FORM TEMUAN AUDIT No dok :

DAN Status revisi :

RENCANA TINDAK LANJUT Tgl berlaku :
Halaman :

Unit Yang Diperiksa : LABORATORIUM

Tanggal pemeriksaan : 19 – 23 Agustus 2019

No Uraian Bukti bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target

Ketidak objektif sesuaian thd Kriteria perbaikan pencegahan Waktu
sesuaian standar/instr yang penyelesaian
digunakan
1. Jenis Tidak Berdasarkan Instrumen Belum ditetapkannya Perlu ditetapkan Dilakukan pemantauan
Layanan ditemukan kriteria 8.1.1 Akreditasi Jenis-jenis layanan SK tentang Jenis berkala terhadap
Laboratorium SK harus FKTP yang diberikan di Layanan pelaksanaan prosedur.
belum penetapan ditetapkan Bab.8, Laboratorium, Laboratorium.
ditetapkan. jenis jenis-jenis Standar sehingga tidak
layanan layanan 8.1. sesuai dengan
laboratorium laboratorium, Standar 8.1
sedangkan Instrumen Akreditasi
didapati belum FKTP.
ditetapkan
jenis-jenis
layanan
laboratorium.
Berdasarkan
kriteria
SOP Tidak Berdasarkan Instrumen SOP Pemeriksaan SOP-SOP
Pemeriksaan ditemukan Instrumen Akreditasi Laboratorium telah Pemeriksaan
Laboratorium SOP Akreditasi FKTP tersedia tetapi tidak Laboratorium
belum Pemeriksaan FKTP Kriteria Bab.8, ditempatkan di harus ditempatkan
ditempatkan di Laboratorium 8.1.2 yang Standar dalam ruangan di dalam ruangan
ruangan yang di menyatakan 8.1. laboratorium, Laboratorium.
Laboratorium. ruangan bahwa setiap sehingga petugas
Laboratorium tindakan tidak memahami Harus dilakukan
. layanan harus dan tidak melakukan sosialisasi SOP
ditetapkan sesuai dengan kepada petugas
kebijakan dan prosedur. pemberi layanan.
prosedur,
tetapi
ditemukan
bahwa di
ruangan
laboratorium
tidak
diletakkan
SOP-SOP-nya
sehingga
petugas tidak
melakukan
tindakan
sesuai
prosedur.
Terdapat reagen Ditemukan Berdasarkan Instrumen Reagen yang ada Setiap reagen
yang kadaluarsa. Reagen BTA Instrumen Akreditasi tidak diberikan label yang ada harus
yang sudah Akreditasi FKTP identitas termasuk diberikan label
kadaluarsa. FKTP Kriteria Bab.8, masa kadaluarsa. identitas yang
8.1.5 tentang Standar lengkap.
pengelolaan 8.1.
reagen, Perlu dibuatkan
terdapat check list untuk
ketidaksesuaia memonitor reagen
n pengelolaan dan masa
reagen yang kadaluarsanya.
dilakukan.
Belum ada Tidak Berdasarkan Instrumen Rentang nilai hasil Harus disusun dan
penetapan ditemukan Instrumen Akreditasi pemeriksaan ditetapkan rentang