RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang Diperiksa : Program kesehatan lingkungan

Tanggal Pemeriksaan : 1 agustus dan 24 agustus 2018

Ketidaksesua
Uraian Standar/ Waktu
N Bukti-bukti ian terhadap
Ketidakses Kriteria yang Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan Penyelesaia
o Objektif standar/instru
uaian Digunakan n
men
1 1. Kepemilik Kepemilik Cakupan Indikator Faktor ekonomi, Meningkatkan Buat rencana kerja 3 minggu
an an rumah kinerja rendahnya kemauan sosialisasi atau sosialisasi pemicuan MTBS
jamban jamban tangga kesehatan masyarakat untuk pemicuan MTBS dan laksanakan sesuai
masih di masih di pengguna lingkungan memiliki jamban dan terutama di wilayah rencana dan prosedur yang
bawah bawah jamban ketergantungan yang masih rendah telah ditetapkan
standar standar sehat terhadap bantuan tingkat kepemilikan
kurang kurang dari dari pemerintah jamban
dari 100%
100%
2 3 minggu
Standar Laksanakan program
Belum ada Pemantauan Buat ceklist
Tidak ada Tidak
akreditasi pemantauan kebersihan
program kebersihan pemantauan
program ditemukan
puskesmas lingkungan puskesmas
kerja lingkungan kebersihan
kerja ceklist
kriteria 2.6.1 sesuai dengan prosedur
kebersihan puskesmas di lingkungan
kebersihan pemantauan
Ep.6 dan 7 yang telah ditetapkan
lingkungan masing-masing puskesmas di
lingkungan kebersihan
puskesmas ruangan tidak akan masing-masing
puskesmas lingkungan
puskesmas di maksimal jika tidak ruangan.
masing- ada program
masing pemantauan
ruangan

LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL

Unit yang Diperiksa : Program kesehatan lingkungan
Tanggal Pemeriksaan : 1 agustus dan 24 agustus 2018

Ketidaksesua
Uraian Standar/ Waktu
N Bukti-bukti ian terhadap Tindakan Tindakan
Ketidakses Kriteria yang Analisis Penyeles Realisasi Kendala
o Objektif standar/instru Perbaikan Pencegahan
uaian Digunakan aian
men
1 2. Kepemilik Kepemilik Cakupan Indikator Faktor ekonomi, Meningkatka Buat rencana 3 minggu Terlaksa -
an an rumah kinerja rendahnya n sosialisasi kerja na
jamban jamban tangga
kesehatan kemauan atau sosialisasi
masih di masih di pengguna
bawah bawah jamban lingkungan masyarakat untuk pemicuan pemicuan
standar standar sehat memiliki jamban MTBS MTBS dan
kurang kurang dari
dan terutama di laksanakan
dari 100%
100% ketergantungan wilayah sesuai
terhadap bantuan yang masih rencana dan
dari pemerintah rendah prosedur yang
tingkat telah
kepemilikan ditetapkan
jamban
2 3 minggu Terlaksa -
Tidak Standar
Tidak ada
Belum ada Pemantauan na
ditemukan akreditasi Laksanakan
program Buat ceklist
program kebersihan
ceklist puskesmas program
kerja pemantauan
kerja
kebersihan kebersihan pemantauan kriteria 2.6.1 lingkungan kebersihan pemantauan
lingkungan lingkungan kebersihan Ep.6 dan 7 puskesmas di lingkungan kebersihan
puskesmas puskesmas lingkungan masing-masing puskesmas lingkungan
puskesmas di ruangan tidak di masing- puskesmas
masing- akan maksimal masing sesuai dengan
masing jika tidak ada ruangan. prosedur yang
ruangan program telah
pemantauan ditetapkan