Anda di halaman 1dari 5

MATRIKS KORESPODENSI ANTARA OHSAS 18001:2007 dan SMK3 PP50/2012 dan ISO 14001:2004 dan ISO 9001:2008

Elemen PER-24/
Clause OHSAS 18001 SMK3 : PP 50/2012 Kriteria Clause ISO 14001 Clause ISO 9001
KAPOLRI/2007
1 Ruang Lingkup Tujuan Dan sasaran 1 Ruang Lingkup 1 Ruang Lingkup
SMK3 1.1 Umum
1.2 Aplikasi
2 Publikasi Referensi 2 Referensi Normatif 2 Referensi Normatif
3 Definisi Ketentuan Umum
4 Elemen Sistem Peraturan Pemerintah 4 Persyaratan Sistem 4 Sistem Manajemen
Manajemen K3 No. 50 Tahun 2012 Manajemen Mutu (judul saja)
Lingkungan (judul
saja)
4.1 Persyaratan Umum 4.1 Persyaratan Umum 4.1 Persyaratan Umum
4.2 KEBIJAKAN K3 KEBIJAKAN K3 1.1.1; 4.2 KEBIJAKAN 5.1 Komitmen Manajemen E – 1 (1) KEBIJAKAN
1.1.2; LINGKUNGAN 5.3 Kebijakan Mutu PENGAMANAN
1.1.3; 8.5.1 Perbaikan Berkelanjutan
1.1.4;
1.1.5
4.3 PERENCANAAN PERENCANAAN 4.3 PERENCANAAN 5.4 PERENCANAAN
4.3.1 Identifikasi Bahaya, Perencanaan Identifikasi 2.1.1; 4.3.1 Aspek-aspek 5.2 Pusat Perhatian Pada E-3 Manajemen Risiko
Penilaian Resiko dan Bahaya, Penilaian dan 2.1.2, Lingkungan 7.2.1 Pelanggan Pengamanan
Penentuan Pengendalian Pengendalian Resiko 3.1.1, Penetapan Persyaratan
5.1.1, Yang Berkaitan dengan
6.1.1, Produk.
9.1.1,
4.3.2 Persyaratan Hukum dan Peraturan Perundangan 2.3.1, 4.3.2 Persyaratan Hukum dan 5.2 Pusat Perhatian Pada E-2 Pemenuhuan Per-
Persyaratan Lainnya dan Persyaratan 2.3.2, Persyaratan Lainnya 7.2.1 Pelanggan. syaratan Peraturan
Lainnya 2.3.3, Penetapan Persyaratan Perundangan
2.3.4 7.2.2 Yang Berkaitan Dengan
Produk.
Tinjauan Persyaratan
Yang Berkaitan dengan
Produk.
4.3.3 Sasaran dan Program Tujuan dan Sasaran 2.1.3, 4.3.3 Tujuan, Sasaran dan 5.4.1 Sasaran Mutu. E–4 Tujuan dan
Indikator Kinerja 2.1.4, Program 5.4.2 Perencanaan Sistem Sasaran
2.1.5, Manajemen Mutu. E-5 Program Manaje-
2.1.6 8.5.1 Perbaikan Berlanjut men Pengmanan
4.4 IMPLEMENTASI DAN IMPLEMENTASI 4.4 IMPLEMENTASI DAN 7 REALISASI PRODUK
OPERASI OPERASI
4.4.1 Sumberdaya, peran, Tanggung Jawab dan 1.2.1; 4.4.1 Sumber Daya, Peran, 5.1 Komitmen Manajemen E-1 (2) Struktur dan
tanggungjawab, pertang- Wewenang untuk 1.2.2, Tanggung Jawab dan 5.5.1 Tanggung Jawab dan Tanggung Jawab
gungjawaban dan Bertindak 1.2.3; Kewenangan 5.5.2 Wewenang
kewenangan 1.2.4; 6.1 Perwakilan Manajemen
1.2.6; 6.3 Penyediaan Sumber
1.2.7; Daya.
Prasarana.
4.4.2 Kompetensi, pelatihan dan Pengembangan 12.1.1 - 4.4.2 Kompetensi, Pelatihan 6.2.1 (Sumber Daya Manusia) E-6 Pelatihan,
kepedulian Keterampilan dan 12.1.7, dan Kepedulian 6.2.2 Umum kepedulian dan
Kemampuan 12..2.1 – Kompetensi, Kesadaran kompetensi
12.2.2, dan Pelatihan

Page 1 of 5
Elemen PER-24/
Clause OHSAS 18001 SMK3 : PP 50/2012 Kriteria Clause ISO 14001 Clause ISO 9001
KAPOLRI/2007
12.3.1 –
12.3.3,
12.4.1,
12.5.1
4.4.3 Konsultasi dan Komunikasi Keterlibatan dan 1.4.1; 4.4.3 Komunikasi 5.5.3 Kamunikasi Internal E-7 Konsultasi,
Konsultasi dengan 1.4.2; 7.2.3 Komunikasi Pelanggan komunikasi dan
Tenaga Kerja 1.4.3; partisipasi
1.4.4;
1.4.5;
1.4.6;
1.4.7;
1.4.8;
1.4.9;
1.4.10;
1.4.11
Komunikasi 2.4.1,
10.2.2
4.4.4 Dokumentasi Dokumentasi 2.2.1; 4.4.4 Dokumentasi 4.2.1 (Persyaratan
2.2.2; Dokumentasi) Umum
2.2.3
4.4.5 Pengendalian Dokumen Pengendalian Dokumen 4.1.1; 4.4.5 Pengendalian Dokumen 4.2.3 Pengendalian Dokumen E-8 Pengendalian do-
dan Data 4.1.2; kumen dan catatan
4.1.3;
4.1.4;
4.2.1;
4.2.2;
4.2.3
4.4.6 Pengendalian Operasional Sistem Kerja 6.1.2, 4.4.6 Pengendalian 7.1 Perencanaan Realisasi E - 10 Pengendalian
6.1.3; Operasional 7.2.1 Produk. operasi :
6.1.4; Penetapan Persyaratan - pembelian atau
6.1.5; 7.2.2 Yang Berkaitan Dengan perpindahan
6.1.6; Produk. barang dan jasa
6.1.7; 7.3 Tinjauan Persyaratan dan
6.1.8; 7.3.1 Yang Berkaitan dengan penggunaan
Pengawasan 6.2.1; Produk. sumber daya
6.2.2; 7.3.2 Perancangan dan luar.
6.2.3; Pengembangan. - tugas yang
6.2.4; 7.3.3 Perencanaan berbahaya.
6.2.5; Perancangan dan - barang-barang
Seleksi dan 6.3.1; 7.3.4 Pengembangan. berbahaya.
Penempatan Personil 6.3.2; Masukan Perancangan - pemeliharaan
Area Terbatas 6.4.1; 7.3.5 dan Pengembangan. yang aman dari
6.4.2; Keluaran Perancangan tempat kerja
6.4.3; 7.3.6 dan Pengembangan. dan peralatan.
6.4.4, Tinjauan Perancangan
Pemeliharaan, 6.5.1; 7.3.7 dan Pengembangan.
Perbaikan dan 6.5.2; Verifikasi Perancangan
Perubahan Sarana 6.5.3; dan Pengembangan.
Produksi 6.5.4; Pembenaran
6.5.5; Perancangan dan
6.5.6; Pengembangan.
Page 2 of 5
Elemen PER-24/
Clause OHSAS 18001 SMK3 : PP 50/2012 Kriteria Clause ISO 14001 Clause ISO 9001
KAPOLRI/2007
6.5.7; 7.4 Pengendalian
6.5.8; 7.4.1 Perubahan
6.5.9; 7.4.2 Perancangan dan
6.5.10, 7.4.3 Pengembangan.
Pelayanan 6.6.1; 7.5
6.6.2; 7.5.1

Penanganan Secara 9.1.2, 7.5.2


Manual dan Mekanis 9.1.3,
9.1.4;

Sistem Pengangkutan, 9.2.1,


Penyimpanan dan 9.2.2;
Pembuangan 9.2.3,

Pengendalian Bahan 9.3.1;


Kimia Berbahaya 9.3.2;
9.3.3;
9.3.4;
9.3.5;

Pengendalian 3.1.2;
perancangan 3.1.3;
3.1.4;
Peninjauan Kontrak 3.2.1;
3.2.2;
3.2.3;
3.2.4;
Spesifikasi Pembelian 5.1.2; 7.5.5 Pembelian
Barang dan Jasa 5.1.3; Proses Pembelian
5.1.4; Informasi Pembelian.
5.1.5, Verifikasi Produk Yang
Sistem Verifikasi Barang 5.2.1; Dibeli.
dan Jasa Yang Telah Produksi dan
Dibeli Penyediaan Jasa
Pengendalian Produksi
Pengendalian Barang 5.3.1; dan Penyediaan Jasa.
dan Jasa Yang Dipasok Pembenaran Proses
Pelanggan Untuk Produksi dan
Penyediaan Jasa.
Kemampuan Telusur 5.4.1,
Produk 5.4.2
4.4.7 Kesiagaan dan Kesiapan Untuk 6.7.1, 4.4.7 Kesiagaan dan 8.3 Pengendalian Produk E-9 Penanganan
Ketanggapan Darurat Menangani Keadaan 6.7.2; Ketanggapan Darurat Tidak Sesuai. keadaan darurat
Darurat 6.7.3;
6.7.4;
6.7.5;
6.7.6;
6.7.7;
1.2.5;

Page 3 of 5
Elemen PER-24/
Clause OHSAS 18001 SMK3 : PP 50/2012 Kriteria Clause ISO 14001 Clause ISO 9001
KAPOLRI/2007
Rencana Pemulihan 6.9.1
Keadaan darurat.

P3K 6.8.1;
6.8.2;
4.5 PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN DAN 4.5 PEMERIKSAAN 8 PENGUKURAN,
TINDAKAN PERBAIKAN EVALUASI ANALISA dan
PERBAIKAN
4.5.1 Pemantauan dan Pemeriksaan Bahaya 7.1.1; 4.5.1 Pemantauan dan 7.6 Pengendalian Sarana E - 11 Pemantauan dan
Pengukuran Kinerja 7.1.2; Pengukuran Pemantauan dan pengukuran kinerja
7.1.3; 8.1 Pengukuran. pengamanan
7.1.4; 8.2 Umum
7.1.5; 8.2.1 Pemantauan dan
7.1.6, 8.2.3 Pengukuran
7.1.7, Kepuasan Pelanggan.
Pemantauan/Pengukura 7.2.1; 8.2.4 Pemantauan dan
n Lingkungan Kerja 7.2.2; Pengukuran Proses.
7.1.3, 8.4 Pemantauan dan
Inspeksi, Pengukuran 7.3.1; Pengukuran Produk.
dan Pengujian Alat Ukur 7.3.2; Analisis Data

Pemantauan Kesehatan 7.4.1;


Tenaga Kerja 7.4.2;
7.4.3;
7.4.4;
7.4.5;
Analisa Data 10.2.1
4.5.2 Evaluasi penaatan 4.5.2 Evaluasi Pemenuhan 8.2.3 Pemantauan dan
Pengukuran Proses.
8.2.4 Pemantauan dan
Pengukuran Produk.
4.5.3 Insiden, Ketidaksesuaian, Pelaporan bahaya. 8.1.1 4.5.3 Ketidaksesuaian, 8.3 Pengendalian Produk E – 12 Pelaporan,
Tindakan Perbaikan dan Tindakan Perbaikan dan Tidak Sesuai. perbaikan, dan
Tindakan Pencegahan Pelaporan kecelakaan 8.2.1 Tindakan Pencegahan 8.4 Analisis Data. tindakan
8.5.2 Tindakan Koreksi. pencegahan
Investigasi kecelakaan 8.3.1, 8.5.3 Tindakan Pencegahan. ketidaksesuaian
8.3.2,
8.3.3, E-13 Pengumpulan dan
8.3.4, analisa data.
8.3.5,
8.3.6
Penanganan Masalah 8.4.1
4.5.4 Pengendalian rekaman Catatan K3 10.1.1; 4.5.4 Pengendalian Rekaman 4.2.4 Pengendalian Rekaman
10.1.2,
10.1.3
4.5.5 Audit Audit Internal SMK3 11.1.1; 4.5.5 Internal Audit 8.2.2 Internal Audit E - 14 Audit
11.1.2;
11.1.3;
4.6 TINJAUAN MANAJEMEN TINJAUAN DAN 1.3.1; 4.6 TINJAUAN 5.1 Ikrar Pelibatan E – 15 Tinjauan
EVALUASI 1.3.2.; MANAJEMEN 5.6 Manajemen manajemen

Page 4 of 5
Elemen PER-24/
Clause OHSAS 18001 SMK3 : PP 50/2012 Kriteria Clause ISO 14001 Clause ISO 9001
KAPOLRI/2007
1.3.3 5.6.1 Tinjauan Manajemen.
5.6.2 Umum
5.6.3 Masukan Tinjauan.
8.5.1 Keluaran Tinjauan.
Perbaikan Berlanjut E -16 Pengembangan
secara
berkelanjutan.

Sumber:
- ISO 14001:2004
- OHSAS 18001:2007
- ISO 9001:2008
- SMK3-PP 50/2012
- PER-24/KAPOLRI/2007

Prepared by Aryani Marlina

Page 5 of 5