INSTRUMEN AUDIT

Auditor : Tim A : Nurhayati, Amd.Keb, Fuji Tri Agustin, Amd.Keb, Sri Nurhayati, Amd.Keb

Waktu pelaksanaan :25-30 April 2020

Instrumen Audit : StandarAkreditasi Puskesmas BAB 3

UNIT : INSTALASI GAWAT DARURAT

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendas Audit
1 Standar akreditasi Seperti apa Kelengkapan dokumen ?  Ada Dokumen pasien  Petugas harus
Puskesmas banyak tidak di isi membiasakan diri
lengkap : data dalam melengkapi
pengkajian pencatatan dan
/identifikasi pengadministrasin
pasien,terhadap dokumen
pelayanan yg
diberikan tidak
lengkap
2 Bagaimana kebersihan, kerapihan ruangan anda 1. Kebersihan ruangan o Kebersihan, Dibutuhkan komitmen
cukup rapih dan kerapihan ruangan untuk menjaga
bersih, meskipun belum optimal kebersihan, kerapihan
masih ada sarana o Lembar ceklis dan kenyamanan
yang kurang baik kebersihan dan ruangan
jadi terkesan tidak pemeliharaan sarana Lembar ceklis
enak dipandang belum tercatat kebersihan dan
dengan baik pemeliharaan belum
 konsisten terisi
3 Apakah Pelayanan IGD sesuai jenis layanan ? Sesuai

4 Apakah sarana ruang memadai sesuai standar Sesuai Melakukan pengajuan

tempat? sarana yang belum
lengkap ke bendahara
barang melalui RUK
5 Apakah terpenuhi bahan dan sarana Tidak lengkap bahan, obat terkadang Menunggu pengajuan
pemeriksaan layanan lGD sesuai standard dan tidak memenuhi petugas yang sesuai
kebijakan? kebutuhan pelayanan kompetensi ada pada
waktunya
6 Apakah terdapat monitoring dan evaluasi Ada, hasil tidak sesuai Dokumentasi monitoring Agar hasil monitoring
pelaksanaan prosedur pelayanan lGD dan evaluasi belum dan evaluasi
lengkap dilengkapi, terekam
dalam dokumen
7 Apakah terdapat survey kepuasan pelanggan Ada Terdapat lembar
atau yang lainnya kepuasan namun hasil
tidak terpampang
8 Apakan dilakukan pembahasan terhadap hasil Ada Agar dibuat buku
survey dan komplen pelanggan serta dilakukan bantu catatan komplen
tindak lanjut? penhunjung
9 Apakah tersedia prosedur identifikasi pasien? Ada
Agar survey kepuasan selalu dilakukan
10 Apakah dilakukan penyampaian informasi Dilakukan Informasi terpampang
pelayanan?
11 Apakah tersedia informasi tentang tarif, jenis Ada Informasi tarif, jenis Agar menngajukan
pelayanan, rujukan, jadwal dan informasi yang pelayana dan jadwal terkait dengan daftar
 dibutuhkan? terpampang sebagian jenis layanan, jadwal
dan tarif kepada
admen untuk kejelasan
pasien yang datang
Apakah dilakukan pencatatan terhadap hasil Ada Buku bantu ada sebagai
pemeriksaan oleh petugas dalam buku bantu? pencatatan hasil
pemeriksaan
12 Apakah tersedia informasi kerjasama dengan Ada Kerjasama dengan
fasilitas rujukan lain? fasilitas rujukan sudah
dilakukan terfasilitasi
MoU di Admen
13 Apakah tersedia prosedur penyampaian hak Ada Penyampaian hak dan
dan kewajiban pasien kewajiban dilakukan
sebelum pelaksanaan
14 Apakah petugas IGD memenuhi persyaratan Sudah Semua perawat
kompetensi/mendapat pelatihan? pelayanan IGD sudah
Siapa saja yg bertugas dan bertanggung jawab memiliki sertifikat
pengelolaan IGD? Sesuai ketentuan ?
15 Apakah persyaratan kompetensi petugas IGD? Ada
16 Apakah petugas bekerja dengan efisien, ramah Sesuai
dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan?
17 Apakah tersedia prosedur koordinasi dan Ada, Prosedur koordinasi
komunikasi antara unit IGD dengan unit unit dengan unit lain melalui
lain? komunikasi rujukan
internal
18 Apakas semua SOP pelayanan ada dan lengkap Ada sebagian SOP Belum lengkap Agar dilengkapi
ada
19 Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan Ada Hambatan terjadi saat
pelayanan? Bahasa budaya, dan penghalang konsultasi rujukan
yang sering terjadi? Dan ditindak lanjuti? pasien
20 Apakah terdapat kebijakan dan pedoman Ada Terlampir
pelayanan IGD?
21 Apa yang diharapkan dari unit IGD Ada Pemenuhan kebutuhan
bahan, alat, obat yang
diperlukan dalam
pelayanan

MENGETAHUI CIBEBER, APRIL 2022

KETUA TIM AUDIT ANGGOTA TIM AUDIT

Fuji Tri Agustin, Amd.Keb

Sri Nurhayati, Amd.Keb
Nurhayati, Amd.Keb Hj.Effreliya, Amd.Keb
Indah Eka C, Amd.Keb
Nella Nurlela, Amd.Keb