LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS CIMAHI SELATAN

TAHUN 2023

I. Pendahuluan:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring
dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya
mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

II. Latar Belakang:

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

III. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM, UKP dan Admen sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

a. Lingkup audit:
1. Pelayanan UKM: Pelayanan Pneumonia
2. Pelayanan UKP: PONED
3. Administrasi manajemen: Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
b. Objek Audit
1. Kepatuhan Proses Pelaksanaan terhadap Standar Akreditasi 2.6.5 (Cakupan
dan Pelaksanaan UKM Sesnsial Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP PONED
3. Kepatuhan proses pelaksanaan terhadap standar akreditasi 1.4 (Manajemen
sarana (bangunan), prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan
lingkungan Puskesmas)

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria audit yang digunakan :
1. Standar Akreditasi 2.6.5 (Cakupan dan Pelaksanaan UKM Esensial
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
2. SOP PONED
3. Kriteria 1.4.1 Disusun dan diterapkan Program Manajemen Fasilitas dan
Keselamatan (MFK)

b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi, wawancara, dan
melihat dokumen dan rekaman yang ada.
 c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:

1. Kuesioner untuk wawancara

2. Panduan observasi
3. Check list
4. Instrument Akreditasi sesuai pelayanan yang akan di audit
Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan
audit internal sesuai dengan yang direncanakan

VI. Jadual dan alokasi waktu

a. Jadual Kegiatan Audit Internal
JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2023
UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG
DIAUDIT

UKM Pneumoni

UKP PONED

Admen MFK

Tim Sri Yanti Sri Yanti

Audit
Seni Seni

Ari Ari

Rini Rini

b. Rincian Kegiatan audit Internal

Unit Tujuan Sasaran audit Tim Audit Standar/kriter Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keteran
Interal ia yang audit gan
(Kegiatan/ menjadi Waktu Waktu
acuan
Proses yang Audit i Audit
diaudit) ii

UKM Menilai Pelaksana Sri Yanti SA 2.6.5 Obesvasi Check 13 1

Pelaksanaa pelayanan pada saat list, Maret April
Seni
n Pneumoni pelayanan Panduan 2023 2023
pelayanaan Ari , wawanc
Pneumoni wawancar ara
Rini
a, Telusur
Dokumen

UKP Menilai Tata PJ PONED Sri Yanti 1. SOP Obesvasi Check 16 8

cara Pelayanan pada saat list, Maret April
Seni
pelayanan PONED pelayanan Panduan 2023 2023
PONED Ari , wawanc
sesuai wawancar ara
Rini
dengan a, Telusur
SOP Dokumen
 Unit Tujuan Sasaran audit Tim Audit Standar/kriter Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keteran
Interal ia yang audit gan
(Kegiatan/ menjadi Waktu Waktu
acuan
Proses yang Audit i Audit
diaudit) ii

AdMen Menilai PJ MFK Sri Yanti SA 1.4 Wawancar Panduan 6 Mei 29

pelaksanaa a, telusur Wawanc 2023 juli
Seni
n MFK Dokumend ara 2023
Ari an
observasi
Rini
Ruangan checklist

VIII. PROSES AUDIT

Audit Internal dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan rincian
kegiatan sebagai berikut:
a. Mempersiapkan instrumen audit: panduan wawancara dan daftar tilik.
b. Melakukan observasi
c. Mengisi instrumen penilaian berupa checklist daftar tilik.
d. Melakukan wawancara dengan Pelaksana pelayanan Pneumonia, PJ PONED dan PJ
MFK
e. Menetapkan temuan audit/masalah.
f. Mencari akar masalah.
g. Menetapkan rencana perbaikan dan pencegahan, serta Rencana Tindak Lanjut dengan
auditee.
h. Melaporkan kepada Ketua Tim Mutu, dan Kepala Puskesmas Cimahi Selatan
 IX. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

A. AUDIT INTERNAL PNEUMONIA

1. Temuan audit dan rencana tindak lanjut

Proses PNEMONIA UNIT : UKM

Elemen Penilaian 2.6.5 (Cakupan dan Pelaksanaan UKM Sesnsial Pencegahan dan
Kriteria Audit Pengendalian Penyakit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

1. Belum adanya RPK Bulanan 1. RPK belum ada
2. Belum adanya SOP Pneumonia 2. SOP belum ada
3. Belum adanya Buku Komunikasi dan 3. Buku komunikasi belum ada
koordinasi dengan PJ 4. Indicator mutu belum ada
Wawancara, obesrvasi dan
4. Belum adanya Indikator Mutu 5. Sound timer belum ada
telusur dokumen
Pneumonia 6. Belum ada jadwal penyuluhan
5. Prasarana belum memadai
6. Penyuluhan belum dilaksanakan secara
optimal
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan
RUMUSAN AKAR PENYEBAB MASALAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE FISHBONE
RENDAHNYA CAKUPAN PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA BALITA
PADA TAHUN 2023 DI PUSKESMAS CIMAHI SELATAN

Manusia Metode

Ketidaksamaam persepsi dokter

Alur tata laksana SOP belum ada
dan perawat mengenai pnemonia
Pneumonia belum ada

Penyuluhan belum
dilaksanakan secara Optimal
Rendahnya
cakupan
Penemuan
Penderita
Pnemonia
Balita di
Puskesmas
Leaflet belum ada Cimahi Selatan
tahun 2023
Suond Timer belum ada Kurangnya pengetahuan
ibu balita tentang
Pnemonia

Sarana Lingkungan
Dana
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1. Menyususn RPK Bulanan

2. Menyusun SOP
3. Membuat Buku Komunikasi dan Koordinasi dengan PJ
4. Menyusun Induikator Mutu
5. Mengajukan anggaran untuk pengadaan sound timer
6. Koordinasi dengan promkes untuk menyusun jadwal penyuluhan
Tindakan perbaikan akan diselesaikan dalam waktu 2 minggu
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terus menerus

Unit kerja: Tim Audit Internal Auditee

Sri Yanti Agustni Ima Permasih

Tanggal: 16 Maret 2023
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

 Adanya kesepakatan antara auditor dan auditee bahwa hasil audit disampaikan kepada Ketua Tim Mutu.
 Akan dilakukan audit kembali setelah perbaikan selama 1 bulan.
2. ANALISIS HASIL AUDIT

NO URAIAN KETIDAK BUKTI2 OBYEKTIF KETIDAKSESUAIAN STANDAR TINDAKAN PERBAIKAN TINDAKAN TARGET WAKTU
SESUAIAN TERHADAP /KRITERIA/ PENCEGAHAN PENYELESAIAN
STANDAR PERSYARATAN
KRITERIA/INSTRUM YANG
EN DIGUNAKAN
1. Belum adanya RPK belum ada Tidak sesuai EP 2.6.5 Menyususn RPK Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
RPK Bulanan dengan standar Bulanan evaluasi Maret 2023
2.6.5
2 Belum adanya SOP belum ada Tidak sesuai EP 2.6.5 Menyusun SOP Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
SOP Pneumonia dengan standar evaluasi Maret 2023
2.6.5
3 Belum adanya Buku komunikasi Tidak sesuai EP 2.6.5 Membuat Buku Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
Buku Komunikasi belum ada dengan standar Komunikasi dan evaluasi Maret 2023
dan koordinasi 2.6.5 Koordinasi dengan PJ
dengan PJ
4 Belum adanya Indicator mutu belum Tidak sesuai EP 2.6.5 Menyusun Induikator Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
Indikator Mutu ada dengan standar Mutu evaluasi Maret 2023
Pneumonia 2.6.5
5 Prasarana belum Sound timer belum ada Tidak sesuai EP 2.6.5 Mengajukan anggaran Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
memadai dengan standar untuk pengadaan sound evaluasi Maret 2023
2.6.5 timer
6 Penyuluhan belum Belum ada jadwal Tidak sesuai EP 2.6.5 Koordinasi dengan Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
dilaksanakan penyuluhan dengan standar promkes untuk evaluasi Maret 2023
secara optimal 2.6.5 menyusun jadwal
penyuluhan
7 Belum adanya Ada beberapa Tidak sesuai EP 2.6.5 Menyamakan persepsi Monitoring dan Lokbul bulan April
kesamaan pendapat / persepsi dengan standar melalui pertemuan evaluasi
persepsi tentang yang berbeda di antara 2.6.5 tenaga medis dan
pneumonia tenaga paramedic
medis/paramedis
3. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT KE 2
Status Tindak Lanjut per tanggal : 24 Maret 2023

NO URAIAN KETIDAK ANALISIS Rencana Tindak Lanjut Target Waktu Penanggung Waktu Status
SESUAIAN/ KETIDAKSESUAIAN / Penyelesaian jawab Pelaksanaan Penyelesaian
MASALAH MASALAH Tindak Lanjut

1. Belum adanya RPK Pelaksana Program rangkap Menyususn RPK Minggu ke 4 Ima Permasih Akhir Maret close
Bulanan tugas (PIS PK) Bulanan bulan Maret 2023
2023
2 Belum adanya SOP Peran Managerial belum Menyusun SOP Minggu ke 4 Ima Permasih Akhir Maret close
Pneumonia optimal bulan Maret 2023
2023
3 Belum adanya Buku Hilang pada saat pindahan Membuat Buku Minggu ke 4 Ima Permasih Akhir Maret close
Komunikasi dan Komunikasi dan bulan Maret 2023
koordinasi dengan Koordinasi dengan PJ 2023
PJ
4 Belum adanya Peran Managerial belum Menyusun Induikator Minggu ke 4 Ima Permasih Akhir Maret close
Indikator Mutu optimal Mutu bulan Maret 2023
Pneumonia 2023
5 Prasarana belum Proses pengadaan Mengajukan anggaran Minggu ke 4 bulan Ima Permasih Akhir Maret Close
memadai prasarana cukup rumit untuk pengadaan Maret 2023 2023
sound timer
6 Penyuluhan belum Kurangnya koordinasi Koordinasi dengan Minggu ke 4 bulan Ima Permasih Akhir Maret close
dilaksanakan secara dengan promkes promkes untuk Maret 2023 2023
optimal menyusun jadwal
penyuluhan
7 Belum adanya Ada beberapa pendapat / Menyamakan persepsi Lokbul Bulan Ima Permasih April minggu close
kesamaan persepsi persepsi yang berbeda di melalui pertemuan April 2023 ke 2
tentang pneumonia antara tenaga tenaga medis dan
medis/paramedis paramedic
 B. AUDIT INTERNAL PONED
1. Temuan audit dan rencana tindak lanjut
Proses
Kriteria Audit
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian
7. Bidan belum melakukan dekontaminasi
sarung tangan sesuai SOP
8. Belum adanya SOP tentang
penyebarluasan informasi PONED
pada Masyarakat
9. Kondisi ruang nifas yang kurang baik
10. Belum semua bidan mendapat
pelatihan MU
PONED UNIT : UKP
1. SOP Kelas Ibu Hamil
2. SOP Pelayanan ANC Terpadu
3. SOP Pemakaian Alat Pelindung Diri
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
7. Tdak dilaksanakannya dekontaminasi sarung
tangan dengan larutan clorin 0,5%
8. Tidak adanya SOP tentang penyebarluasan
informasi pelayanan PONED
Wawancara, obesrvasi dan
9. Lantai rusak, pencahayaan kurang
telusur dokumen
10. Ada 3 bidan yang belum pelatihan MU
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan
RUMUSAN AKAR PENYEBAB MASALAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE FISHBONE
RENDAHNYA CAKUPAN BOR PONED
PADA TAHUN 2022 DI PUSKESMAS CIMAHI SELATAN

Manusia Metode

Ketidaktahuan bidan untuk

Belum adanya SOP penyebarluasan
pembuatan SOP penyebarluasan
informasi pelayanan PONED
informasi pelayanan PONED

Rendahnya
cakupan BOR
PONED di
Puskesmas
Cimahi Selatan
tahun 2022

Belumm adanya anggaran

Kondisi Sarana ruang nifas kurang perbaikan sarana Ada 7 BPM di wilayah kerja
baik Puskesmas Cimahi Selatan
Belumm adanya anggaran
pelatihan MU

Sarana Lingkungan
Dana
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Sosialisasi SOP yang berkaitan dengan dekntaminasi sarung tangan

Koordinasi dengan pelaksana promkes untuk pembuatan SOP
Pengajuan anggaran untuk perbaikan sarana
Pengajuan anggaran untuk pelatihan
Tindakan perbaikan akan diselesaikan dalam waktu 2 minggu
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terus menerus

Unit kerja: Tim Audit Internal Auditee

Sri Yanti Agustni Enok Rusmiati

Tanggal: 13 Maret 2023
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

 Adanya kesepakatan antara auditor dan auditee bahwa hasil audit disampaikan kepada Ketua Tim Mutu.
 Akan dilakukan audit kembali setelah perbaikan selama 1 bulan.
 2. ANALISIS HASIL AUDIT

NO URAIAN KETIDAK BUKTI2 OBYEKTIF KETIDAKSESUAIAN STANDAR TINDAKAN PERBAIKAN TINDAKAN TARGET WAKTU
SESUAIAN TERHADAP /KRITERIA/ PENCEGAHAN PENYELESAIAN
STANDAR PERSYARATAN
KRITERIA/INSTRUM YANG
EN DIGUNAKAN
1. Bidan belum Tidak dilaksanakannya SOP belum SOP Penilaian Sosialisasi SOP yang Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
melakukan dekontaminasi sarung tersosialisasiakn awal ibu bersalin berkaitan dengan evaluasi Maret 2023
dekontaminasi tangan dengan larutan pada semua dekontaminasi sarung
sarung tangan clorin 0,5% bidan tangan
sesuai SOP
2 Belum adanya Tidak adanya SOP Tidak adanya kriteria 1.1.2 Menyusun SOP Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
SOP tentang tentang informasi untuk penyebarluasan Informasi evaluasi Maret 2023
penyebarluasan penyebarluasan pembuatan SOP pelayanan PONED
informasi PONED informasi pelayanan tersebut di
pada Masyarakat PONED PONED
3 Kondisi ruang Lantai rusak, Kondisi ruang Kriteria 1.4.1 Pengajuan anggaran untuk Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
nifas yang kurang pencahayaan kurang nifas yang kurang perbaikan sarana dan evaluasi Maret 2023
baik baik dapat prasarana
membahayakan
keslamatan
pasien
4 Belum semua Ada 3 bidan yang Belum ada bidan EP 1.3.1.4 Pengajuan anggaran untuk Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
bidan mendapat belum pelatihan MU yang di fasilitasi pelatihan evaluasi Maret 2023
pelatihan MU oleh puskesmas
untuk mendapat
pelatihan MU
 3. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT KE 2
Status Tindak Lanjut per tanggal : 24 Maret 2023

NO URAIAN KETIDAK ANALISIS Rencana Tindak Lanjut Target Waktu Penanggung Waktu Pelaksanaan Status
SESUAIAN/ KETIDAKSESUAIAN / Penyelesaian jawab Tindak Lanjut Penyelesaian
MASALAH MASALAH

1. Bidan belum SOP belum tersosialisasiakn Sosialisasi SOP yang Minggu ke 4 Enok Rusmiati Akhir Maret close
melakukan pada semua bidan berkaitan dengan bulan Maret 2023
dekontaminasi dekontaminasi sarung 2023
sarung tangan tangan
sesuai SOP
2 Belum adanya SOP Tidak adanya informasi untuk Menyusun SOP Minggu ke 4 Enok Rusmiati Akhir Maret close
tentang pembuatan SOP tersebut di penyebarluasan Informasi bulan Maret 2023
penyebarluasan PONED pelayanan PONED 2023
informasi PONED
pada Masyarakat
3 Kondisi ruang nifas Kondisi ruang nifas yang Pengajuan anggaran Minggu ke 4 Enok Rusmiati Akhir Maret close
yang kurang baik kurang baik dapat untuk perbaikan sarana bulan Maret 2023
membahayakan keslamatan dan prasarana 2023
pasien
4 Belum semua bidan Belum ada bidan yang di Pengajuan anggaran Minggu ke 4 Enok Rusmiati Akhir Maret close
mendapat pelatihan fasilitasi oleh puskesmas untuk pelatihan bulan Maret 2023
MU untuk mendapat pelatihan 2023
MU
 C. AUDIT INTERNAL MFK
1. Temuan audit dan rencana tindak lanjut

Proses MFK UNIT : ADMEN

Standar 1.4. Manajemen Sarana (bangunan), Prasarana, peralatan, Keselamatan dan Keamanan
lingkungan Puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

11. Form checklist identifikasi terhadap
area beresiko belum lengkap
12. Tamu dan petugas alih daya belum
diberi name tag
13. Alarm Kode darurat belum tersedia
14. Form tumpahan B3 sudah ada tapi
belum jalan
15. Sudah ada identifikasi resiko bencana
internal dan eksternal tapi belum sesuai
dengan HVA
16. monev program kesiapan menghadapi
bencana sesuai hasil simulasi dan
evaluasi tahunan belum dilaksanakan
17. Pelatihan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran telah
dilaksanakan pada tahun 2021
18. Sosialisasi larangan merokok pada
pengunjung belum dilaksanakan
19. Staff tidak patuh terhadap larangan
merokok
20. Kartu inventaris barang di tiap ruangan
belum diperbaharui
21. Kalibrasi Tahun 2022 belum terlaporkan
22. Inventaris system utilitas Dilaksanakan
11. Form checklist belum lengkap
12. Name tag belum ada
13. Alarm Kode darurat belum tersedia
14. Form belum pernah diisi
15. Identifikasi resiko belum sesuai HVA
16. Monev belum dilaksanakan
17. Belum ada pelatihan tahun 2022 dan 2023
18. Masih ada pengunjung yang merokok
19. Masih ada staff yang merokok
20. Kartu inventaris barang masih yang lama
21. Belum ada laporan kalibrasi
22. Belum koordinasi dengan bendahara barang Wawancara, obesrvasi dan
23. Genset rusak telusur dokumen
24. Belum ada pelatihan
25. Belum ada koordinasi
 oleh Bendahara barang
23. Checklist pengelolaan system utilitas
dan system penunjang lainnya sudah
ada, genset dalam kondisi rusak
24. Belum ada lembaga yang mengadakan
pelatihan PJ MFK
25. Kurangnya koordinasi dengan PJ Mutu
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan
RUMUSAN AKAR PENYEBAB MASALAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE FISHBONE
RENDAHNYA CAKUPAN PELAKSANAAN MFK
PADA TAHUN 2023 DI PUSKESMAS CIMAHI SELATAN

Manusia Metode

Petugas belum terlatih untuk

Belum adanya evaluasi
program MFK
berkala dari PJ Mutu

Petugas tidak mengisi form

Sosialisasi larangan merokok
B3 secara periodik
terhadap petugas dan pengunjung
Rendahnya
cakupan
Pelaksanaan
MFK di
Genset Rusak Puskesmas
Cimahi Selatan
tahun 2023
Belum ada kalung kuning untuk lansia
Pengajuan anggaran untuk
(57,1%)
kalibrasi, pelatihan,
Belum ada alarm untuk kode darurat pemasangan alarm, genset, Petugas belum patuh
kalung kuning dan name terhadap larangan merokok
tag
Belum ada name tag untuk petugas alih daya

Sarana Lingkungan
Dana
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1. Checklist identifikasi terhadap area beresiko diisi secara berkala

2. Pemberian identitas untuk petugas alih daya dan tamu
3. Pengajuan pemasangan Alarm untuk kode darurat
4. Follow up ke PJ UKP untuk selanjutnya diteruskan ke PJ Ruangan
5. Identifikasi resiko bencana internal dan eksternal diperbaiki
6. Melaksanakan Monev
7. Pengajuan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
8. Sosialisasi terhadap pengunjung tentang larangan merokok dim area puskesmas (Koordinasi dengan promkes)
9. Sosialisasi terhadap staff tentang larangan merokok dim area puskesmas
10. Koordinasi dengan bendahara barang dan PJ Ruangan
11. Pengajuan kalibrasi alat untuk tahun 2023
12. Koordinasi dengan bendahara barang
13. Pengajuan perbaikan untuk Gen set
14. Pengajuan diklat untuk PJ MFK
15. Koordinasi dengan PJ Mutu
16. Tindakan perbaikan akan diselesaikan dalam waktu 2 bulan
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terus menerus

Unit kerja: Tim Audit Internal Auditee

Sri Yanti Agustni Erlina Devita

Tanggal: 6 Mei 2023

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

 Adanya kesepakatan antara auditor dan auditee bahwa hasil audit disampaikan kepada Ketua Tim Mutu.
 Akan dilakukan audit kembali setelah perbaikan selama 2 bulan
2. ANALISIS HASIL AUDIT

NO URAIAN KETIDAK BUKTI2 KETIDAKSESUAIAN STANDAR TINDAKAN PERBAIKAN TINDAKAN TARGET WAKTU
SESUAIAN OBYEKTIF TERHADAP /KRITERIA/ PENCEGAHAN PENYELESAIAN
STANDAR PERSYARATAN
KRITERIA/INSTRUM YANG
EN DIGUNAKAN
1. Form checklist Form checklist Form checklis 1.4.1 EP 3 Melengkapi Form Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
identifikasi terhadap belum lengkap harus lengkap checklist identifikasi evaluasi Juni 2023
area beresiko belum terhadap area beresiko
lengkap
2 Tamu dan petugas alih Name tag belum Harus tersedia 1.4.2 EP 1 Menyiapkan name tag Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
daya belum diberi ada name tag untukTamu dan petugas evaluasi Juni 2023
name tag alih daya
3 Alarm Kode darurat Alarm Kode Harus tersedia 1.4.2 EP 3 Memasang Alarm Kode Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
belum tersedia darurat belum alarm kode darurat darurat evaluasi Juni 2023
tersedia
4 Form tumpahan B3 Form belum Form tumpahan 1.4.3 EP 4 Sosialisai Form Monitoring dan Lokmin bulan mei
sudah ada tapi belum pernah diisi B3 harus diisi tumpahan B3 evaluasi 2023
jalan
5 Sudah ada identifikasi Identifikasi resiko Identifikasi resiko 1.4.4 EP 1 menyusun identifikasi Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
resiko bencana internal belum sesuai harus disesuaikan resiko bencana internal evaluasi Juni 2023
dan eksternal tapi HVA dengan HVA dan eksternal sesuai
belum sesuai dengan dengan HVA
HVA
6 monev program Monev belum Monev harus 1.4.4 EP 4 Melaksanakan program Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
kesiapan menghadapi dilaksanakan dilaksanakan kesiapan menghadapi evaluasi Juli 2023
bencana sesuai hasil bencana sesuai hasil
simulasi dan evaluasi simulasi dan evaluasi
tahunan belum tahunan
dilaksanakan
7 Pelatihan pencegahan Belum ada Mengadakan 1.4.5 EP 1 Melaksanakan Pelatihan Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
dan penanggulangan pelatihan tahun pelatihan setiap pencegahan dan evaluasi Juni 2023
kebakaran telah 2022 dan 2023 tahun penanggulangan
dilaksanakan pada kebakaran pada tahun
tahun 2021 2023
8 Sosialisasi larangan Masih ada Pengunjung tidak 1.4.5 EP 4 Melaksnakan Sosialisasi Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
merokok pada pengunjung yang boleh merokok di larangan merokok pada evaluasi Juni 2023
pengunjung belum merokok area puskesmas pengunjung
dilaksanakan
9 Staff tidak patuh Masih ada staff staff tidak boleh 1.4.5 EP 4 Melaksanakan Monitoring dan Lokmin bulan mei
terhadap larangan yang merokok merokok di area sosialisasi larangan evaluasi 2023
merokok puskesmas merokok terhadap staff
10 Kartu inventaris barang Kartu inventaris Kartu inventaris 1.4.6 EP 1 Memperbaharui Kartu Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
di tiap ruangan belum barang masih harus di update inventaris barang di tiap evaluasi Juni 2023
diperbaharui yang lama ruangan
11 Kalibrasi Tahun 2022 Belum ada Kalibrasi harus 1.4.6 EP 2 Melaporkan Kalibrasi Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
belum terlaporkan laporan kalibrasi dilaporkan Tahun 2023 evaluasi Juni 2023

12 Inventaris system Belum koordinasi Koordinasi dengan 1.4.7 EP 1 Melaksanakan Inventaris Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
utilitas Dilaksanakan dengan bendahara barang system utilitas oleh evaluasi Juni 2023
oleh Bendahara barang bendahara Bendahara barang
barang
13 Checklist pengelolaan Genset rusak Genset harus 1.4.7 EP 2 Melaksanakan Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
system utilitas dan selalu dalam perbaikan genset evaluasi Juni 2023
system penunjang kondisi baik
lainnya sudah ada,
genset dalam kondisi
rusak
14 Belum ada lembaga Belum ada Menyelenggarakan 1.4.8 EP 1 Pengajuan pelatihan PJ Monitoring dan Disesuaikan
yang mengadakan pelatihan pelatihan PJ MFK MFK evaluasi dengan jadwal dari
pelatihan PJ MFK dinkes
15 Kurangnya koordinasi Belum ada Koordinasi dengan 1.4.8 EP 3 koordinasi dengan PJ Monitoring dan Minggu ke 4 bulan
dengan PJ Mutu koordinasi PJ Mutu Mutu evaluasi Juni 2023
3. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT KE 2
Status Tindak Lanjut per tanggal : 1 Juli 2023

NO URAIAN KETIDAK ANALISIS Rencana Tindak Lanjut Target Waktu Penanggung Waktu Status
SESUAIAN/ KETIDAKSESUAIAN / Penyelesaian jawab Pelaksanaan Penyelesaian
MASALAH MASALAH Tindak Lanjut

1. Form checklist Form checklist belum lengkap Melengkapi Form Minggu ke 4 Erlina Davita Minggu ke 4 close
identifikasi terhadap checklist identifikasi bulan Juni Fauzziyah bulan Juni
area beresiko belum terhadap area beresiko 2023 2023
lengkap
2 Tamu dan petugas Name tag belum ada Menyiapkan name tag Minggu ke 4 Erlina Davita Minggu ke 4 close
alih daya belum untukTamu dan bulan Juni Fauzziyah bulan Juni
diberi name tag petugas alih daya 2023 2023
3 Alarm Kode darurat Alarm Kode darurat belum Memasang Alarm Kode Minggu ke 4 Erlina Davita Minggu ke 4 close
belum tersedia tersedia darurat bulan Juni Fauzziyah bulan Juni
2023 2023
4 Form tumpahan B3 Form belum pernah diisi Sosialisai Form Lokmin bulan Erlina Davita Lokmin close
sudah ada tapi tumpahan B3 mei 2023 Fauzziyah bulan mei
belum jalan 2023
5 Sudah ada Identifikasi resiko belum menyusun identifikasi Minggu ke 4 Erlina Davita Minggu ke 4 close
identifikasi resiko sesuai HVA resiko bencana internal bulan Juni Fauzziyah bulan Juni
bencana internal dan dan eksternal sesuai 2023 2023
eksternal tapi belum dengan HVA
sesuai dengan HVA
6 monev program Monev belum dilaksanakan Melaksanakan program Minggu ke 4 Erlina Davita Minggu ke 4 close
kesiapan menghadapi kesiapan menghadapi bulan Juni Fauzziyah bulan Juni
bencana sesuai hasil bencana sesuai hasil 2023 2023
simulasi dan evaluasi simulasi dan evaluasi
tahunan belum tahunan
dilaksanakan
7 Pelatihan pencegahan Belum ada pelatihan tahun Melaksanakan Minggu ke 4 Erlina Davita Minggu ke 4 close
dan penanggulangan 2022 dan 2023 Pelatihan pencegahan bulan Juni Fauzziyah bulan Juni
kebakaran telah dan penanggulangan 2023 2023
dilaksanakan pada kebakaran pada tahun
tahun 2021 2023
8 Sosialisasi larangan Masih ada pengunjung Melaksnakan Minggu ke 4 Erlina Davita Minggu ke 4 close
merokok pada yang merokok Sosialisasi larangan bulan Juni Fauzziyah bulan Juni
pengunjung belum merokok pada 2023 2023
dilaksanakan pengunjung
9 Staff tidak patuh Masih ada staff yang Melaksanakan Lokmin bulan Erlina Davita Lokmin close
terhadap larangan merokok sosialisasi larangan mei 2023 Fauzziyah bulan mei
merokok merokok terhadap staff 2023
10 Kartu inventaris Kartu inventaris barang Memperbaharui Kartu Minggu ke 4 Erlina Davita Minggu ke 4 close
barang di tiap masih yang lama inventaris barang di tiap bulan Juni Fauzziyah bulan Juni
ruangan belum ruangan 2023 2023
diperbaharui
11 Kalibrasi Tahun 2022 Belum ada laporan Melaporkan Kalibrasi Minggu ke 4 Erlina Davita Minggu ke 4 close
belum terlaporkan kalibrasi Tahun 2023 bulan Juni Fauzziyah bulan Juni
2023 2023
12 Inventaris system Belum koordinasi dengan Melaksanakan Minggu ke 4 Erlina Davita Minggu ke 4 close
utilitas Dilaksanakan bendahara barang Inventaris system bulan Juni Fauzziyah bulan Juni
oleh Bendahara utilitas oleh Bendahara 2023 2023
barang barang
13 Checklist Genset rusak Melaksanakan Minggu ke 4 Erlina Davita Minggu ke 4 close
pengelolaan system pembelian genset baru bulan Juni Fauzziyah bulan Juni
utilitas dan system 2023 2023
penunjang lainnya
sudah ada, genset
dalam kondisi rusak
14 Belum ada lembaga Belum ada pelatihan Pengajuan pelatihan PJ Disesuaikan Erlina Davita Disesuaikan close
yang mengadakan MFK dengan Fauzziyah dengan
pelatihan PJ MFK jadwal dari jadwal dari
dinkes dinkes
15 Kurangnya Belum ada koordinasi koordinasi dengan PJ Minggu ke 4 Erlina Davita Minggu ke 4 close
koordinasi dengan Mutu bulan Juni Fauzziyah bulan Juni
PJ Mutu 2023 2023

Mengetahui
Ketua Audit Internal

Sri Yanti Agustini, AMdKG

NIP. 19790805 200902 2 002