VIII.

HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT I

Proses waktu penyampaian hasil pemeriksaan
Proses Unit : Laboratorium
Laboratorium
Kriteria Audit SOP waktu penyampaian hasil pemeriksaan Laborarium

Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

1. Proses lama waktu menunggu dan a. Pasien lama menunggu Wawancara
penyerahan hasil pemeriksaan DL, UL b. Pasien komplain tentang waktu penyerahan hasil Periksa dokumen /rekaman
tidak dijelaskan oleh petugas yang tidak jelas Observasi
laboratorium. c. Tidak ada bukti pasien sudah menerima hasil lab
2. Tidak ada bukti penyerahan hasil
pemeriksaan laboratorium kepada pasien.
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian ( dapat
menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan )
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana / Mengapa hal ini bisa terjadi? )
a. SOP belum diterapkan; pasien tidak diberitahukan lama waktu menunggu
b. Petugas lupa waktu lama menunggu karena tidak menghafal waktu penyerahan hasil
c. Tidak ada buku bantu/register bukti penyerahan hasil laboratorium kepada pasien/petugas.
Tindakan perbaikan dan target waktu penyelesaian :
a. Sosialisasi SOP waktu penyerahan hasil laboratorium oleh petugas laboratorium dalam 1 minggu
b. Menempel waktu penyerahan hasil dimeja petugas dan yang mudah diakses oleh pasien
c. Membuat buku bantu penyerahan hasil yang ditandatangani pasien/petugas
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Dilakukan monitoring berkelanjutan oleh atasan
Pelaporan ke Rapat Tinjauan Manajemen
Unit kerja : Auditor : Auditee :
Laboratorium 1. Syarifa Sa’adah, Amd. Keb Hairul Anwar, Amd, AK
2. Hj. Hurmaini, S. Kep
Tanggal: 1 Agustustus 2017
VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT I