Temuan audit dan rencana tindak lanjut
Admen : Surat Izin yang dipersyaratkan dan uraian tugas
Proses
Kriteria Audit
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian
Adanya beberapa tenaga fungsional yang
STR/SIP yang masa berlakunya sudah habis
dan belum diperpanjang
Pelayanan Rekam Medis UNIT : Admen
Standar Akreditasi 2.2.2.4 dan 2.2.2.5
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Dari 31 tenaga fungsonal yang seharusnya mempuyai
STR, hanya 23 orang yang memiliki STR atau 74,19%
Wawancara dan telusur dokumen
Dari 29 tenaga fungsional yang seharusnya memilik SIP,
hanya 5 orang yang memiliki SIP atau 17, 24 %
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
RUMUSAN AKAR PENYEBAB MASALAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE FISHBONE
BELUM SEMUA PEGAWAI MEMILIKI SIP DAN STR PADA TAHUN 2019 DI PUSKESMAS CIMAHI SELATAN

Manusia Metode

Kurangya disiplin dari tenaga

fungsinal untu perpanjangan SIP
dan STR

Belum semua
tenaga
fungsional
memiliki SIP
dan STR pada
tahun 2019 di
Puskesmas
Cimahi Selatan

Ada organisasi yang menetapkan

iuran tahunan sebagai prasyarat
untuk terbitna rekomendasi STR

Sarana Lingkungan
Dana

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)
 1. Memberikan himbauan untuk tenaga fungsional yang belum memiliki SIP dan STR untuk segera mengurus perpanjangan SIP dan STR
2. Menyampaikan kepada organisasi profesi tentang keberatan dari tenaga fungsional untuk membayar iuran tahunan
3. Melaporkan kepada dinas kesehatan

Tindakan perbaikan akan diselesaikan dalam waktu 1 bulan

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Pemberitahuan kepada tenaga funsional untuk mengurus perpanjangan SIP dan STR 1 tahun sebelum masa berlakunya habis

Unit kerja: Auditor Auditi

Sri Yanti Agustni Irma Gilang Windya, SKM

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

 Adanya kesepakatan antara auditor dan auditee bahwa hasil audit disampaikan kepada Ketua Tim Mutu.
 Akan dilakukan audit kembali setelah perbaikan selama 6 bulan.