MAPING DOKUMEN ADMIN

1. SOP YANG DIPERSYARATKAN

NO SOP BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX
1 SOP Menjalin Konunikasi Dengan Masyarakat 1.1.1.3 5.1.6.4
2 SOP Identifikasi Masyarakat Dan Tanggap 1.1.2.2
Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan
3 SOP Pengembangan Pelayanan 1.1.3.1
4 SOP Monitoring Oleh Pimpinan Puskesmas Dan 1.1.5.1 2.3.7.2
Penanggung Jawab Program
5 SOP Monitoring Dan Tindak Lanjut Monitoring 1.1.5.3 8.2.6.3
6 SOP Revisi Rencana Operasional Program 1.1.5.4
7 SOP Koordinas Dan Integrasi Dalam 1.2.5.1 4.1.1.6 5.4.2.1
Penyelanggaraan Program Dan Pelayanan
8 SOP Kajian Dan Tindak Lanjut Terhadap Masalah 1.2.5.3
Spesifik Dalam Penyelanggaran Program Dan
Penyelengaraan
9 SOP Konsultasi 1.2.5.8
10 SOP Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program 1.2.5.9
11 SOP Penyelenggaraan Program 1.2.5.10
12 SOP Pelayelenggaraan Pelayaan 1.2.5.10
13 SOP Tertib Administrafif Dan Pengembangan 1.2.5.10
Teknologi Untuk Mempercepat Proses Pelayanan
14 SOP Dukungan Kepala Puskesmas Dalam 1.2.5.11
Pelaksanaan Program Dan Pelayanan
15 SOP Keluhan Dan Umpan Balik 1.2.6.1 4.1.2 7.1.1.5
 4.2.6 7.1.1.6
4.3.1 7.6.5
16 SOP Penilaian Kinerja 1.3.1.1 2.3.7.2 5.5.3.2
17 SOP Petugas Parkir
18 SOP Oreintasi Karyawan
19 SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan 2.3.5.3
pelatihan
20 SOP sosialisasi visi, misi, tujuan dan tata nilai 2.3.6.2
21 SOP peninjauan kembali tata nilau dan tujuan 2.3.6.3
Puskesmas
22 SOP penilaian kinerja 2.3.4.4
23 SOP pengarahan Kapus maupun PJ program 2.3.7.1 5.6.2.1
dalam pelaksanaan tugas
24 SOP penilaian kinerja dan evaluasi kinerja 1.1.5 2.3.7.2
1.3.1
25 SOP pencatatan dan pelaporan 2.3.7.4
26 SOP Fasilitasi peran serta/pemebrdayaan 2.3.8.2
masyarakat dalam pembangunan berwawasan
kesehatan
27 SOP Komunikasi Koordinasi dengan Pihak Terkait 2.3.10.3 5.4.2.1
28 SOP Evaluasi Peran Pihak Terkait Dalam 2.3.10.4
Penyelenggaraan Upaya Puskesmas  
29 SOP Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Puskesmas 2.3.11.3 5.5.1.1
30 SOP Pengendalian Dokumen 2.3.11.4 5.5.1.2
31 SOP Pengendalian Rekaman   2.3.11.4 5.5.1.3
32 SOP Pedoman Mutu / Kinerja Puskesmas   2.3.11.5
33 SOP Komunikasi Internal   1.2.5.1 2.3.12.2
34 SOP Kajian Dampak Negatif Keg.Puskesmas 2.3.13.1
Terhadap Lingkungan  
35 SOP Audit Penilaian Kinerja Pengelola Keuangan   2.3.15.5
36 SOP Pengelolaan Data dan Informasi 2.3.17.2
37 SOP Pengumpulan,Penyimpanan & Pencarian 2.3.17.2 8.4.2
Kembali Data  
38 SOP Analisa Data   2.3.17.3
 39 SOP Pelaporan & Distribusi Informasi   2.3.17.4
40 SOP Pemenuhan Hak & Kewajiban Pengguna   2.4.1.3   5.7.1 7.1.3
41 SOP Monitoring Kinerja Pihak Ketiga   2.5.2.2  
42 SOP Pertemuan Tinjauan Manajemen     3.1.2.3
43 SOP Audit Internal     3.1.4.2
44 SOP Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan 3.1.4.5
Masalah Hasil Rekomnedasi Audit Internal    
45 SOP Mendapatkan Asupan Pengguna Tentang 3.1.5.1
Kinerja Puskesmas    
46 SOP Tindakan Korektif     3.1.6.3
47 SOP Tindakan Preventif     3.1.6.4
48 SOP Kaji Banding 3.1.7.1 6.1.6

2. SK YANG DIPERSYARATKAN

NO KEBIJAKAN BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX
1 SK Jenis-Jenis Pelayanan Yang Disediakan Di 1.1.1.1
Puskesmas
2 SK Monotoring Dan Tindak Lanjut Monotoring Oleh 1.1.5.1
Kepala Puskesmas
3 SK Koordinasi Dan Integrasi Penyelanggaraan 1.1.5.1
Program Dan Pelayanggaraan Pelayanan
4 SK Pelaksanan Tentang Bukti Pelaksanaan 1.1.5.1 5.2.3.2
Monotoring Kepala Puskesmas Dan Penaggung 5.5.2.1
Jawab Program 5.6.1
5 SK Penetapan Indikator Prioritas Untuk Monotoring 1.1.5.2 4.3.1 6.1.2.2
Dan Menilai Kinerja
6 SK Penerapan Manajemen Resiko Klinis 1.2.5.10 2.3.13.2 9.1.1.6
7 Kebijakan tentang persyaratan kompetensi Kapus 2.2.1.2
8 Kebijakan pengelolaan SDM, termasuk Pola 2.2.2.2 5.1.1.1 8.7.1
Ketenagaan, persyaratan Kompetensi 2.3.4.1
2.3.4.3
 2.3.5.1
9 Kebijakan kejelasan Uraian Tugas untuk tiap 2.2.2.4 5.3.1.4 8.7.4.1
tenaga yang ada
10 SK Struktur Organisasi Puskesmas 2.3.1.1
11 SK Penanggung Jawab UKM dan UKP Puskesmas 2.3.1.2 5.1.1.2
12 SK Alur komunikasi dan koordinasi 2.3.1.3
13 Kebijakan bagi Ka PKM, PJ, Pelaksana kegiatan 2.3.4.1 5.1.1 8.7.1
baru untuk mengikuti oreintasi dan pelatihan
14 Kebijakan untuk mengikuti seminar, pelatihan dan 2.3.5.3 8.7.3
pendidikan
15 SK Visi, misi, tujuan, tata nilai tiap upaya 2.3.6.1 5.1.3
Puskesmas 5.7.2
16 SK Penetapan Persyaratan kompetensi 2.3.4.1
17 Pengarahan oleh Kapus maupun PJ dalam 2.3.7.1 5.6.2.1
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
18 Kebijakan Penilaian Kinerja 1.1.5 2.3.7.2
1.3.1
19 SK Stuktur Organisasi pada tiap-tiap UKM dan 2.3.7.3
UKP 2.3.3.2
20 Kebijakan mekanisme pencatatan dan pelaporan 2.3.7.4
21 SK Peran Pihak Terkait dan Identifikasi Pihak- 2.3.10.2 5.1.4.6
Pihak Terkait 5.4.1
22 SK Pengendalian Dokumen dan Rekaman 2.3.11.4
23 SK Komunikasi Internal 1.2.5.1 2.3.12.1
24 SK Penerapan Pengelolaan Risiko Akibat 2.3.13.2
Penyelenggaraan Upaya Puskesmas
25 SK Uraian Tugas & Tanggung Jawab Pengelola 2.3.15.2
Keuangan   2.3.16.1
26 SK Jenis Data & Informasi Yang Perlu Disediakan 2.3.17.1
di Puskesmas  
27 SK Pengelolaan Informasi dengan Uraian Tugas 2.3.17.1
dan Tanggung Jawab
28 SK Hak & Kewajiban Sasaran Program & Pasien 2.4.1.1   5.7.1. 7.1.3.
Pengguna Pelayanan Puskesmas  
29 SK Kewajiban Karyawan Puskesmas Untuk
Memberikan Pelayanan dengan Memperhatikan
 Hak dan Kewajiban Masyarakat/Pengguna
30 SK Memenuhi Hak & Kewajiban Pengguna Layanan 2.4.1.3  
Puskesmas
31 SK Peraturan Internal Yang Berisi Peraturan Bagi 2.4.2.1   5.7.2
Karyawan Dalam Pelaksanaan Upaya Puskesmas
& Kegiatan Pelayanan Di Puskesmas  
32 SK Penyelenggaraan Kontrak / Perjanjian Kerja 2.5.1.1  
Sama Dengan Pihak Ketiga  
33 SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja   2.5.1.1  
34 SK Monitoring Kinerja Pihak ketiga 2.5.2.2
35 SK Uraian Tugas & Tanggung Jawab Pengelola 2.6.1.1
Barang      
36 SK Penanggungjawab Kebersihan Lingkungan 2.6.1.6
Puskesmas
37 SK Penanggungjawab Kendaraan Program Kerja 2.6.1.8
Perawatan Kendaraan
38 SK Pembentukan Tim Manajemen Mutu     3.1.1.1
39 SK Penetapan Wakil Manajemen Mutu 3.1.1.1
40 SK Tugas, Wewenang Dan Tanggungjawab Tim 3.1.1.2
Manajemen Mutu
41 SK Tentang Kebijakan Mutu     3.1.1.4
42 SK Tim Audit Internal 3.1.4.2
43 SK Tentang Penetapan Indikator Mutu Dan Kinerja 3.1.6.1
Puskesmas  
3. KERANGKA ACUAN KEGIATAN YANG DIPERSYARATKAN

NO KERANGKA ACUAN KEGIATAN BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX
1 Kerangka Acuan Kemudahan Akses Pelayanan 1.2.3.1
Kesehatan Masyarakat
2 Kerangka Acuan Keluhan dan Umpan Balik 1.2.6.1
3 Oreintasi Karyawan Baru 2.3.5.2 5.1.2
4 Rencana Pengembangan Kompetensi 2.3.4.2
5 Kerangka Acuan Penyelenggaraan UKM 2.3.11.1  
6 Kerangka Acuan Penyusunan Pedoman & 2.3.11.5   
Prosedur  
 7 Kerangka Acuan Kaji Banding   3.1.7.1

4. PEDOMAN

NO PEDOMAN BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX
1 Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas 1.1.1.5
1.1.1.6
Tahun 2017
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.5
2 Pedoman Lokakarya Mini Tahun 2016 1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.5
3 Pedoman Pemeliharaan Sarana Prasarana 2.1.4.2 8.5.1
4 Pedoman Uraian Tugas dan tanggung jawab dan 2.3.5.1 5.3.1
kewenangan yang berkaitan dengan stuktur
organisasi
5 Pedoman pembuatan struktur organisasi 2.3.3.1
6 Pedoman Oreintasi Karyawan 2.3.4.3 5.5.1 8.7.1
7 Pedoman Penyusunan Pola ketenagaan
8 Pedoman pelaksanaan kegiatan oreintasi 2.3.5.1 5.1.2
9 Pedoman untuk memfasilitasi peran serta 2.3.8.2
masyarakat dalam pembangunan kesehatan
10 Pedoman menjalin komunikasi dengan masyarakat 1.1.1 2.3.8.3
dan mendapatkan umpan balik
11 Pedoman Pelayanan Puskesmas 2.3.11.1
Pedoman Dan Panduan Kerja Penyelenggaraan 2.3.11.2 5.5.1
Untuk Masing-masing Upaya Puskesmas
12 Pedoman Pengendalian Dokumen Dan 2.3.11.4
Pengendalian Rekaman
13 Pedoman Tata Naskah 2.3.11.5
14 Pedoman Pengelolaan Keuangan ( Sesuai dengan 2.3.15.3
 dana yang Tersedia di Puskesmas )
15 Pedoman Pengelolaan Keuangan Program dari 2.3.16.4
Dinkes Kabupaten/Kota
16 Pedoman Peningkatan Mutu Dan Kinerja 3.1.1.3
Puskesmas    

5. PANDUAN

NO PANDUAN BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX
1 Panduan (Manual) Mutu Puskesmas 2.3.11.1
2 Panduan Manajemen Risiko 2.3.13.2
3 Panduan Penggunaan Anggaran   2.3.15.3
4 Panduan Pembukuan Anggaran   2.3.15.4
5 Panduan Pengelolaan Keuangan 2.3.16.3
6 Panduan Pengelolaan Data / Informasi 2.3.17.2 8.4.2

6. RENSTRA

NO PERENCANAAN BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX
1 RENCANA LIMA TAHUN
RUK DAN RPK Puskesmas 1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.5
2 RENCANA TAHUNAN 3.1.2.1
PERBAIKAN MUTU DAN
 KINERJA PUSKESMAS    
Jadwal Pemeliharaan Prasarana Puskesmas 2.1.4.2

Jadwal Pemeliharaan Peralatan Medis &  2.1.5.2  
Nonmedis  
Program Pembinaan Jejaring  Fasyankes 2.3.14.2

Program Kerja Pemeliharaan Sarana   & 2.6.1.3  

Peralatan Puskesmas  

Program Kerja Kebersihan Lingkungan  2.6.1.6  
Puskesmas  
Program Kerja Perawatan Kendaraan 2.6.1.8  
Roda Dua  & Empat  
Dokumen Kontrak / Perjanjian Kerjasama dengan 2.5.1.2 7.1.2.5
Pihak Ketiga 7.1.2.6
7.1.4.4

7. REKAM ARSIP

NO REKAM ARSIP TENTANG BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX
1 Rekam Kegiatan Menjalin Komunikasi. 1.1.1.3
2 Rekam Bukti Pemberian Informasi LP Dan LS 1.2.2.1
Tentang Tujuan, Sasaran, Tugas pokok,Fungsi Dan
Kegiatan Puskesmas.
3 Bukti Pendokumentasian Prosedur Dan Pencatatan 1.2.5.2
Kegiatan.
4 Rekam Tindaklanjut Penilaian Kinerja Dalam Bentuk 1.3.2.3
Upaya Perbaikan Kinerja
(Seksi Pelayanan Dasar)
5 Mekanisme Untuk Menilai Kinerja PKM Sejalan Dgn 2.3.6.4  
 Visi,Misi,Tujuan & Tata Nilai PKM
6 Mekanisme Pencatatan & Pelaporan   2.3.7.2  
7 Bukti Monitoring & Pemeliharaan Sarana & 2.1.4.3,
Tindak Lanjutnya   2.1.4.4
2.1.4.5
8 Daftar Invetaris Peralatan & Pelaporannya 2.1.5.1,
(Bendahara Barang)  2.6.1.1
2.6.1.2  
9 Bukti Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan   2.1.5.2,
(Kepegawaian) 2.6.1.3,
2.6.1.4
2.6.1.5
10 Bukti Pelaksanaan Program Kebersihan Lingkungan 2.6.1.6,
2.6.1.7  
11 Bukti Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat & 2.6.1.8
Roda Dua
(Kepegawaian)  
12 Bukti Monitoring Terhadap Fungsi Peralatan Medis 2.1.5.4   
Dan Non Medis & Bukti Kalibrasi  
13 Bukti Tindak Lanjut Terhadap Hasil Monitoring 2.1.5.5  
(Subag Umum & Kepegawaian) 
14 Daftar Peralatan Yang Perlu Dikalibrasi Dan Jadwal 2.1.5.6  
Kalibrasi  
15 Bukti Izin Peralatan Medis Dan Non Medis   2.1.5.7  
(Kepegawaian)
16 Profil Kepegawaian Dan Persyaratan Kepala 2.2.1.4  
Puskesmas  
(Kepegawaian & Seksi Yandas)
17 Bukti Analisis Kebutuhan Tenaga   2.2.2.1  
(Kepegawaian)
18 Persyaratan Kompetensi Untuk Tiap Jenis Tenga 2.2.2.2  
Yang Ada  
(Kepegawaian)
19 Hasil Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Tenaga 2.2.2.3  
Terhadap Persyaratan, Rencana Pemenuhan
Kebutuhan, Dan Tindaklanjut  
(Kepegawaian)
20 Uraian Tugas Untuk Tiap Tenaga Yang Ada   2.2.2.4  
 (Kepegawaian)
21 Surat Ijin Tenaga Kesehatan   2.2.2.5  
22 Bukti Evaluasi Pelaksanaan Uraian Tugas   2.3.2.3  
(Kepegawaian)
23 Bukti Evaluasi Struktur Organisasi PKM 2.3.3.1  
(Seksi Pelayanan Dasar)  
24 Pola Ketenagaan   2.3.4.3  
25 Bukti Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi 2.3.4.5    
( Pelatihan,Sertifikat )  
26 Bukti Evaluasi Dan Tindaklanjut Penerapan Hasil 2.3.4.6  
Pelatihan  
(Semua Program yang telah melakukan pelatihan)
27 Bukti Pelaksanaan Program Orientasi   2.3.5.2
28 Bukti Tinjauan Trhdp Tata Nilai & Tujuan   2.3.6.3  
29 Bukti Pelaksanaan Pendokumentasian Pelaksanaan 2.3.12.4  
Komunikasi Internal
30 Bukti Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Komunikasi 2.3.12.5  
Internal
31 Bukti & Hasil Pelaksanaan Lokmin   2.3.10.1  
32 Hasil Evalusi Peran LS   2.3.10.4  
33 Hasil Analisis Resiko & Tindak Lanjut Resiko & 2.3.13.1,
Dampak   2.3.13.2
2.3.13.3
34 Bukti Audit Keuangan Hasil & Tindak Lanjutnya   2.3.16.5  
(Bagian Keuangan)
35 Hasil Evaluasi Terhdp Pengelolaan Data & 2.3.17.5  
Informasi Serta Tindak Lanjutnya
(Bagian Perencanaan % Pelaporan)
36 Kontrak Pihak Ketiga, Monitoring & Tindak 2.5.2.2  
Lanjutnya