AUDIT INTERNAL SDM

Nama Unit yang Diaudit : Manajemen Sumber Daya Manusia

Auditor : Tim Auditor A (h. Shadiq, Reny A., Holifatur R)
Waktu Pelaksanaan : 4 Februari 2019

KRITERIA TELUSUR DOKUMEN FAKTA LAPANGAN

No. PERTANYAAN
YA
1 PKP 2018 apakah terdapat SK, uraian Daftar SK uraian tugas
tugas pokok (tanggung pokok dan tugas integrasi
jawab dan wewenang) serta
uraian tugas integrasi
seluruh pegawai ada
Puskesmas? Apakah ada
evaluasi uraian tugas untuk
tiap tiap karyawan

2 PKP 2018 a. apakah ada SOP SOP kredensial

kredensial?

ada

b. apakah ada SOP analisa daftar SOP analisa

kompetensi pegawai? kompetensi pegawai, analisa
Adakah analisa kompetensi kompetensi ada
pegawai?
c. apakah ada SOP penilaian daftar SOP penilaian kinerja
kinerja pegawai? pegawai ada

3 PKP 2018 apakah dilakukan penilaian monitoring kinerja pegawai

kinerja pegawai? ada

3 PKP 2018 bagaimana penyimpanan

dokumen kepegawaian yang
meliputi Dokumentasi
STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIP
A dan hasil pengembangan daftar arsip kepegawaian ada
SDM ( sertifikat,Pelatihan,
seminar, workshop, dll)?
4 PKP 2018 bagaimana analisa analisa pemenuhan standar
pemenuhan standar jumlah jumlah dan kompetensi SDM
dan kompetensi SDM di di Puskesmas, rencana tindak
Puskesmas ? lanjut, tindak lanjut dan
evaluasi nya
SDM

FAKTA LAPANGAN TEMUAN

REKOMENDASI
TIDAK
Terdapat SK
uraian tugas
pokok dan tugas
integrasi masing-
masing karyawan -

terdapat SOP
kredensial

terdapat SOP dan

analisa
kompetensi -
pegawai
terdapat SOP
penilaian kinerja -
pegawai
sudah dilakukan
monitoring kinerja -
pegawai oleh
kepala

sudah dilakukan
pengarsipan data
-
kepegawaian
secara lengkap
jumlah tenaga belum ada tenaga mengusulkan kekurangan
belum sesuai apoteker, dokter pegawai agar sesuai dengan
dengan umum, permenkes 75
permenkes 75, kekurangan
sehingga tenaga perawat,
banyak kekurangan ahli
petugas yang gizi, tenaga
double tugas admen belum
kompeten
 INSTRUMEN AUDIT (2)
Kepatuhan Petugas Terhadap SOP penata laksanaan pnemonia pada anak
Nama Unit yang Diaudit : Unit MTBS
Auditor : Tim Auditor A (dr Herry, drg. Enizar, Nuren, SKM)
Waktu Pelaksanaan : 14 Agustus 2018

FAKTA LAPANGAN
No. KEGIATAN/PROSEDUR
YA TIDAK
1 Auditee memberikan rekam
medis yang diminta auditor
2 Auditor mengecek kelengkapan
identitas pasien, waktu pada
rekam medis

3 Auditor menilai ananmesa (S)

a - keluhan utama
b - keluhan penyerta
c - riwayat penyakit sebelumnya

d - riwayat imunisasi
e - riwayat pertumbuhan dan
perkembangan anak
f - riwayat pengobatan
sebelumnya
g - riwayat alergi
h - riwayat penyakit keluarga
5 Auditor menilai pemeriksaan
fisik dan penunjang bila ada
(O)
a - keadaan umum pasien
b - tanda-tanda vital
c - pemeriksaan fisik lengkap
6 Asesmen (A)
a - Diagnosis kerja
b - Diagnossis banding
7 Plan (P)
- terapi dan/tindakan
- pemeriksaan penunjang
8 KIE
- informasi tentang penyakit
- informasi tentang obat
Nama DPJP
Tanda tangan DPJP
Tanggal dan jam
Jumlah 0 0
Skor #DIV/0!
nia pada anak

REKOMENDASI