PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KLAKAH
Jl. Gunung Ringgit No. 58, Telp. (0334) 441118
Email: puskesmasklakah@gmail.com
KLAKAH 67356
KERANGKA ACUAN KEGIATAN
AUDIT INTERNAL UNIT LABORATORIUM

I. PENDAHULUAN
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan
melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang
berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara
membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang
dilaksanakan/diterapkan di lapangan. Untuk itu, audit perlu dilakukan menilai
kinerja pelayanan di Puskesmas Klakah untuk dapat mengidentifikasi
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Agar
pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.
1.1 Latar Belakang
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan
audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana
program audit. Unit pelayanan laboratorium menjadi sasaran audit dikarenakan
unit ini menjadi area prioritas yang sudah ditetapkan oleh tim manajemen resiko,
sehingga tim audit internal menindak lanjuti hasil perhitungan dan analisis area
prioritas.

1.2 Tujuan
a. Tujuan Umum
Menilai kesesuaian pelayanan Laboratorium di Puskesmas Klakah
b. Tujuan Khusus
1) Mengetahui kinerja yang dilakukan pelayanan laboratorium
2) Mengetahui kesesuaian pelayanan laboratorium dengan SOP

II. KEGIATAN
a. Lingkup audit:

1
 Laboratorium : Kesesuaian pelayanan dan pencatatan di Laboratorium
puskesmas
b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
a). Melakukan audit terhadap perencanaan pelayanan laboratorium
b). Melakukan audit terhadap penggerakan dan pelaksanaan Laboratorium

III. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

a. Kriteria yang digunakan untuk audit : PMK 75 tahun 2014, SAP. 8.2
b. Metode : wawancara, observasi, telusur
dokumen,ceklist
IV. SASARAN
Petugas Laboratorium dan kelengkapan Laboratorium

V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Audit Pertama
1. Telusur kinerja pelayanan Laboratorium : 7 Agustus 2018
2. Analisis dan penyusunan laporan audit: 8-9 Agustus 2018

VI. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

a. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan
Evaluasi pelaksanaan audit internal pelayanan laboratorium Puskesmas

Klakah dilakukan 7 hari setelah audit dan sesuai jadwal kalibrasi alat

laboratorium.
b. Pelaporan
Pelaporan kegiatan dilakukan pada ketua tim mutu, kepala puskesmas dan

auditee yang akan dibahas dalam rapat tinjauan manajemen

IX. PENCATATAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KEGIATAN:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses
kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan
rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan
kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
dalam melaksanakan audit.