MATRIKS KOMPARASI

SUBJECT SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI

Klausul Klausul Klausul
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
1 Kebijakan Mutu, K3 & Lingkungan 5.2

2 JobDesc Mutu, K3 & Lingkungan 5.3

3 P2K3 5.4

4 Identifikasi Risiko Mutu, Bahaya 6.1 6.1.2 6.1.2

Risiko, Aspek Dampak Lingkungan Aspek Identifikasi
Lingkungan Bahaya dan
Resiko
5 Risiko Peluang terkait SIstem 6.1
Manajemen Mutu, K3 & Lingkungan
6 Sasaran & Program Mutu, K3 & 6.2
Lingkungan

7 Identifikasi & Evaluasi Kepatuhan 6.1.3 6.1.3

Terhadap Peraturan Perundangan Identifikasi Identifikasi
K3 Lingkungan
9.1.2 9.1.2
Evaluasi Evaluasi

8 Penyebarluasan Informasi Mutu, K3 & 7.4.2 7.4.2 7.4.2

Lingkungan Kepada Karyawan Komunikasi Komunikasi Komunikasi
Internal Internal Internal

9 Pengendalian dalam Pembuatan 7.5.2 7.5.2 7.5.2

Dokumen Baru & Dokumen Revisi Membuat dan Membuat Membuat
Memperbarui dan dan
Memperbarui Memperbarui

`0 Pengendalian Pengadaan Kontraktor 8.5

Mulai dari Seleksi, Pembuatan
Produksi dan
Kontrak sd Pemeriksaan pekerjaan
Penyediaan
dan Evaluasi
Jasa

11 Seleksi Aspek K3 Lingkungan Mutu 8.4

dalam Pengadaan Barang / Jasa

12 Pemeriksaan Barang / Jasa hasil 8.4

Pengadaan (berdasarkan persyaratan
Mutu, K3 & Lingkungan )
14 Evaluasi Aspek Mutu, K3 & 9.1.1
Lingkungan dalam Pengadaan
Barang / Jasa
15 Pengendalian Catatan / Arsip Mutu, 7.5.3.1
K3 & Lingkungan Rahasia Pengendalian
Informasi
Terdokumentasi
Internal
16 Analisa Gap Kompetensi Mutu, K3 &
 Lingkungan
Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
sebelum Program/Jadwal Pelatihan,
Evaluasi Keefektifan Pelatihan

MATRIKS KOMPARASI
SUBJECT SISTEM MANAJEMEN INTEGRASI
Klausul Klausul Klausul
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
17 Pelatihan Mutu, K3 & Lingkungan
- bagi Manajemen & Spv
- bagi Karyawan minimal Dasar
Mutu, K3 & Lingkungan &
Dasar Tanggap Darurat
- bagi Tamu & Karyawan
Kontraktor minimal Dasar K3
Lingkungan Mutu & Dasar
Tanggap Darurat
18 PelatihanK3 Lingkungan
Mutukhusus bagi Karyawan misal
Operator, Tim ERT Peralatan
Berbahaya, Ahli K3 , dll
19 Perawatan & PErbaikan Sarana
Infrastruktur terkait Mutu,K3 &
Lingkungan

20 Tanggap Darurat K3 & LIngkungan

21 Pengendalian Operasional K3 &
LIngkungan

Pengendalian dalam pengembangan 6.3

Produk/Jasa Baru dan Modifikasi nya
Manajemen Perubahan

Pemanatauan Lingkungan Proses,

Lingkungan Hidup & Lingkungan
Kerja

Pemanatauan Kesehatan Tenaga

Kerja

Kalibrasi dan Verifikasi Alat Ukur

Mutu,K3 & Lingkungan

Pelaporan Sasaran Mutu, K3 &

Lingkungan
Internal Audit & Tinjauan Manajemen

Penanganan Masalah Mutu, K3

Lingkungan dg Konsep Tindakan
Perbaikan
Analisa Akar Masalah terkait
 Komplain
Analisa Kecelakaan Kerja / Insiden
K3L
29 Isu Eksternal Internal
Identifikasi Kebutuhan dan Harapan
Pihak Terkait