MATRIKS KORESPODENSI ANTARA OHSAS 18001:2007 dan SMK3 dan ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008

Kriteria audit
Cla Clau Clau
OHSAS 18001 Clause SMK3 SMK3 yang ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
use se se
terkait
1 Ruang Lingkup BAB II Tujuan Dan sasaran 1 Ruang Lingkup 1 Ruang Lingkup
SMK3 1.1 Umum
1.2 Aplikasi
2 Referensi Normatif 2 Referensi Normatif 2 Referensi Normatif
3 Istilah dan Definisi BAB I Ketentuan Umum 3 Istilah dan Definisi 3 Istilah dan Definisi
4 Persyaratan Sistem Manajemen BAB III Peraturan Menteri 4 Persyaratan Sistem Manajemen 4 Sistem Manajemen Mutu (judul saja)
Lingkungan (judul saja) Tenaga Kerja Lingkungan (judul saja)
4.1 Persyaratan Umum PER.05/MEN/1996 4.1 Persyaratan Umum 4.1 Persyaratan Umum
4.2 KEBIJAKAN K3 1 KOMITMEN DAN 4.2 KEBIJAKAN LINGKUNGAN 5.1 Komitmen Manajemen
KEBIJAKAN 5.3 Kebijakan Mutu
8.5.1 Perbaikan Berkelanjutan
1.1 Kepemimpinan dan
Komitmen.
1.2 Tinjauan Awal K3.
1.3 Kebijakan K3 1.1.1; 1.1.2;
1.1.3; 1.1.4;
1.1.5;1.1.6;
4.3 PERENCANAAN 2 PERENCANAAN 4.3 PERENCANAAN 5.4 PERENCANAAN
4.3. Identifikasi Bahaya, Penilaian 2.1 Perencanaan Identifikasi 2.1.1; 6.1.1; 4.3.1 Aspek Lingkungan 5.2 Pusat Perhatian Pada Pelanggan
1 Resiko dan Penentapan Bahaya, Penilaian dan 6.1.2; 6.7.1; 7.2.1 Penetapan Persyaratan Yang Berkaitan
Pengendalian Pengendalian Resiko 9.1.1; 9.1.2 dengan Produk.
7.2.2 Tinjauan Persyaratan Yang Berkaitan
dengan Produk.
4.3. Persyaratan Hukum dan 2.2 Peraturan Perundangan 10.1.1;10.1.2 4.3.2 Persyaratan Hukum dan 5.2 Pusat Perhatian Pada Pelanggan.
2 Persyaratan Lainnya dan Persyaratan Lainnya Persyaratan Lainnya 7.2.1 Penetapan Persyaratan Yang Berkaitan
Dengan Produk.
4.3. Sasaran dan Program 2.3 Tujuan dan Sasaran 2.1.5 4.3.3 Tujuan, Sasaran dan Program 5.4.1 Tujuan Mutu.
3 2.4 Indikator Kinerja 5.4.2 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu.
Perbaikan Berlanjut
2.5 Perencanaan Awal dan 2.1.2; 2.1.3; 8.5.1
Perencanaan Kegiatan 2.1.4
Yang Sedang Berlangsung

4.4 IMPLEMENTASI DAN OPERASI 3 IMPLEMENTASI 4.4 IMPLEMENTASI DAN OPERASI 7 REALISASI PRODUK
4.4. Sumber Daya, Peran, Tanggung 3.1.3 Tanggung Jawab dan 1.2.1; 1.2.2; 4.4.1 Sumber Daya, Peran, Tanggung 5.1 Komitmen Manajemen
1 Jawab, tanggung gugat dan Tanggung Gugat 1.2.3; 1.2.4; Jawab dan Wewenang 5.5.1 Tanggung Jawab dan Wewenang
Wewenang 1.2.5; 1.2.6; 5.5.2 Perwakilan Manajemen
1.2.7; 1.2.8; 6.1 Penyediaan Sumber Daya.
1.2.9; 1.4.3; 6.3 Prasarana.
1.4.4; 1.4.5;
1.4.6
4.4. Kompetensi, Pelatihan dan 3.1.5 Pelatihan dan Kompetensi 12.1.1;12.1.2; 4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan 6.2.1 (Sumber Daya Manusia) Umum
2 Kepedulian Kerja 12.1.3;12.1.4; Kepedulian 6.2.2 Kompetensi, Pelatihan, dan Kesadaran
12.1.5; 12.1.6;
12.1.7; 12.1.8;
12.2.1; 12.2.2;
Page 1 of 4
 Kriteria audit
Cla Clau Clau
OHSAS 18001 Clause SMK3 SMK3 yang ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
use se se
terkait
12.3.1; 12.3.2;
12.3.3; 12.4.1;
12.5.1
4.4. Komunikasi, Partisipasi dan 3.1.4 Konsultasi, Motivasi dan 1.4.1; 1.4.2; 4.4.3 Komunikasi 5.5.3 Kamunikasi Internal
3 Konsultasi Kesadaran 1.4.7; 1.4.8; 7.2.3 Komunikasi Pelanggan
1.4.9; 1.4.10

3.2.1 Komunikasi 2.3.1; 2.3.2;

12.4.2
4.4. Dokumentasi 3.2.3 Dokumentasi 2.2.1; 2.2.2; 4.4.4 Dokumentasi 4.2.1 (Persyaratan Dokumentasi) Umum
4 2.2.3
4.4. Pengendalian Dokumen 3.2.4 Pengendalian Dokumen 4.1.1; 4.1.2; 4.4.5 Pengendalian Dokumen 4.2.3 Pengendalian Dokumen
5 4.1.3; 4.1.4;
4.2.1; 4.2.2;
4.2.3
4.4. Pengendalian Operasional 3.3 Identifikasi Sumber 6.1.3; 6.1.4; 4.4.6 Pengendalian Operasional 7.1 Perencanaan Realisasi Produk.
6 Bahaya, Penilaian dan 6.1.5; 6.1.6; 7.2.1 Penetapan Persyaratan Yang Berkaitan
Pengendalian Risiko. 6.1.7; 6.1.8; Dengan Produk.
6.1.9; 6.2.1; 7.2.2 Tinjauan Persyaratan Yang Berkaitan
3.3.1 Identifikasi Sumber 6.2.2; 6.2.3; dengan Produk.
Bahaya. 6.2.4; 6.2.5; 7.3 Perancangan dan Pengembangan.
6.3.1; 6.3.2; 7.3.1 Perencanaan Perancangan dan
3.3.2 Penilaian Resiko 6.4.1; 6.4.2; Pengembangan.
6.4.3; 6.4.4; 7.3.2 Masukan Perancangan dan
3.3.3 Tindakan Pengendalian 6.5.1; 6.5.2; Pengembangan.
6.5.3; 6.5.4; 7.3.3 Keluaran Perancangan dan
3.3.4 Perancangan (desain) dan 6.5.5; 6.5.6; Pengembangan.
Rekayasa. 6.5.7; 6.5.8; 7.3.4 Tinjauan Perancangan dan
6.5.9; 6.6.1; Pengembangan.
3.3.5 Pengendalian 6.6.2; 9.1.3; 7.3.5 Verifikasi Perancangan dan
Administratif. 9.1.4; 9.2.1; Pengembangan.
9.2.2; 9.2.3; 7.3.6 Pembenaran Perancangan dan
3.3.6 Tinjauan Ulang Kontrak. 9.3.1; 9.3.2; Pengembangan.
9.3.3; 9.3.4; 7.3.7 Pengendalian Perubahan Perancangan
3.3.7 Pembelian 9.3.5; 9.3.6; dan Pengembangan.
3.1.1; 3.1.2; 7.4 Pembelian
3.1.3; 3.1.4; 7.4.1 Proses Pembelian
3.2.1; 3.2.2; 7.4.2 Informasi Pembelian.
3.2.3; 3.2.4; 7.4.3 Verifikasi Produk Yang Dibeli.
5.1.1; 5.1.2; 7.5 Produksi dan Penyediaan Jasa
5.1.3; 5.1.4; 7.5.1 Pengendalian Produksi dan
5.2.1; 5.3.1; Penyediaan Jasa.
5.3.2 7.5.2 Pembenaran Proses Untuk Produksi
7.5.5 dan Penyediaan Jasa.
4.4. Kesiagaan dan Ketanggapan 3.3.8 Prosedur Menghadapi 6.7.1; 8.1.1; 4.4.7 Kesiagaan dan Ketanggapan 8.3 Pengendalian Produk Tidak Sesuai.
7 Darurat Keadaan Darurat atau 8.2.1; 8.2.2; Darurat
Bencana. 6.7.2; 6.7.3;
6.7.4; 6.7.5;
3.2.2 Pelaporan. 6.7.6; 6.7.7;

Page 2 of 4
 Kriteria audit
Cla Clau Clau
OHSAS 18001 Clause SMK3 SMK3 yang ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
use se se
terkait
6.8.1; 6.8.2;
3.3.9 Prosedur Menghadapi
Insiden.

3.3.10 Prosedur Rencana

Pemulihan Keadaan
darurat.

4.5 PEMERIKSAAN 4 PENGUKURAN DAN 4.5 PEMERIKSAAN 8 PENGUKURAN, ANALISA dan

EVALUASI PERBAIKAN
4.5. Pemantauan dan Pengukuran 4.1 Inspeksi dan Pengujian 7.1.1; 7.1.2; 4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran 7.6 Pengendalian Sarana Pemantauan
1 Kinerja 7.1.3; 7.1.4; dan Pengukuran.
7.1.5; 7.1.6; 8.1 Umum
7.2.1; 7.2.2; 8.2 Pemantauan dan Pengukuran
7.3.1; 7.3.2; 8.2.1 Kepuasan Pelanggan.
7.4.1; 7.4.2; 8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses.
7.4.3; 7.4.4; Pemantauan dan Pengukuran Produk.
7.4.5; 8.2.4 Analisis Data

8.4
4.5. Evaluasi Pemenuhan 4.5.2 Evaluasi Pemenuhan 8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses.
2 Pemantauan dan Pengukuran Produk.
8.2.4
4.5. Penyelidikan Insiden, -- - -
3 Ketidaksesuaian dan Tindakan
Perbaikan dan Pencegahan

4.5. Penyelidikan Insiden 3.3.9 Prosedur Menghadapi 8.3.1; 8.3.2;

3.1 Insiden 8.3.3; 8.3.4;
8.3.5; 8.3.6;
4.5. Ketidaksesuaian dan Tindakan 4.3 Tindakan Perbaikan dan 8.1.1; 4.5.3 Ketidaksesuaian, Tindakan 8.3 Pengendalian Produk Tidak Sesuai.
3.2 Perbaikan dan Pencegahan Pencegahan 8.2.1;8.2.2 Perbaikan dan Tindakan Analisis Data.
8.4.1; 8.4.2; Pencegahan 8.4 Tindakan Koreksi.
7.1.6 8.5.2 Tindakan Pencegahan.
8.5.3
4.5. Rekaman dan Pengelolaan 3.2.5 Pencatatan dan 10.1.1; 10.1.3; 4.5.4 Pengelolaan Rekaman 4.2.4 Pengelolaan Rekaman
4 Rekaman Manajemen Informasi 10.1.4; 10.1.5;
10.2.1; 10.1.1;
4.5. Audit 4.2 Audit Sistem Manajemen 11.1.1; 11.1.2; 4.5.5 Internal Audit 8.2.2 Internal Audit
5 K3 11.1.3; 11.1.4;
4.6 TINJAUAN MANAJEMEN 5 TINJAUAN ULANG DAN 1.3.1; 13.2.; 4.6 TINJAUAN MANAJEMEN 5.1 Ikrar Pelibatan Manajemen
PENINGKATAN OLEH 1.3.3 5.6 Tinjauan Manajemen.
PIHAK MANAJEMEN 5.6.1 Umum
5.6.2 Masukan Tinjauan.
5.6.3 Keluaran Tinjauan.
8.5.1 Perbaikan Berlanjut

Prinsip : Untuk integrasi menggunakan persyaratan yang paling lengkap/detail/strich

Sumber:
Page 3 of 4
- ISO 14001:2004- Environmental Management Systems-Requirements with guidance for use
- OHSAS 18001:2007-Amendment 1:2002 Occupational health and safety management systems-Specification
- ISO 9001:2008
- SMK3-Permenaker PER.05/MEN/1996

Page 4 of 4