RINGKASAN TEMUAN AUDIT

DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit Yang Diperiksa : Kepegawaiam

Tanggal Pemeriksaan: 10 Juni
Ketidaksesu Standar/ Waktu
Uraian Analisis (dilihat dari
No Ketidaksesuaian
Bukti Objektif aian Terhadap Kriteria Yang
fishbone)
Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan Penyelesa
Standar Digunakan ian
1 Dokmen SIP, Dokumen Kelengkapa 2.2.2.5 Petugas tidak Pegawai segera mengurus -Mengingatkan 3 bulan
STR belum SIP, STR n surat izin segera mengurus STR dan SIP yang terbaru petugas 6 bulan
lengkap belum yang STR dan SIP 6 sebelum masa
berlaku STR habis
lengkap dipersyaratk bulan sebelum masa
an berlaku STR dan
SIP habis
2 Ada pegawai Dokumen Kelengkapa 2.2.2.2 Belum ada rencana Merencanakan Tahun
yang belum persyaratan n pengembangan pengembangan SDM depan
memenuhi kompetensi persyaratan SDM
persyaratan belum kompetensi
kompetensi lengkap
dengan
mengikuti
pelatihan teknis
Akar Masalah

Dokumen STR dan SIP belum lengkap

MANUSIA METODE
Petugas tidak Tidak ada monitoring dan
memiliki/habis masa evaluasi petugas yang tidak
berlaku SIP dan STR memiliki/habis masa berlaku
STR dan SIP

STR dan SIP masih dalam

proses

Petugas tidak segera

mengurus STR dan SIP 6
bulan sebelum habis masa
berlaku STR dan SIP
Dokumen STR dan SIP
belum lengkap

DANA
MATERIAL
Akar Masalah

MANUSIA METODE
Belum ada pengajuan
pelatihan

Belum ada rencana

pengembangan SDM

Pegawai yang belum

mengikuti pelatihan
teknis

DANA

material