NOTULEN RTM

Sidang/ Rapat : Rapat Tinjauan

Manajemen

Hari/tanggal : 2022
Waktu sidang/rapat : 12.0-14.00
Acara : 1. Pembukaan
2. Pemaparan dari Ketua Mutu
3. Arahan Kepala Puskesmas
4. Pembahasan Hasil Audit Internal
5. Pembahasan Umpan Balik/Keluhan Pelanggan
6. Pembahasan hasil survey kepuasan Pelanggan
7. Pembahasan capaian PKP
8. Analisis masalah Mutu Admen, UKM, UKP
9. Penutup

Pimpinan Sidang/ Rapat

Ketua Mutu :
Sekretaris :
Pencatat :

Peserta rapat :
Karyawan Puskesmas

1. Pembukaan
Pembukaan dan pemaparan Rapat Tinjauan Manajemen oleh Penanggung
Jawab Mutu, yaitu:
 Pertemuan tinjauan manajemen adalah proses evaluasi terhadap
kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu yang
dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak yang terkait
dengan operasional kegiatan organisasi
 Dilaksanakan secara berkala dengan interval waktu 6 bulan yang
disesuaikan dengan tingkat kepentingan
 Direncanakan dengan baik dengan kejelasan tujuan, agenda, dan
penjadwalan.

 Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dan

dampaknya pada mutu dan kinerja
 Membahas perubahan-perubahan yang perlu dilakukan baik pada
sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan
 Hasil pertemuan ditindak lanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan
korektif, tindakan preventif maupun perubahan pada sistem
manajemen mutu maupun sistem pelayanan
 Tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dihasilkan pada pertemuan
dipantau pelaksanaannya
 Pihak manajemen dan pihak pelaksana operasional yang terkait
diundang dalam pertemuan tinjauan manajemen
 Dalam menyelenggarakan tinjauan manajemen, terdapat berbagai
masukan antara lain dari:
a. Hasil audit internal
b. Umpan balik/keluhan pelanggan
c. Kepuasan pelanggan
d. Kinerja yang dihasilkan
e. Pencapaian sasaran-sasaran mutu/indikator indikator kinerja
f. Status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan
g. Tindak lanjut dari Hasil pertemuan tinjauan manajemen yang lalu
h. Kebijakan mutu dan kebijakan pelayanan/upaya puskesmas
i. Rencana perbaikan/perubahan baik pada sistem manajemen mutu
maupun sistem pelayanan
j. Masalah-masalah operasional yang terkait dengan penerapan
sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan
k. Perubahan-perubahan yang dapat berpengaruh terhadap sistem
manajemen mutu dan sistem pelayanan

 Rapat Tinjauan Manajemen menghasilkan keluaran antara lain:

a. Rekomendasi dan keputusan tindak lanjut atas permasalahan
yang telah diidentifikasi dalam pertemuan
 b. Rencana perbaikan masalah-masalah tersebut
c. Rencana peningkatan kepuasan pelanggan/pengguna
d. Rencana pemenuhan sumber daya yang diperlukan
e. Rencana perubahan-perubahan untuk mengakomodasi
persyaratan produk/layanan/pelanggan

 Ouput tinjauan
Keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan:
a. peningkatan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem
pelayanan
b. peningkatan pelayanan terkait dengan persyaratan pelanggan,
c. identifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan baik pada
system manajemen mutu maupun sistem pelayanan
d. penyediaan sumber daya yang perlu dilakukan agar sistemdan
sistem pelayanan efektif

2. Arahan Kepala Puskesmas

 Permasalahan mutu, kinerja, dan permasalahan yang terjadi dalam
penerapan sistem manajemen mutu secara periodik juga perlu dibahas
bersama yang melibatkan seluruh jajaran yang ada dalam organisasi.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan tinjauan manajemen
atau pertemuan telaah manajemen mutu dan kinerja.

 Karyawan puskesmas diharapkan tetap semangat dalam menjalankan

proses ini demi peningkatan kinerja dan mutu pelayanan

3. Pembahasan Hasil pertemuan yang lalu:

Dari RTL yang telah dihasilkan pada pertemuan lalu, didapatkan hasil :
Hasil RTL yang Keterangan (do) Analisis (check) RTL (action)
Lalu (plan)
1. Sosialisasi KKT Telah dilakukan Sosialisasi KKT Waktu
telah dilakukan, sosialisasi
hanya saja hasil dilakukan rutin
 monitoring KKT setiap bulan
masih rendah
2.
3.
4.

4. Pembahasan Hasil Audit Internal

Disampaikan oleh penanggung jawab Audit Internal, bapak suyanto, S.Kep,
terkait:

a. Audit Pada Semester 2 tahun 2021 telah dilaksanakan di pada kegiatan

UKM (Posyandu Lansia pada bulan Juli), UKP (Kepatuhan cuci tangan
petugas pemberi layanan pada bulan September), dan Admen
(pengumpulan dan penyimpanan data SIP pada bulan November).

b. Hasil audit Internal UKM:

c. Hasil Audit Internal UKP:

Kegiatan Hasil Analisis Rekomendasi

(%CR)
1. Petugas tidak 1.
Kepatuhan Cuci 8
mengeringkan
Tangan Petugas 3
tangan dengan
,
tissue towel
3 sekali pakai
3 sampai benar-
% benar kering
dengan
menepuk-
nepuk tangan
2. Petugas tidak
menggunakan
Tissue towel
untuk menutup
 kran

d. Hasil Audit Internal UKP :……………………

5. Pembahasan umpan balik keluhan pelanggan

PERIKSA TINDAK
ANALISIS SEBAB PERENCANAAN PELAKSANAAN
NO MASALAH HASILNYA LANJUT
MASALAH (PLAN) (DO)
(CHECK) (ACTION)
penggunaan
Pelayanan pasien banyak dan
1 nomer urut
loket kadang tidak tertib
pendaftaran dan sudah
pendaftaran dimonitoring
jika dipanggil Sudah dilaksanakan
lama
tidak datang
gugur
penggunaan
pasien banyak dan
Pelayanan KIA nomer urut
2 kadang tidak tertib
lama pendaftaran dan sudah dimonitoring
Sudah
jika dipanggil dilaksanakan
tidak datang
gugur
Petugas BP ada karyawan yang dimonitoring
3 kurang ramah belum menerapkan 5S melalui survey
pembinaan notulen briefing
penerapan 5s kepuasan
pelanggan
Ada karayawan yang dimonitoring
sosialisasi tentang
Petugas BP belum menerapkan Dilakukan
4 ISKP Sudah
kurang komunikasi efektif rutin
memberi
penjelasan
dengan baik
Memperbaiki Dalam proses Dalam proses dimonitoring
pompa dan dan perbaikan perbaikan
Air bersih tidak meningkatkan
Pompa rusak karen
5 mencukupi kepedulian petugas
petugas kurang
dalam menghidup
pemeliharaan matikan pompa

6. Penilaian Kepuasan Pelanggan

Disampaikan oleh………. Selaku penanggung jawab survey
kepuasan pelanggan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan setiap

satu semester. Hasil IKM Puskesmas di semester 1 tahun 2022,
yaitu 82,86% mengalami kenaikan dibanding semester 2 tahun
2021.

7. Hasil Penilaian Kinerja

 Disampaikan oleh……………selaku penanggung jawab laporan
Penilaian Kinerja Puskesmas.

(Hasil PKP Tahun 2021)

8. Analisis masalah terkait mutu admen, UKM, dan UKP.

Masalah-masalah operasional terkait penerapan sistem

manajemen mutu dan pelayanan (UKM dan) beserta rencana
perbaikan

a. Admen
ANALISIS PERIKSA TINDAK
PERENCANAAN PELAKSANAAN
NO MASALAH SEBAB HASILNYA LANJUT
(PLAN) (DO)
MASALAH (CHECK) (ACTION)
1 Kotak saran Masyarakat Sosialisasi Sosialisasi Terdapat dicek,
masyarakat merasa malu tentang dilakukan oleh peningkatan diaktifkan,data
sering tidak jika menulis di penyampaian bidan desa dan aduan melalui diisi dan
terisi kotak saran, keluhan melalui petugas wa dan web masyarakat
juga ada wa centre dan puskesmas puskesmas selalu
masyarakat website pelayanan disosialisasikan
yang susah puskesmas
untuk menulis

b. UKM
c. Ukp

Penanggung jawab mutu membacakan hasil rapat dan rekomendasi,

meliputi :
- Pertemuan ini agar dilaksanakan secara rutin
- Laporan masing-masing penanggung jawab agar dikumpul tepat waktu
- Melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan
- Untuk keluhan pelanggan jika ada yang belum
disosialisasikan kepada masyarakat segera dilaksanakan, bisa
ditempel di papan pengumuman, menghubungi loangsung
pelanggan jika diketahui identitasnya atau melalui pertemuan
lintas sektor.

Acara ditutup dengan doa