Form Ringkasan Temuan Audit

Dan

Rencana Tindak Lanjut

N Uraian Bukti- bukti Standar/ Analisis Tindakan Tindakan Target/ Status

o Ketidaksesuaia Objektif Kriteria Perbaikan pencegahan Waktu Penyelesaia
n yang Penyelesaia n
digunakan n
1 Jenis- jenis Tidak ada SK Standar Petugas tidak Membuat SK Petugas 1 Bulan
pelayanan tentang Akreditas memahami tentang jenis- membuat SK 20 Juni 2017
Laboratorium jenis- jenis i BAB 8.1 pentingnya jenis dan SOP
belum pelayanan di SK dan SOP pelayanan pelayanan
ditetapkan Laboratoriu pelayanan di laboratoriu
m Laboratoriu m serta
m menjalankan
2 Prosedur SOP Membuat tugasnya
pemeriksaan Pemeriksaan SOP tentang sesuai
Laboratorium Laboratoriu pemeriksaan dengan SOP
tidak tersedia m tidak yang yang sudah
tersedia dilakukan di dibuat
Laboratorium

3 Reagen BTA SOP Membuat

yang penggunaan SOP tentang
kadaluarsa Reagen BTA penggunaan
tidak ada Reagen BTA

4 Reagen SOP Membuat

diletakkan di penyimpana SOP tentang
lantai Ruang n Reagen peletakkan
Laboratorium tidak ada Reagen BTA
di
Laboratorium
5 Rentang nilai Tidak ada SK Membuat SK
hasil tentang tentang
laboratorium penetapan penetapan
belum rentang nilai rentang nilai
ditetapkan hasil hasil
laboratorium Laboratorium

6 Ukuran kinerja Tidak ada SK Membuat SK

pelayanan tentang tentang
laboratorium ukuran ukuran
belum kinerja kinerja
 ditetapkan

7 Tidak ada Tidak ada Membuat

bukti kalibrasi bukti ajuan kepada
dan validasi kalibrasi dan kepala
instrument validasi dari puskesmas
alat tersebut untuk
kalibrasi dan
validasi alat
Laboratorium

8 Tidak ada Tidak ada Membuat

identitas yang SOP tentang SOP tentang
jelas pada pemberian pemberian
specimen yang identitas identitas
diambil dari yang jelas yang jelas
pasien pada pada
specimen specimen
yang diambil pasien
dari pasien

9 Target jumlah Laporan Mempercepa

pemeriksaan tentang t hasil
laboratorium jumlah laboratorium
pada pasien pasien rawat dan
rawat jalan jalan yang pemenuhan
tidak tercapai diperiksa kebutuhan
tidak sesuai reagen
dengan
target yang
sudah
ditetapkan

10 Pemakaian Pada saat Ajuan sarung

sarung tangan pengambilan tangan
tidak sesuai sampel
SOP darah
petugas tidak
mengganti
sarung
tangan pada
pasien yang
berbeda