Instrumen Audit Poli Umum

Nama unit yang diaudit : Poli Umum Puskesmas Banyuanyar.

Auditor : 1 Rally sita 2 harwati 3
Waktu pelaksanaan :
Instrumen Audit : Poli Umum
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 SOP Apakah ada SOP pengkajian awal Ada sop
klinis (screening)?
Bagaimana kelengkapan pengisian SOAP pada RM terisi lengkap
SOAP pada RM?
Jika SOAP RM tdk lengkap, Adakah -
Upaya yang sudah dilakukan agar
tercapai?
Apa Hambatan yang dijumpai dalam -
pengisian SOAP dalam RM
Adakah SOP pelayanan medis? ada

Apakah peralatan yang tersedia Aada beberapa alat yang tidak layak Ditemukan gunting sudah tidak tajam Pengajuan
sesuai dengan standar? THT set berkarat pembaruan alat medis

SDM Apakah tenaga yang memberikan
pelayanan sesuai dengan standart
kompetensi?
Apakah ada pendelegasian
wewenang terhadap petugas yang
memberikan pelayanan?
Apakah petugas melakukan inform
concent sebelum melakukan
tindakan medis/beresiko?
Sasaran Apakah petugas melakukan cuci
Keselamatan tangan dengan langkah efektif dan
Pasien: sesuai 5 momen?
Kepatuhan
Sudah sesuai tetapi masih ada dokter STR dalam proses pembaruan Membuat surat
str dalam proses keterangan dalam
proses
Sudah ada surat pendelegasian - -
Ditemukan ada beberapa pasien Kesulitan dalam mencari form inform konsent Penataan kembali
tindakan blm ada inform consent karena ketidaklengkapan berkas di poli umum berkas berkas yang
diperlukan di poli
Umum
Melakukan kebersihan tangan secara Sudah menerapkan kebersihan tangan secara Selalu menerrapkan
efektif efektif kebersiha tangan
dalam 5 momen
cuci tangan