PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TANA LIA
Jl. Tarakan Jaya No.021 RT.003 Desa Sambungan, Kode Pos 77661
email: pkm_tanalia2@yahoo.co.id No.HP.085280763061
KALIMANTAN UTARA

LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. LATAR BELAKANG
Monitoring dan penilaian kinerja puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. berbagai mekanisme monitoring dan penilaian
kinerja dilakukan baik melalui supervise, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan,
lokakarya mini tribulanan, penilaian kinerja semester dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas berdasarkan standar/
kriteria/ target yang ditetapkan. Berdasarkan rencana audit untuk unit Poli Umum pada tanggal 22
Juni 2019 maka perlu disusun suatu laporan untuk mengevaluasi hasil dari audit internal tersebut.
Sehingga pelaksanaan audit bisa ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja untuk peningkatan
mutu layanan di Puskesmas.

II. TUJUAN AUDIT

1. Melakukan penilayan terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKP kuhsusnya Laboratorium sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja
2. Untuk melakukan penilaian terhadap kesediaan alat dan bahan habis pakai yang ada

III. LINGKUP AUDIT

Pokja UKP/ Laboratorium

IV. OBJEK AUDIT

1. Pemenuhan Sumber daya sarana, prasarana dan peralatan sesuai Permenkes 75 tahun 2014
2. Kesesuaian terhadap standar akreditasi
3. Kepatuhan terhadap SOP

V. STANDAR / KRITERIA YANG DIGUNAKAN

1. Standar akreditasi, Kriteria 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, & 8.1.8
2. SPO Laboratorium
3. PERMENKES NO 75 Tahun 2014
VI. AUDITOR
1. Eka Putri Sugiyati, A.Md,Keb

VII. PROSES AUDIT

Dalam pelaksanaan audit Internal di Laboratorium Puskesmas Tana Lia pada tanggal 22 Juni 2019,
metode yang digunakan adalah dengan cara
1. Mewawancarai auditee pada pertemuan awal, penanyakan pokok permasalahan, menggali
informasi yang ingin didapatkan
2. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan pelayanan penerimaan pasien dengan instrumen yang
telah disusun
3. Memeriksa dan menelaah dokumen yang ada di Laboratorium yaitu, SK,kebijakan dan juga SOP
4. Penarikan kesimpulan yaitu menyatakan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan standar/
Kriteria yang digunakan saat audit
 VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT
NO KRITERIA AUDIT
1 Dasar Hukum
2 Standar Kriteria
8.1.1
Pemeriksaan laboratorium
dilakukan oleh petugas yang
kompeten dan berpengalaman
untuk melakukan dan atau
menginterprestasikan hasil
pemeriksaan
3 Standar Kriteria
8.1.2
Terdapat kebijakan dan prosedur
spesifikasi untuk setiap jenis
pemeriksaan laboratorium?
DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
1. Apakah terdapat SK Ada
Penanggungjawab ruang
Laboratorium?
Ada
1. Apakah terdapat SK / Kebijakan
tentang jenis – jenis pemeriksaan
yang ada di laboratorium Puskesmas
Tana Lia? Ada
2. Apakah tenaga yang memberikan
pelayanan sesuai dengan standar
kompetensi?
1. Apakah terdapat Kebijakan & SOP Ada
tentang permintaan pemeriksaan,
penerimaan specimen, pengambilan
dan penyimpanan spesimen?
Ada
2. Apakah ada SOP tentang
pemeriksaan laboratorium?
3. Apakah tersedia kebijakan dan SOP Ada
tentang pemeriksaan lab diluar jam
kerja?

4 Standar Kriteria
8.1.3
Hasil pemeriksaan laboratorium
selesai dan tersedia dalam waktu
sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan
5 Standar Kriteria
8.1.4
Ada prosedur melaporkan hasil tes
diagnostic yang kritis
6 Standar Kriteria
4. Apakah ada kebijakan dan SOP
Tidak ada Tidak ada
untuk pemeriksaan yang beresiko
tinggi?
5. Apakah terdapat SOP tentang
Ada Tetapi, petugas lab tidak Petugas lab wajib
keselamatan kerja dan Apakah mengikuti tata tertib menggunakan APD
penggunaan APD
petugas LAB tertib menggunakan
APD?
6. Apakah tersedia SOP tentang
Ada,
pengelolaan B3 dan limbah media
hasil pemeriksaan?
Tidak Tidak adanya SK ketetapan Membuat SK untuk ketetapa
waktu untuk hasil waktu hasil pemeriksaan
1. Apakah ada SK ketetapan lamanya
pemeriksaan
waktu yang diharapkan untuk hasil
pemeriksaan?
Tidak Tidak adanya SOP ketetapan Dibuat SOP ketetapan nilai
nilai ambang kritis untuk ambang kritis untuk setiap
1. Apakah terdapat SOP Ketetapan nilai
setiap pemeriksaan, yang pemeriksaan, tentang o;eh
ambang kritis untuk setiap isinya memuat tentang oleh siapa dan kepada siapa hasil
siapa dan kepada siapa hasil kritis dilaporkan
pemeriksaan, yang isinya memuat
kritis dilaporkan
tentang oleh siapa dan kepada siapa
hasil kritis harus dilaporkan?
Tidak Penyimpannan reagensia tidak Penyimpanan reagensia di at
 8.1.5
Reagensia essensial dan bahan lain
yang diperlukan sehari – hari selalu
tersedia dan di evaluasi untuk
memastikan akurasi dan presisi
hasil
7 Standar Kriteria
8.1.6
Ditetapkan nilai normal dan
rentang nilai yang digunakan untuk
interpretasi dan pelaporan hasil
laboratorium?
8 Standar Kriteria
8.1.8
Program keselamatan (safety)
direncanakan, dilaksanakan, dan di
dokumentasikan
LAMPIRAN (PMK 75 TAHUN 2014)
JENIS PERALATAN
1. Apakah penyimpanan reagensia sesuai penentuan yang di ulang sesuai ketentuan yang
tetapkan, pada laboratorium. ditetapkan.
memenuhi ketentuan yang
ditetapkan?
2. Apakah semua reagensia diberi
Ya
label?
Ada
1. Apakah tersedia SK rentang nilai
yang menjadi rujukan hasil
pemeriksaan laboratorium?
2. Apakah tersedia form laporan hasil? Ada
1. Apakah ada kebijakan dan SOP Ada
tertulis tentang penanganan dan
pembuangan bahan berbahaya?
JUMLAH MINIMUM
PERALATAN
Tersedia / Tidak
Puskesmas Non
Rawat Inap
 JUMLAH MINIMUM
PERALATAN
NO. JENIS PERALATAN Tersedia / Tidak
Puskesmas Non
Rawat Inap
I.Set Laboratorium
1. Batang Pengaduk 3 buah -
2. Baker, Gelas 3 buah ada
3. Botol Pencuci 1 buah -
4. Corong Kaca (5 cm) 3 set -
5. Erlenmeyer, Gelas 2 buah -
6. Fotometer 1 buah -
7. Gelas Pengukur (100 cc) 1 buah ada
8. Gelas Pengukur (16 Oz / 500 ml) 2 buah -
9. Hematologi Analizer (HA) 1 Set -
10. Hemositometer Set / Alat Hitung Manual 1 Set -
11. Lemari Es 1 buah ada
12. Mikroskop Binokuler 1 buah ada
13. Pipet Mikro 5-50, 100-200, 500-1000 ul 1 buah -
14. Pipet Berskala (Vol 1 cc) 3 buah -
15. Pipet Berskala (Vol 10 cc) 3 buah -
16. Pipet Tetes (Pipet Pasteur) 12 buah -
17. Pot Spesimen Dahak Mulut Lebar Sesuai Kebutuhan ada
18. Pot Spesimen Urine (Mulut Lebar) Sesuai Kebutuhan -
19. Rotator Plate 1 buah -
20. Sentrifuse Listrik 1 buah ada
21. Sentrifuse Mikrohematokrit 1 buah -
22. Tip Pipet (Kuning dan Biru) 3 buah ada
23. Tabung Kapiler Mikrohematokrit Sesuai Kebutuhan -
24. Tabung Reaksi (12 mm) Sesuai Kebutuhan -
25. Tabung Reaksi dengan tutup karet gabus 12 buah -
26. Tabung Sentrifus Tanpa Skala 6 buah Ada 2
27. Telly Counter 1 buah Ada 2
28. Termometer 0 - 50° Celcius 1 buah -
29. Urinometer (Alat Pengukur Berat Jenis Urine) 1 buah ada
30. Wadah Aquades 1 buah -
31. Wastergren Set (Tabung Laju Endap Darah) 3 buah -

II. Bahan Habis Pakai

I.Set Pemeriksaan Umum
1. Anuskop 3 buah Tidak tersedia
2. Baki logam tempat alat steril bertutup 2 buah Tersedia
3. Bingkai Uji coba untuk pemeriksaan refraksi 1 buah Tidak tersedia
4. Buku Ishihara Tes 1 buah Tersedia
5. Corong telinga / speculum telinga ukuran kecil, besar, 1 set Tidak tersedia
sedang
6. Nierbeken besar 1 buah Tidak tersedia
7. Garputala 512 Hz, 1024 Hz, 2084 Hz 1 set Tidak tersedia
8. Handle kaca laring 1 buah Tidak tersedia
9. Handle kaca nasofaring 1 buah Tidak tersedia
10. Kaca laringukuran 2, 4, 5, 6 1 set Tidak tersedia
11. Kaca Nasofaring ukuran 2, 4, 5, 6 1 set Tidak tersedia
12. Kaca pembesar untuk diagnostic 1 buah Tidak tersedia
13. Lampu kepala / headlamp + adaptor AC/DC 1 buah Tidak tersedia
14. Lampu senter untuk periksa / pen light 1 buah Tidak tersedia
15. Lensa uji coba untuk pemeriksaan refraksi 1 set Tidak tersedia
16. Lup binokuler (lensa pembesar) 3 – 5 dioptri 1 buah Tidak tersedia
17. Metline (pengukur lingkar pinggang) 1 buah Tidak tersedia
18. Opthalmoscope 1 buah Tidak tersedia
19. Otoscope 1 buah Tersedia
20. Palu reflex 1 buah Tersedia
21. Pelilit kapas/ cotton applicator Sesuai kebutuhan Tidak tersedia
22. Skinfold caliper 1 buah Tidak tersedia
23. Snellen Chart 2 jenis(E Chart + Alphabet Chart) 1 buah Tidak tersedia
24. Speculum vagina sedang (cocor bebek) 3 buah Tidak tersedia
25. Speculum hidung dewasa 1 buah Tidak tersedia
26. Sphygmomanometer dewasa 1 buah Tersedia
27. Stetoskop dewasa 1 buah Tersedia
28. Sudip lidah logam/ spatula lidah logam panjang 12 cm 4 buah Tidak tersedia
29. Sudip lidah logam/ spatula lidah logam panjang 16,5 4 buah Tersedia (1
cm Buah saja)
30. Tempat tidur periksa dan perlengkapannya 1 buah Tersedia
31. Thermometer untuk dewasa 1 buah Tersedia

32. Timbangan dewasa 1 buah Tersedia

33. Tonometer Schiotz 1 buah Tidak tersedia
II. Bahan Habis Pakai
1. Alkohol Sesuai kebutuhan Tersedia
2. Povidone Iodine Sesuai kebutuhan Tidak tersedia
3. Podofilin Tinctura Sesuai kebutuhan Tidak tersedia
4. Kapas Sesuai kebutuhan Tersedia
5. Kassa Non steril Sesuai kebutuhanl Tidak tersedia
6. Kassa Steril Sesuai Kebutuhan Tidak tersedia
7. Masker Wajah Sesuai kebutuhan Tidak tersedia
8. Sabun tangan / antiseptic Sesuai kebutuhan Tersedia
9. Sarung tangan steril Sesuai Kebutuhan Tidak tersedia
10. Sarung tangan non steril Sesuai kebutuhan Tersedia
III. Perlengkapan
1. Bantal 1 buah Tidak tersedia
2. Baskom cuci tangan 1 buah Tidak tersedia
3. Kasur 1 buah Tersedia
4. Lampu spiritus 1 buah Tidak tersedia
5. Lemari alat 1 buah Tersedia
6. Meja instrument 1 buah Tidak tersedia
7. Meteran tinggi badan 1 buah Tersedia
8. Perlak 2 buah Tidak tersedia
9. Pispot 1 buah Tidak tersedia
10. Sarung bantal 2 buah Tidak tersedia
11. Seprei 2 buah Tersedia
12. Sikat untuk membersihkan peralatan 1 buah Tidak tersedia
13. Stop watch 1 buah Tidak tersedia
14. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan 2 buah Tidak tersedia
injakan pembuka dan penutup
IV. Mebel
1. Kursi kerja 3 buah Tersedia
2. Lemari arsip 1 buah Tidak tersedia
3. Meja tulis ½ biro 1 buah Tidak tersedia
V. Pencatatan
1. Buku register pelayanan Sesuai kebutuhan Tersedia
2. Formulir dan Surat Keterangan lain sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Tersedia
pelayanan yang diberikan
3. Formulir Informed Consent Sesuai kebutuhan Tersedia
4. Formulir rujukan Sesuai kebutuhan Tersedia
5. Kertas resep Sesuai kebutuhan Tersedia
6. Surat Keterangan Sakit Sesuai kebutuhan Tersedia
7. Surat Keterangan Sehat Sesuai kebutuhan Tersedia
IX. REKOMENDASI PERBAIKAN
Untuk audit internal yang dilaksanakan tanggal 22 Juni 2019, pada unit kerja Laboratorium di Puskesmas Tana Lia, diharapkan kepada auditee, penanggungjawab
Laboratorium dan juga yang bertugas melayani pasien di Laboratorium, untuk dapat melaksanakan semua perbaikan sesuai dengan rekomendasi pada hasil audit. Hal
ini tentunya harus didukung penuh oleh Kepala Puskesmas & ketua UKP Serta dibutuhkan komitmen petugas yang bekerja di unit tersebut, agar senantiasa bekerja
dengan disiplin, dan dapat mematuhi SOP yang ada. audit internal pada unit Laboratorium akan dilaksanakan kembali pada bulan Desember 2019. Sebagai bentuk
evaluasi dari hasil audit sebelumnya, dan untuk melihat apakah upaya perbaikan telah dijalankan.

Tana Lia, 26 Juni 2019

Auditee Auditor

KAMANDANU, A.Md., MAIKEL ASTONIA, A.Md.KG

NIP. NIP.

Mengetahui,
Kepala Puskesmas
 dr.Budi Samroni
NIP.19820726 201101 1 003