RANCANGAN AKTUALISASI

PERBAIKAN DOKUMEN PEDOMAN MUTU, PANDUAN

OPERASIONAL, DAN INSTRUKSI KERJA
LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MUTU
DI BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN BANDUNG

Nama : Ridho Tegar Pangestu / 29

Coach : Hasnawaty Ronrong, S.T., M.Si.
Mentor : Mirantie Dwiharsanti, S.T., M.T.
Jabatan : Asesor Manajemen Mutu Industri
Satker : Balai Besar Logam
 PROFILE
AMMI & BBLM

VISI BBLM MISI BBLM

Sebagai lembaga litbang 1. Melakukan litbang di bidang logam
terkemuka di bidang desain proses dan mesin.
dan produk engineering yang 2. Pengembangan norma, standar
mampu memberikan solusi kepada lingkup industri logam dan mesin.
industri logam dan mesin. 3. Memberikan pelayanan teknis,
di bidang industri logam dan mesin

TUGAS POKOK DAN FUNGSI AMMI

Menyusun program, rencana, laporan, dan melaksanakan asesmen (audit), menyampaikan persyaratan
permohonan proses sertifikasi, produk, memeriksa dokumen permohonan, mengevaluasi laporan
asesmen, pengujian, dan hasil audit internal.
PermenpanRB 45/2014 - PerkaBKN 20/2016
 PELAYANAN BBLM

Pelayanan Kalibrasi
Laboratorium Dimensi, Gaya,
Massa, Suhu, Listrik, dan Berat

Pelayanan Pengujian
Pelayanan Sertifikasi Pengujian Teknik, Logam Kimia,
LSSM Komponen Transportasi, Produk
LSPro dan Logam, Meter Air, Produk
LSIH (belum berjalan) Konversi Energi, dan NDT (Non
Destructive Testing)
 IDENTIFIKASI ISU

ISU 3 ISU 1
Belum optimalnya penerapan Belum dilaksanakannya
budaya kerja 5K di Seksi 3 perbaikan dokumen pedoman
Sertifikasi. mutu, panduan operasional, dan
instruksi kerja lembaga
1 sertifikasi sistem mutu di Balai
Besar Logam dan Mesin.

ISU 2
Dalam pelayanan sertifikasi
sistem mutu di Lembaga
Sertifikasi Sistem Mutu Balai 2
Besar Logam dan Mesin belum
mengoptimalkan penerapan
sistem informasi berbasis IoT.
 PEMILIHAN ISU
Pemilihan Isu Dengan Metode APKL Pemilihan Isu Dengan Metode USG
ISU A P K L SKOR ISU U S G SKOR
Belum dilaksanakannya perbaikan dokumen Pedoman Mutu 5 4 5 5 19 Belum dilaksanakannya perbaikan dokumen Pedoman Mutu 5 5 5 15
(PM), Panduan Operasional (PO), dan Instruksi Kerja (IK) (PM), Panduan Operasional (PO), dan Instruksi Kerja (IK)
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu di Balai Besar Logam dan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu di Balai Besar Logam dan
Mesin. Mesin.
Dalam pelayanan sertifikasi sistem mutu di Lembaga 5 5 4 3 17 Dalam pelayanan sertifikasi sistem mutu di Lembaga Sertifikasi 4 4 4 12
Sertifikasi Sistem Mutu Balai Besar Logam dan Mesin belum Sistem Mutu Balai Besar Logam dan Mesin belum
mengoptimalkan penerapan sistem informasi berbasis IoT mengoptimalkan penerapan sistem informasi berbasis IoT

Belum optimalnya penerapan budaya kerja 5K di Seksi 4 4 3 4 15 (5=sangat besar, 4=besar, 3=sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil)
Sertifikasi.
USG (Urgency, Seriousness, Growth)
(5=sangat besar, 4=besar, 3=sedang, 2=kecil, 1=sangat kecil)

APKL (Aktual, Problematik, Khalayak, Layak)

 FISHBONE DIAGRAM
Personil
Man Method
Kurang
Kompeten
Tidak Ada Belum dilaksanakannya
Jumlah Knowledge penyesuaian dan
Personil Sharing
Kurang perbaikan dokumen
Kurang PM, PO, dan IK LSSM
Belum Paham Koordinasi
Standar dan BBLM
Antar Bagian
Sturan yang Baru

Banyak Tugas Lain Dokumen PM,

Yang Lebih PO, IK Belum
Penting Update

Proses Bisnis
Pembagian Tugas Kurang Relevan
Kurang Optimal

Standar yang
dipakai kurang
Update

Environment Material
RENCANA KEGIATAN
01
Koordinasi Internal

02 Studi Literatur Terkait Penyelenggaraan

LSSM
03
Revisi Pedoman Mutu LSSM BBLM

04
Revisi Prosedur Operasional LSSM BBLM

05
Revisi Instruksi Kerja LSSM BBLM

06 Merancang Alur Proses Sertifikasi di LSSM

BBLM
 TAHAPAN KEGIATAN

Koordinasi Internal Studi Literatur Revisi PM Revisi PO

Output: Output: Output: Output:
Daftar Hadir Dokumen Dokumen PM Dokumen PO
Notulensi ISO 17021-1:2015 yang siap disahkan yang siap disahkan
Dokumentasi ISO 17021-3:2013
Permenperin No.44 - 2006 Nilai: Nilai:
Nilai: Akuntabilitas Akuntabilitas
Akuntabilitas Nilai: Etika publik Etika publik
Etika Publik Akuntabilitas Komitmen Mutu Komitmen Mutu
WoG Komitmen Mutu WoG WoG
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Pelayanan Publik
WoG
 TAHAPAN KEGIATAN

Revisi IK Merancang Alur

Output: Output:
Dokumen IK Dokumen Diagram Alir Proses
yang siap disahkan Pelayanan Sertifikasi Sistem
Mutu
Nilai:
Akuntabilitas Nilai:
Etika publik Etika Publik
Komitmen Mutu Komitmen Mutu
WoG Anti Korupsi
Pelayanan Publik Manajemen ASN
WoG
Pelayanan Publik
 Bulan/Minggu ke-
No. Kegiatan April Mei Juni Output
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Koordinasi Internal Daftar hadir,
Seksi Sertifikasi notulensi dan
dokumentasi
2 Studi Literatur Dokumen (SNI
yang berkaitan ISO/IEC 17021-
dengan 1:2015, SNI
penyelenggaraan ISO/IEC 17021-
LSSM BBLM 3:2013,
Permenperin
No.44/M-
IND/PER/6/2006)
3 Menyesuaikan dan Dokumen
Memperbaiki Pedoman Mutu

LIBUR LEBARAN
Dokumen LSSM BBLM yang
Pedoman Mutu siap disahkan
LSSM BBLM
4 Menyesuaikan dan Dokumen
Memperbaiki Prosedur
Dokumen Operasional LSSM
Prosedur BBLM yang siap
Operasional LSSM disahkan
BBLM
5 Menyesuaikan dan Dokumen Instruksi
Memperbaiki Kerja LSSM BBLM
Dokumen Instruksi yang siap

JADWAL KEGIATAN 6
Kerja LSSM BBLM
Merancang alur
proses kegiatan
pelayanan
disahkan
Dokumen diagram
alir proses
pelayanan
sertifikasi di LSSM sertifikasi produk

AKTUALISASI BBLM yang

relevan, inovatif,
dan aplikatif
 HASIL YANG DIHARAPKAN
1
Kualitas pelayanan sertifikasi
LSSM BBLM diakui secara formal

4
2 Tercapainya fungsi ASN sebagai pelaksana
Terjaganya keberlangsungan kegiatan kebijakan publik, yaitu sebagai penyedia
pelayanan sertifikasi LSSM sebagai salah layanan sertifikasi
satu sumber PNBP
5
3 Tercapainya fungsi ASN sebagai pelayan
publik dengan memberikan pelayanan yang
Terlayaninya kebutuhan masyarakat industri
berkualitas dalam sertifikasi sistem mutu
untuk memperoleh pelayanan yang mudah,
profesional dan berkualitas
Thank you