Temuan audit dan rencana tindak lanjut

Promkes : Penyuluhan Luar gedung

Proses Penyuluhan luar gedung UNIT: UKM Promkes

Kriteria Audit SOP Penyuluhan Luar gedung

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Observasi dan wawancara

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan
RUMUSAN AKAR PENYEBAB MASALAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE FISHBONE
MASIH RENDAHNYA PENYULUHAN LUAR GEDUNG PADA TAHUN 2022 DI PUSKESMAS CIMAHI SELATAN

Metode Belum mengerti tentang pencatatan dan pelaporan

Manusia
Kurang optimal pembinaan kader
Kurangnya jumlah kader
Kurangnya Pengetahuan sikap dan perilaku kader Beban rangkap kader
Belum paham peran nya Beban rangkap program petugas
Pencatatan dan pelaporan belum optimal
Pegawai baru
Kerjasama lintas program Petugas promkes tidak membuat jadwal penyuluhan
kurang

Peran Lintas Sektor Kurang Kerjasama Linsek masih kurang

Beban rangkap program petugas Masih rendahnya
Penyuluhan luar
Belum paham peran nya
Belum paham peran gedung pada tahun
Kurangnya SDM Puskesmas nya 2022 di Puskesmas
Cimahi Selatan

Tempat untuk penyuluhan tidak Tk. Pendidikan Rendah

Dana Transport Petugas nyaman
Kurang
Tk Ekonomi rendah

Kurangnya Media untuk Penyuluhan Tk Ekonomi rendah

Pengetahuan masyarakat yang
Mekanisme pencairan belum merata,
BOK rumit
Dana terbatas
Sikap dan Perilaku Kesehatan
Masyarakat masih kurang Penyuluhan kurang

Penyuluhan kurang Partisipasi Masyarakat kurang

Sarana Dana
Lingkungan
Pemberdayaan masyarakat kurang
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Unit kerja: Auditor Auditi

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

 Adanya kesepakatan antara auditor dan auditee bahwa hasil audit disampaikan kepada Ketua Tim Mutu.
 Akan dilakukan audit kembali setelah perbaikan selama 3 bulan.