Laporan Audit Menara Abhipraya

LAPORAN AUDIT
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI

Graha OLM Lantai 2, Jl. Raya Hankam No. 7, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta
TINGKAT PENCAPAIAN : LANJUTAN

Nomor : 0724/SMU-SMK3/LA/VII/2021
SAPTA MUTU UTAMA
DISTRIBUSI LAPORAN
1. PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI

2. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
3. PT SAPTA MUTU UTAMA
4. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA
PT. SAPTA MUTU UTAMA

Jl. Bintaro Raya No.8 RT.1/RW. 10, Kby. Lama Utara Jakarta Selatan,
DKI JAKARTA 12240
Telp. 021 290548881
Email: admin@saptamutuutama.com
No. Laporan 0724/SMU- Halaman 1
LAPORAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN
SMK3/LA/VII/2021
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Distribusi 2 dari 4
Tgl. Laporan 09/07/2021 PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI
Audit Ke
Auditor SLA
No. 0724/SMU- RINGKASAN SOWM SOWM
Pekerjaan SMK3/BA/VII/2021
DSD
1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT
Nama Perusahaan : PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI
Jenis Usaha : Jasa Konstruksi
2. LINGKUP AUDIT
Ruang lingkup pelaksanaan audit eksternal SMK3 di PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI

meliputi:
a. Kantor di Graha OLM Lantai 2, Jl. Raya Hankam No. 7, Bambu Apus,
Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta
b. Area Proyek
3. PELAKSANAAN AUDIT
Tanggal : 4 Agustus 2021

Tempat : PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI
Graha OLM Lantai 2, Jl. Raya Hankam No. 7, Bambu Apus, Cipayung,
Jakarta Timur, DKI Jakarta
4. TUJUAN AUDIT
Untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3

pada PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI sesuai dengan SMK3 dan ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku di Indonesia.
5. TIM AUDITOR
Tim auditor PT Sapta Mutu Utama terdiri dari:
1. Suci Oktarina Wahyuni Muslim, Auditor Senior
2. Desti Sari Damayanti, Auditor Junior

SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA
a. Proses Produksi
PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI adalah sebuah perusahaan yang didirikan di

Kota,DKI JAKARTA dengan bidang usaha konstruksi spesialisasi pada bangunan gedung
dan bangunan sipil.
Sebagai perusahaan yang berlokasi di ibukota maka perusahaan menghadapi tantangan yang
cukup berat. Meskipun begitu tidak menyurutkan semangat bagi personil perusahaan untuk
memajukan dan bersaing dalam kancah nasional. Seiring berjalannya waktu persaingan
semakin ketat sehingga perusahaan menetapkan untuk menetapkan sistem manajemen
terintegrasi berdasarkan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan SMK3 PP 50 tahun 2012
sebagai bentuk komitmen perusahaan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi
dari pemberi kerja namun tanpa mengindahkan aspek keselamatan kerja karyawan.
Struktur Organisasi PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI
b. Penerapan SMK3:
1. Penetapan kebijakan K3
Secara umum Pengurus/Direktur Utama PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI telah

menunjukan komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) ditandai dengan
adanya Kebijakan K3 yang ditanda tangani pimpinan tertinggi perusahaan dan dukungan dana
dan sumber daya untuk penerapan SMK3. Selain itu komitmen dan dukungan pekerja dalam
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
penerapan SMK3 sangat menunjang dalam penerapan SMK3. K3 telah menajdi bagian penting
dan tak terpisahkan dalam bisnis proses, Top manajemen telah berkomitmen aktif terhadap K3,
hal tersebut dibuktikan dalam keberadaan para personil K3 sebagai tim yang menjamin sistem
berjalan dengan baik. P2K3 yang ada juga telah melibatkan seluruh department/bagian yang ada,
P2K3 secara aktif melakukan perencanaan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi secara
berkala demi keberlanjutan SMK3 yang unggul, dan mampu menjaga Keselamatan dan
Kesehatan Kerja karyawan PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI dalam rangka
pencegahan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja. Evaluasi dalam pembangunan dan
pemeliharaan komitmen adalah perlu untuk mensosialisasikan kebijakan K3 dan
mengkomnuikasikan potensi bahaya di area kerja kepada pengunjng sesbagai bagian dari
implementasi prosedur induksi Tamu/Pengunjung.
2. Perencanaan K3
Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko
Kegiatan Perusahaan dalam menerapkan SMK3 diawali dengan melakukan identifikasi bahaya
atas seluruh proses/ kegiatan perusahaan. Penyusunan mengacu prosedur Identifikasi Bahaya,
Penilaian, dan Pengendalian Resiko. Prosedur sudah menetapkan level acceptable risk (tingkat
risiko yang dapat diterima), yaitu pada level Low. Tingkat Risiko merupakan persilangan antara
”penjumlahan antara Nilai Kemungkinan dengan Keparahan. Terdapat Matrik Analisa Risiko.
Pada prosedur ditetapkan bahwa Peluang Kejadian ditetapkan dalam 6 skala, yaitu: A (Frekuensi
tinggi, 1X/hari), dan F (sangat tidak mungkin, 1X/> 5 tahun). Sedangkan tingkat Keparahan juga
ditetapkan dalam 4 tingkatan, yaitu: minor (ringan, P3K), medium (cidera sedang, perawatan
media 1-3 hari), critical (kedelakaan berat, patah tulang serius, perawatan medis > 3 hari, cacat
permanen, dan catastrophic (kematian, baik karyaan maupun bukan karyawan). Selanjutnya
Tingkat Risiko ditetapkan menjadi: Low, Moderate, High, dan Extrem.
Perusahaan sudah menyusun IBPPR dan hasilnya dicatat pada formulir Identifikasi Aspek/
Bahaya, Penilaian Dampak/ Risiko dan Penetapan Pengendalian. Perusahaan telah membuatkan
contoh penerapan IBPPR di area Kantor. Terkait dengan IBPPR yang sesuai dengan pekerjaan di
perusahaan belum dapat dipastikan telah sesuai dengan semua pekerjaannya.
Terkait kegiatan perancangan dan modifikasi, Perusahaan sudah menetapkan Prosedur
Perancangan. Pada prosedur ditetapkan bahwa lingkup prosedur meliputi semua kegiatan
perancangan dan perubahan/ penambahan peralatan atau lay out atau lainnya di lokasi tempat
kerja (project dan office). Setiap usulan rancangan atau perubahan fasilitas, tata letak, peralatan
dan lainnya yang mempunyai risiko K3 harus dilakukan verifikasi rancangannya. Hasilnya
dicatat pada form Verifikasi Rancangan K3.
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
3. Pelaksanaan rencana K3
P2K3
Perusahaan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Manual SMK3. Namun saat audit dilaksanakan
masih dalam proses Pengesahan dari Disnaker setempat. Ketua P2K3 dijabat oleh Direktur.
Sekretaris P2K3 adalah personil yang memiliki kualifikasi dan berlisensi sebagai Ahli K3 dari
KEMENAKER RI. Perusahaan telah melakukan rapat-rapat dengan bukti dokumentasi berupa
notulen rapat dan daftar hadir seperti terlihat adanya dokumentasi notulen rapat P2K3 dengan
pembahasan salah satunya adalah audit SMK3. Perusahaan hendaknya dipastikan telah
melaporkan kegiatannya setiap 3 bulan sekali ke Disnaker setempat.
Komunikasi dan Konsultasi
Perusahaan belum menetapkan panduan berkaitan dengan komunikasi dan konsultasi di tempat
kerja. Pelaksanaan komunikasi sudah berjalan seperti sudah adanya media komunikasi meliputi
papan informasi berkaitan dengan K3. Rambu-rambu K3 juga sudah terpasang di tempat kerja.
Perusahaan sudah menetapkan secara berkala pelaksanaan konsultasi K3 dari pekerja ke wakil
perusahaan. Namun dokumentasi telah disiapkan dengan form Rapat P2K3/ Konsultasi K3.
Hendaknya perusahaan memastikan kegiatan konsultasi telah berjalan dan ditetapkan jadwal
pelaksanaannya.
Pelatihan Kesadaran dan Kompetensi
Perusahaan tidak menetapkan suatu prosedur untuk mengatur perihal pelatihan. Hanya terdapat
beberapa formulir untuk mencatat kegiatan terkait pelatihan, antara lain: Analisa Kebutuhan
Pelatihan, Program Pelatihan Karyawan, Standar Kompetensi K3, Usulan Pelatihan Karyawan,
Catatan Hasil Pelatihan, Permintaan Karyawan, Penilaian Masa Percobaan, Evaluasi
Kemampuan Karyawan.
Dari catatan rekaman yang ada Perusahaan sudah memiliki: Analisa Kebutuhan Pelatihan
(TNA), dan sudah menetapkan Program Pelatihan karyawan. Terdapat beberapa materi terkait
K3, antara lain: pelatihan audit internal SMK3, simulasi tanggap darurat, dan pelatihan P3K.
Namun dari beberapa program tersebut belum ada ditindaklanjuti dengan membuat Usulan
Pelatihan. Juga belum terdapat bukti sudah dilaksanakan pelatihan dari program yang telah
ditetapkan. Perusahaan hendaknya memastikan setiap orang telah diberikan taklimat/ safety
induction.
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
Sistem Dokumentasi
PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI telah melakukan identifikasi potensi bahaya dan risiko,
dan telah membuat perancangan strategi K3 berdasarkan identifikasi bahaya tersebut.
Perusahaan juga telah membuat Manual SMK3 sebagai acuan kebijakan dalam pelaksanaan
program K3. Kebijakan K3 dan pelaksanaan
program telah terdokumentasikan dan menjadi bagian penting dalam sistem manajemen.
Pelayanan public yang ada telah menginternalisasi aspek K3, sebagai wujud
pengimplementasian K3. Untuk pengembangan kedepan diperlukan dokumen IBPR pada area
Poll Aramada untuk memastikan potensi bahaya diidentifikasi dengan baik.
Secara umum perusahaan telah memiliki dan menerapkan sistem pengendalian dokumen K3
yang mengacu kepada sistem pengendalian dokumen. Dokumen khususnya merupakan wujud
dari pelaksanaan Sistem Manajemen Keselmaatan dan Kesehatan kerja, telah dikembangkan,
diosialisaikan serta terdistribusi ke seluruh area kerja.
Pengadaan Barang dan Jasa
PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI telah memilki prosedur untuk desain produk yang
mencakup identifikasi terhadap aspek keselamatan dalam proses desain pada sera kerja.
Perusahaan telah memiliki prosedur pembelian bahan baku material yang didalamnya tertera
spesifikasi K3 termasuk didalam format permintaan barang yang diterbitkan. K3 juga telah
menjadi aspek penting dalam penentuan kualitas barang dan jasa yang terselanggara di PT
MENARA ABHIPRAYA MANDIRI.
Kesiapsiagaan Tanggap Darurat
Perusahaan memiliki Prosedur Kesiapan dan Tanggap Darurat yang telah mencakup tahapan
pemulihan pasca keadaan darurat berlangsung. Di dalam prosedur telah disebutkan keadaan
darurat yang potensi terjadi adalah kebakaran dan gempa bumi. Tahapan penanganan darurat
terdapat dalam prosedur yaitu Lampiran B Petunjuk Kesiagaan Darurat Kebakaran dan Lampiran
C Petunjuk Kesiagaan Gempa Bumi.
Di dalam penerapannya perusahaan pernah melakukan simulasi keadaan darurat seperti
kebakaran. Dokumentasi simulasi berupa form Laporan Simulasi & Evaluasi Keadaan Darurat.
Selain itu juga terdapat rekaman jadwal pelaksanaan simulasi yang akan datang tertuang dalam
Jadwal Simulasi Tanggap Darurat. Perusahaan belum menyediakan APAR dan P3K. Nomor
telepon penting, arah evakuasi, dan titik kumpul juga belum tersedia.
Pengendalian Operasi
Audit dilaksanakan di Kantor di Graha OLM Lantai 2, Jl. Raya Hankam No. 7, Bambu Apus,
Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Di area kantor sudah disusun Identifikasi Bahaya
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
Penilaian dan Pengendalian Risiko K3 namun hendaknya untuk proyek dibuatkan lebih spesifik
sesuai dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Identifikasi bahaya, penilaian, dan
pengendalian risiko K3 lokasi proyek baru dibuatkan secara umum namun berkaitan dengan
klasifikasi bidang usaha belum dibuatkan contoh IBPR. Perlu untuk dipastikan mengenai
pengawasan kerja aman terhadap pekerja. Perusahaan juga hendaknya memastikan pada setiap
proyek yang dikerjaan, karyawan telah dilengkapi dengan alat pelindung diri yang sesuai dengan
pekerjaan. Perusahaan sudah memperhatikan untuk memberikan informasi berkaitan dengan
K3 kepada pekerja dalam bentuk panduan-panduan teknis. Mengenai informasi terkait
kesiapsiagaan tanggap darurat seperti petunjuk emergency exit, titik kumpul, kotak P3K, dan
peralatan APAR di area kantor perlu dilengkapi.
Pemeliharaan Peralatan
PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI perlu menetapkan prosedur dalam melakukan

penanganan material secara manual dan mekanis untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja
yang aman dan efisien. Terutama dalam mendukung upaya implementasi Housekeeping/5S di
tempat kerja.
Pelaporan & Penyidikan Accident
PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI telah memiliki prosedur yang menjamin setiap kasus
kecelakaan dan PAK dilaporkan kepada pimpinan perusahaan. Perusahaan juga telah
melaporkan aktivitas K3 dan kasus-kasus kecelakaan beserta hasil investigasinya secara rutin
kepada pimpinan perusahaan dan tiap unit kerja, serta secara rutin telah melaporkan kegiatan
P2K3 kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat, Pelaporan tersebut diatas perlu dilengkapi
dengan melaporkan bahan kimia berbahaya kepada Dinas Tenaga Kerja setempat.
4. Pemantauan dan evaluasi
Inspeksi K3
Kegiatan inspeksi K3 dilakukan mengacu pada Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
K3. Inspeksi K3 terdiri dari inspeksi rutin (ditetapkan 3 bulanan) dan waktu tertentu
(berdasarkan kasus tertentu). Daftar Periksa Inspeksi K3 sudah disiapkan. Namun dalam
implementasinya, Perusahaan belum melakukan inspeksi K3 tempat dan cara kerja di Kantor
secara konsisten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Pemantauan Lingkungan Kerja

SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
Pelaksanaan pemantauan lingkungan kerja mengacu pada Prosedur Pemantauan dan Pengukuran
Kinerja K3 yaitu minimal 3 tahun sekali di kantor dan minimal 1 kali selama proyek
berlangsung.
Parameter yang diukur dalam prosedur telah diatur yaitu faktor fisika, kimia, biologi, ergonomic,
dan psikologi. Perusahaan hingga saat audit berlangsung belum melakukan pengukuran
lingkungan kerja baik di kantor maupun lokasi proyek.
Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
Pelaksanaan pemantauan kesehatan mengacu pada Prosedur Pemantauan dan Pengukuran

Kinerja K3 yaitu dilakukan 1 tahun sekali oleh pihak eksternal yang telah mendapatkan ijin
PJK3. Prosedur telah menetapkan sebelum dilakukan MCU terlebih dahulu menetapkan
Identifikasi Pelaksanaan Medical Check Up. Agar dipastikan kembali pelaksanaannya sesuai
dengan pemenuhan peraturan perundangan. Setiap karyawan yang bekerja di perusahaan baik di
kantor maupun di proyek telah diikutsertakan dalam jaminan kesehatan BPJS Kesehatan.
5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3
Perusahaan tidak memiliki acuan atau prosedur yang mengatur perihal pelaksanaan rapat
tinjauan manajemen (RTM). Perusahaan telah melaksanakan RTM secara rutin dan konsisten
dengan ditandai adanya dokumentasi notulensi RTM dengan pembahasan sesuai dengan
Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012. Dokumentasi pelaksanaan RTM, yaitu
Notulen Rapat dan Daftar Hadir.
7. JADWAL AUDIT
No. Tgl. KEGIATAN WAKTU URAIAN PENGHUBUNG
1 09/07/21 Pertemuan awal 08.00-08.30 Pembukaan dan Sambutan Top

Manajemen diwakili Direktur
Dilanjutkan dengan menjelaskan
tentang pelaksanaan K3 pada umumnya
dan penerapan SMK3 khususnya. Perwakilan
Manajemen
Pencarian bukti 08.30-10.00 Melakukan tinjauan dokumen dan

Obyektif wawancara dengan:
 Bagian HRD Perwakilan
 P2K3 Manajemen
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
Pencarian bukti 10.00-12.00 Melanjutan tinjauan dokumen dan

obyektif wawancara dengan :
 Bagian Dokumen Kontrol Perwakilan
Sekretaris P2K3 Manajemen
2 09/07/21 Pencarian bukti 12.00-13.00 Melanjutan tinjauan dokumen dan
obyektif wawancara dengan :
 Bagian Workshop Sekretaris Perwakilan
P2K3 Manajemen
Istirahat 13.00-14.00
Pencarian bukti 14.00-15.00 Melanjutan tinjauan lapangan dan
Obyektif dokumen serta wawancara dengan : Perwakilan
 Bagian Operation Manajemen
Penyusunan 15.00-16.00 Penyusunan Laporan Audit SMK3 Perwakilan

Laporan Audit Manajemen
Pertemuan Akhir 16.00-17.00 Penyampaian hasil audit Perwakilan

Manajemen
8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA

PEMENUHANNYA
TIDAK KETIDAKSESU
No.
No. KRITERIA BERLAK KESESUA AIAN
Kriteria
U IAN MAJO Minor
R (M) (m)
1 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
KOMITMEN
1.1 Kebijakan K3
1. 1.1.1 Tardapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal dan √
secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta
komitmen perusahaan terhadap peningkatan K3
2. 1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau √
pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan
wakil tenaga kerja
3. 1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 √
kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor,
pelanggan dan pemasok dengan tata cara yang tepat
4. 1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang √
bersifat khusus
5. 1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau √
ulang secara berkala untuk menjamin bahwa
kebijakan tsb. mencerminkan perubahan yang terjadi
dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang-
undangan
1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk
Bertindak
6. 1.2.1 Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil √
tindakan dan melaporkan kepada semua personil
yang terkait dengan perusahaan yang telah
ditetapkan telah disebar luaskan dan
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
PEMENUHANNYA
TIDAK KETIDAKSESU
No.
Kriteria
U IAN MAJO Minor
R (M) (m)
didokumentasikan
7. 1.2.2 Penunjukan penanggungjawab K3 harus sesuai √
dengan peraturan
8. 1.2.3 Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan √
bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit
kerjanya
9. 1.2.4 Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara √
penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3
10. 1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan √
darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan
11. 1.2.6 Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli √
di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar
perusahaan
12. 1.2.6 Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan √
perusahaan atau laporan lain yang setingkat
1.3 Tinjauan dan Eavaluasi
13. 1.3.1 Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi √
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemanatauan
dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan
didokumentasikan
14. 1.3.2 Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan √
tindakan manajemen
15. 1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 √
secara berkala untuk menilai kesesuaian dan
efektivitas SMK3
1.4 Keterlibatan dan Konsultasi Dengan Karyawan
16. 1.4.1 Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja √
dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan
disebarluaskan keseluruh tenaga kerja
17. 1.4.2 Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi √
mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai
implikasi terhadap K3
18. 1.4.3 Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan √
perauturan
19. 1.4.4 Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus √
20. 1.4.5 Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan √
peraturan
21. 1.4.6 P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan √
kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko
22. 1.4.7 Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan √
diinformasikan kepada tenaga kerja
23. 1.4.8 P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan √
hasilnya disebarluaskan di tempat kerja
24. 1.4.9 P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai √
dengan peraturan
25. 1.4.10 Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih √
wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai
penanggung jawab atas K3 di tempat kerjanya dan
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
PEMENUHANNYA
TIDAK KETIDAKSESU
No.
Kriteria
U IAN MAJO Minor
R (M) (m)
kepadanya diberika pelatihan yang sesuai dengan
peraturan
26. 1.4.11 Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah √
terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan
kepada teaga kerja
2 PEMBUATAN DAN PEMDOKUMENTASIAN
RENCANA K3
2.1 Rencana Strategi K3
27. 2.1.1 Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi √
potensi bahaya, penilaian, dan pengedalian risiko K3
28. 2.1.2 Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan √
pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3
dilakukan oleh petugas yang berkompeten
29. 2.1.3 Rencanaan strategi K3 sekurang-kurangnya √
berdasarkan tinjauan awal, identifikasi bahaya,
penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan serta
informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar
perusahaan
30. 2.1.4 Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan √
untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan
tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi
prioritas serta menyediakan sumber daya
31. 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan √
dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja
tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan
sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu
pencapaian dan menyediakan sumber daya
32. 2.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem √
manajemen perusahaan
2.2 Manual SMK3
33. 2.2.1 Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, √
dan prosedur K3, instruksi kerja, formulir, caatan
dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawa
K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan
34. 2.2.2 Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan √
produk, proses, atau tempat kerja tertentu
35. 2.2.3 Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil √
dalam perusahaan sesuai kebutuhan
2.3 Peraturan dan Persyaratan Lain dibidang K3
36. 2.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk √
mengidentifi kasi, memperoleh, memelihara dan
memahami peraturan , standar, pedoman teknis, dan
persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk
seluruh tenaga kerja di perusahaan
37. 2.3.2 Penanggung jawab untuk memelihara dan √
mendistribusikan informasi terbaru mengenai
peraturan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan
lain telah ditetapkan
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
PEMENUHANNYA
TIDAK KETIDAKSESU
No.
Kriteria
U IAN MAJO Minor
R (M) (m)
38. 2.3.3 Persyaratan pada peraturan, standar, pedoman teknis, √
dan persayarat lain yang relevan dibidang K3
dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-
petunjuk kerja
39. 2.3.4 Perubahan pada peraturan, standar, pedoman teknis, √
dan persayaratan lain yang relevan dibidang K3
digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan
petunjuk-petunjuk kerja
2.4 Informasi K3
40. 2.4.1 Iinformasi yng dibutuhan mengenai kegiatan K3 √
disebarluaskan secara sistimatis kepada seluruh
tenaga kerja, tamu, konstraktor, pelanggan, dan
pemasik
3 PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN
KONTRAK
3.1 Pengendalian Perancangan
41. 3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan √
identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
pengenadilian resiko yang dilakukan pada tahap
perancangan dan modifikasi
42. 3.1.2 Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, √
pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi,
pesawata atau proses serta informasi lainnya yang
berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama
perancangan dan/atau modifikasi
43. 3.1.3 Petugas yang kompeten melakukan verifikasi bahwa √
perancangan dan/atau modifikasi memenuhi
persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan
hasil rancangan
44. 3.1.4 Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang √
mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi,
didokumentasikan, dan ditinjau ulang dan disetujui
oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan
3.2 Peninjauan Ulang Kontrak
45. 3.2.1 Prosedur yang terdokumentasi harus mampu √
mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi
tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat,dimana
prosedur tersebut digunakan pada saat memasok
barang dan jasa dalam suatu kontrak
46. 3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan √
pada tinjauan kontrak oleh petugas yang
berkompeten
47. 3.2.3 Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa √
pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi
pelanggan
48. 3.2.4 Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan √
didokumentasikan
4 PENGENDALIAN DOKUMEN
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
PEMENUHANNYA
TIDAK KETIDAKSESU
No.
Kriteria
U IAN MAJO Minor
R (M) (m)
4.1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalia
Dokumen
49. 4.1.1 Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, √
wewenang, tanggal pengeluaran dan tangggal
modifikasi
50. 4.1.2 Penerima distribusi dokumen tercantum dalam √
dokumen tersebut
51. 4.1.3 Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistimatis √
pada tempat yang ditentukan
52. 4.1.4 Dokumen usang segera disingkirkan dari √
penggunaannya sedangkan dokumen usang untuk
keperluan tertentu diberi tanda khusus
4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen
53. 4.2.1 Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui √
perubahan terhadap dokumen K3
54. 4.2.2 Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan √
terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen
atau lampirannya dan menginformasikan keoada
pihak terkait
55. 4.2.3 Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar √
seluruh yang mencantumkan status dari setiap
dokumen tersebut, dalam upaya mencegah
penggunaan dokumen yang usang
5 PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN
PRODUK
5.1 Spesifikasi Dari Pembelian Barang dan Jasa
56. 5.1.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat √
menjamin spefikasi teknik dan informasi lainnya
yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum
keputusan untuk membeli
57. 5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, √
zat kima atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang
sesuai dengan persyaratan peraturan dan stadar K3
58. 5.1.3 Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada √
saat keputusan pembelian, dilakukan untuk
menetapkan persyaratan k3 yang dicantumkan dalam
spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada
tenaga kerja yang menggunakannya
59. 5.1.4 Kebutuhan pelatihan, pasokan APD, dan perubahan √
terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan
sebelum pembelian dan penggunaannya
60. 5.1.5 Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan √
dalam seleksi pembelian
5.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah
Dibeli
61. 5.2.1 Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya √
dengan spesifikasi pembelian
5.3 Pengendalian Barang dan Jasa yang Dipasok
Pelanggan
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
PEMENUHANNYA
TIDAK KETIDAKSESU
No.
Kriteria
U IAN MAJO Minor
R (M) (m)
62. 5.3.1 Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum √
digunakan terlebih dahulu diidentifikasikan potensi
bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut
dipelihara untuk memeriksa prosedur
5.4 Kemampuan Telusur Produk
63. 5.4.1 Semua produk yang digunakan dalam proses √
produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan
produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah
K3
64. 5.4.2 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk √
penulusuran produk yang telah terjual, jika terdapat
potensi masalah K3 di dalam penggnaannya
6 KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN
SMK3
6.1 Sistem Kerja
65. 6.1.1 Petugas yang berkompeten telah √
mengidentifikasikan bahaya yang potensial dan telah
menilai risiko – risiko yang timbul dari suatu proses
kerja
66. 6.1.2 Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan maka √
upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat
pengendalian
67. 6.1.3 Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang √
terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang
teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari
personil yang kompeten serta tenaga kerja yang
terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di
perusahaan
68. 6.1.4 Kepatuhan terhadap peraturan , standar serta √
pedoman teknis yang rlevan diperhatikn pada saat
mengembangkan atau melakukan modifikasi atau
petunjuk kerja
69. 6.1.5 Terdapat sistm ijin kerja untuk tugas yang berisiko √
tinggi
70. 6.1.6 APD disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan √
secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi
yang layak pakai
71. 6.1.7 APD yang digunakan dipastikan telah dinyatakan √
layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan
yang berlaku
72. 6.1.8 Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala √
apabila terjadi ketidak sesuaian atau perubahan pada
proses kerja
6.2 Pengawasan
73. 6.2.1 Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa √
setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan
mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang
telah ditentukan.
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
PEMENUHANNYA
TIDAK KETIDAKSESU
No.
Kriteria
U IAN MAJO Minor
R (M) (m)
74. 6.2.2 Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat √
kemampuan dan tingkat risiko tugas
75. 6.2.3 Pengawas atau penyelia ikut serta dalam identifikasi √
bahaya dan membuat upaya pengendalian
76. 6.2.4 Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan √
penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap
terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta
wajib menyerahkan laporan dan saran – saran kepada
pengusaha atau pengurus
77. 6.2.5 Pengawas/peyelia ikut serta dalam proses konsultasi √
6.3 Seleksi dan Penempatan Personil
78. 6.3.1 Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan √
kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk
menyeleksi dan penempatan tenaga kerja
79. 6.3.2 Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada √
kemampuan dan ketrampilan srta kewenangan yang
dimiliki
6.4 Area Terbatas
80. 6.4.1 Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko √
lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah
yang memerlukan pembatasan ijin masuk
81. 6.4.2 Terdapat pengendalian atas daerah/ tempat dengan √
pembatasan ijin masuk
82. 6.4.3 Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja √
sesuai dengan standar dan pedoman teknis
83. 6.4.4 Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan √
standar dan pedoman teknis
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana
Produksi
84. 6.5.1 Penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana √
produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-
alat pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh
peraturan , standar dan pedoman teknis yang relevan
85. 6.5.2 Semua catatan yang memuat data secara rinci dari √
kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan
perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan
produksi harus disimpan dan dipelihara
86. 6.5.3 Sarana dan perlatan produksi memiliki sertifikat √
yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan
peraturan dan standar
87. 6.5.4 Pemeriksaan, pemeliharan, perawatan, perbaikan dan √
setiap perubahan dilakukan petugas yang
berkompeten dan berwenang
88. 6.5.5 Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa jika √
terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan
produksi, perubahan tersebut harus sesusi dengan
persyaratan peraturan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
PEMENUHANNYA
TIDAK KETIDAKSESU
No.
Kriteria
U IAN MAJO Minor
R (M) (m)
89. 6.5.6 Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan saran √
dan peralata produksi dengan kondisi K3 yang tidak
memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki
90. 6.5.7 Terdapat sistem untuk penandaan (tag-out) bagi √
peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk
digunakan atau sudah tidak digunakan
91. 6.5.8 Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem √
penguncian pengoperasian (lock out sistem) untuk
mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan
sebelum saatnya
92. 6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan √
dan kesehatan kerja atau orang lain yang berada
didekat saran dan peralatan produksi pada saat
proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan
perubahan
93. 6.5.10 Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui √
bahwa sarana dan peralatan peroduksi telah aman
digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan,
perbaikan atau perubahan
6.6 Pelayanan
94. 6.6.1 Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan √
pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan
peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka
perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa
pelayanan memenuhi persyaratan
95. 6.6.2 Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui √
kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan
peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka
perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa
pelayanan memenuhi persyaratan
6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
96. 6.7.1 Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di √
luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur
keadaan darurat telah didokumentasikan dan
diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang
yang ada di tempat kerja
97. 6.7.2 Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat √
berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau
secara rutin oleh petugas yang kompeten dan
berwenang
98. 6.7.3 Tenaga kerja mendapatkan instruksi dan pelatihan √
mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai
dengan tingkat risiko
99. 6.7.4 Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan √
diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan
kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja
100. 6.7.5 Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan √
keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan
menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
PEMENUHANNYA
TIDAK KETIDAKSESU
No.
Kriteria
U IAN MAJO Minor
R (M) (m)
di perusahaan
101. 6.7.6 Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat √
disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara
berkala sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan
102. 6.7.7 Jenis, jumlah, penempatan dan kemudah an untuk √
mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan atau standar
dan dinilai oleh petugas yang kompeten dan
berwenang
6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
103. 6.8.1 Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan √
menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi
peraturan perundang-undangan, standar dan
pedoman teknis
104. 6.8.2 Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan √
peraturan perundang-undangan
6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
105. 6.9.1 Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja √
maupun sarana dan peralatan produksi yang
mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat
diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya
kecelakaan dan penyakit akibat kerja
7 STANDARD PEMANTAUAN
7.1 Pemeriksaan Bahaya
106. 7.1.1 Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara √
kerja dilaksanakan secara teratur
107. 7.1.2 Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh √
petugas`yang kompeten dan berwenang yang telah
memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya
108. 7.1.3 Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga √
kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa
109. 7.1.4 Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun √
untuk digunakan pada saat inspeksi
110. 7.1.5 Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi √
untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada
pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan
111. 7.1.6 Pegusaha atau pengurus telah menetapkan √
penanggung jawab untuk pelaksanaan ytindakan
perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi
112. 7.1.7 Tindakan perbaikan dari hasil laporan √
pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan
efektifitasnya
7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
113. 7.2.1 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja √
dilaksanakan secara teratur dan hasilnya
didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
PEMENUHANNYA
TIDAK KETIDAKSESU
No.
Kriteria
U IAN MAJO Minor
R (M) (m)
penilaian dan penendalian risiko
114. 7.2.2 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi √
faktor fisik, kimia, biologis, radiasi dan psikologis
115. 7.2.3 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan √
oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan
berwenang dar dalam dan/atau luar perusahaan.
7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran
dan Pengujian
116. 7.3.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai √
identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan
penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji
mengenai K3
117. 7.3.2 Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau √
pihak yang kompeten dan berwenang dari dalam
dan/atau luar perusahaan
7.4 Pemantauan Kesehatan
118. 7.4.1 Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang √
bekerja pada tempat kerja yang mangandung bahaya
tinggi sesuai dengan dengan peraturan perundang-
undangan,
119. 7.4.2 Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan √
identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan
tenaga kerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan
sistem untuk membantu pemeriksaan ini
120. 7.4.3 Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh √
dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku
121. 7.4.4 Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja √
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
122. 7.4.5 Catatan menganai pemantauan kesehatan tenaga √
kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
8 PELAPORAN DAN PERBAIKAN
KEKURANGAN
8.1 Pelaporan Bahaya
123. 8.1.1 Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang √
berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui
oleh tenaga kerja
8.2 Pelaporan Kecelakaan
124. 8.2.1 Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin √
bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat
kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian
berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan
dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
8.3 Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan
125. 8.3.1 Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur √
pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
PEMENUHANNYA
TIDAK KETIDAKSESU
No.
Kriteria
U IAN MAJO Minor
R (M) (m)
penyakit akibat kerja
126. 8.3.2 Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja √
dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yang telah
ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau
pihak lain yang berkompeten dan berwenang
127. 8.3.3 Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang √
sebab dan akibat serta rkomendasi/saran dan jadwal
waktu pelaksanaan usaha perbaikan
128. 8.3.4 Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan √
perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian
telah ditetapkan
129. 8.3.5 Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga √
kerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan
130. 8.3.6 Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, √
didokumentasikan dan atau diinformasikan ke
seluruh tenaga kerja
8.4 Penanganan Masalah
131. 8.4.1 Terdapat prosedur untuk menangani masalah K3 yan √
timbul dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
9 PENGELOLAAN MATERIAL DAN
PERPINDAHANNYA
9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
132. 9.1.1 Terdapat prosedur untuk identifikasi potensi bahaya √
dan menilai risiko yang berhubungan dengan
penanganan secara manual dan mekanis
133. 9.1.2 Identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan oleh √
petugas yang berkompeten dan berwenang
134. 9.1.3 Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau √
ulang cara pengendalian risiko yang berhubungan
dengan penanganan secara manual dan mekanis
135. 9.1.4 Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi √
metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan
dan/atau kebocoran
9.2 Sistem Pengangkuran, Penyimpanan dan
Pembuangan
136. 9.2.1 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan √
disimpanan dan dipindahankan dengan cara yang
aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
137. 9.2.2 Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan √
pengendalian bahan yang dapat rusak atau
kadaluarsa
138. 9.2.3 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan √
dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
139. 9.3.1 Perusahaan telah mendokumentasikan dan √
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
PEMENUHANNYA
TIDAK KETIDAKSESU
No.
Kriteria
U IAN MAJO Minor
R (M) (m)
menerapkan prosedur mengenai penyimpanan,
penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan, standar
dan pedoman teknis yang relevan
140. 9.3.2 Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (material √
safety data sheets) meliputi keterangan menganai
keselamatan bahan sebagaimana diatur pada
peraturan perundang-undangan dan dengan mudah
da[at diperoleh
141. 9.3.3 Terdapat sistim untuk mengidentifikasi dan √
pemberian label pada bahan kimia berbahaya
142. 9.3.4 Rambu peringatan bahaya terpampang sesuai dengan √
persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau
standard yang relevan
143. 9.3.5 Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang √
kompeten dan berwenang
10 PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA
10.1 Catatan K3
144. 10.1.1 Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan √
dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi,
pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan,
penyimpanan dan penggantian catatan K3
145. 10.1.2 Peraturan perundang-undangan, standar dan √
pedoman teknis yang relevan dipelihara pada tempat
yang mudah didapat
146. 10.1.3 Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan √
untuk menjaga kerahasiaan catatan
147. 10.1.4 Catatan kompensasi kecelakaan kerja dan catatan √
rahabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara
10.2 Data dan Laporan K3
148. 10.2.1 Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa √
149. 10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan √
di dalam tempat kerja
11 PEMERIKSAAN SMK3
11.1 Audit Internal SMK3
150. 11.1.1 Audit internal SMK3 yang terjadwal diaksanakan √
untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan
dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tsb
151. 11.1.2 Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang √
independen, kompeten dan berwenang
152. 11.1.3 Laporan audit didistribusi kan kepada pengusaha √
atau penurus dan petugas lain yang berkepentingan
dan dipantau untuk menjamin dilakukan tindakan
perbaikan
12 PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN
KEMAMPUAN
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
PEMENUHANNYA
TIDAK KETIDAKSESU
No.
Kriteria
U IAN MAJO Minor
R (M) (m)
12.1 Strategi Pelatihan
153. 12.1.1 Analisa kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan √
peraturan perundang-undangan telah dilakukan
154. 12.1.2 Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah √
disusun
155. 12.1.3 Jenis pelatihan K3 yang harus dilakukan harus √
disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian
potensi bahaya
156. 12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang √
berkompeten dan berwenang seusi peraturan
perundang-undangan
157. 12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk √
pelaksanaan pelatihan yang efektif
158. 12.1.6 Pengusaha atau pengurus mendokumentsikan dan √
menyimpan catatan seluruh pelatihan
159. 12.1.7 Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk √
menjamin agar tetap relevan dan efektif
12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia
160. 12.2.1 Anggota manajemen eksekutif dan pengurus √
berperan serta dalam pelatihan yang mencakup
penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-
prinsip serta pelaksanaan K3
161. 12.2.2 Manajer dan penyelia menerima pelatihan yang √
sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka
12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
162. 12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja √
termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan
agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara
aman
163. 12.3.2 Pelatihan dibrikan kepada tenaga kerja apabila di √
tempat kerjanya terjadi perubahan serana dprduksi
atau proses
164. 12.3.3 Pengusaha ata pengurus memberikan pelatihan √
penyegaran kepada semua tenaga kerja
12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk
Pengunjung dan Kontraktor
165. 12.4.1 Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan √
untuk memberikan taklimat (briefing) kepada
pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus
166. 12.5.1 Perusahaan memunyai sistem untuk manjamin √
kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau
kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan untuk melaksanakn tugas khusus,
melaksanakan pekerjaan atau megoperasikan
peralatan
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
9. PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU
Tidak ada
10. URAIAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN
Kriteria 1.2.2
Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai dengan peraturan
Uraian
Perusahaan belum menunjuk Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja sesuai Permenaker
No.Per.01/MEN/ 1976.
Kriteria 1.2.3
Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit
kerjanya.
Uraian
Tanggung jawab pimpinan unit kerja belum terlibat dalam pekerjaan yang berisiko tinggi, seperti
pekerjaan di ketinggian naik cerobong dengan ketinggian 10 m
Kriteria 1.2.5
Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan
pelatihan.
Uraian
 Petugas pemadam kebakaran belum mendapatkan pelatihan damkar sertifikasi Kemnaker
 Petugas tanggap darurat belum diberi tanda pengenal khusus
Kriteria 2.1.2
Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3
dilakukan oleh petugas yang berkompeten
Uraian
Petugas yang kompeten untuk kegiatan Risk management belum ditetapkan.
Kriteria 2.1.3
Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi bahaya,
penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun
luar perusahaan.
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
Uraian
Program kerja berdasarkan Hiradc belum ditetapkan.
Kriteria 3.1.1
Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
pengendalian resiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi.
Uraian
Perusahaan belum memiliki prosedur perancangan dan modifikasi yang memasukan aspek
HIRAC.
Kriteria 3.1.3
Petugas yang kompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi
memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan.
Uraian
Perusahaan telah menunjuk petugas K3, namun belum menetapkan tugas dan fungsi unit K3
tersebut yang mencakup pekerjaan perancangan dan modifikasi.
Kriteria 5.1.1
Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin spefikasi teknik dan informasi
lainnya yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.
Uraian
Perusahaan telah memiliki prosedur pengadaan barang dan jasa, namun aspek K3 belum
termaktub di dalam prosedur tersebut.
Kriteria 5.1.2
Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi
spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan dan stadar K3.
Uraian
Persyaratan MSDS dan manual book belum dimasukan dalam PO pembelian.
Kriteria 5.1.3
Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk
menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan
kepada tenaga kerja yang menggunakannya.
Uraian
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
Belum tersedia bukti hasil notulensi meeting yang melibatkan tenaga kerja yang kompeten pada
saat keputusan pembelian.
Kriteria 5.2.1
Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.
Uraian
Belum tersedia checklist pembelian yang memuat spesifikasi barang yang akan dibeli / pasok.
Kriteria 6.1.3
Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang
teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja
yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan
Uraian
Perusahaan belum memiliki prosedur izin kerja aman (bekerja diketinggian 10 m)
Kriteria 6.1.4
Kepatuhan terhadap peraturan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat
mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.
Uraian
Job safety analysis belum dapat diperlihatkan dalam aktivitas / kegiatan di proyek.
Kriteria 6.1.5
Terdapat sistem ijin kerja untuk tugas yang berisiko tinggi.
Uraian
Sistem ijin kerja aman belum diberlakukan untuk pekerjaan di ketinggian.
Kriteria 6.2.1
Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan
mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.
Uraian
Petugas K3 telah ditetapkan, namun tupoksi nya untuk melakukan pengawasan belum dapat
diperlihatkan pada saat kunjungan ke camp AMP.
Kriteria 6.3.1
Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk
menyeleksi dan penempatan tenaga kerja.
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
Uraian
Prosedur Penempatan Personil yang memasukan persyaratan kesehatan belum tersedia.
Kriteria 6.5.1
Penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi
alat-alat pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan, standar dan pedoman teknis
yang relevan.
Uraian
Tindakan perbaikan dari hasil inspeksi belum dibuat status tindakan perbaikan yang jelas.
Kriteria 6.5.7
Terdapat sistem untuk penandaan (tag-out) bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk
digunakan atau sudah tidak digunakan.
Uraian
Perusahaan belum menerapkan sistem LOTO.
Kriteria 7.1.3
Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang
diperiksa.
Uraian
Hasil tindakan perbaikan inspeksi belum dilakukan monitoring atas tindakan perbaikan yang
dilakukan.
Kriteria 7.2.2
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologis, radiasi dan
psikologis.
Uraian
Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja yang meliputi pengukuran suhu, kebisingan dan
getaran di area CAMP belum dilakukan.
Kriteria 7.4.1
Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang
mangandung bahaya tinggi sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.
Uraian
Pemantauan kesehatan (MCU) bagi tenaga kerja belum dilakukan.
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
Kriteria 7.4.3
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Uraian
Perusahaan belum memiliki Dokter pemeriksa yang ditunjuk
Kriteria 9.1.1
Terdapat prosedur untuk identifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan
dengan penanganan secara manual dan mekanis.
Uraian
Perusahaan belum memiliki Prosedur Penanganan secara manual dan mekanis.
Kriteria 9.3.5
Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang kompeten dan berwenang.
Uraian
Perusahaan belum memiliki petugas penanganan B3 yang kompeten.
Kriteria 10.2.1
Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.
Uraian
Perusahaan belum menetapkan dan menganalisa data-data K3 seperti :
Data kinerja K3 terkait nilai FR, SR, LTI dan Claim medical, % hasil inspeksi dll
Kriteria 10.2.2
Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja.
Uraian
Belum dapat ditemui laporan rutin kinerja K3 terkait nilai FR, SR, LTI dan Claim medical.
Kriteria 12.5.1
Perusahaan memunyai sistem untuk manjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau
kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas khusus,
melaksanakan pekerjaan atau megoperasikan peralatan.
Uraian
Operator Pesawat Angkat-angkut – belum semua mengacu pada Permenakertrans No.Per.09/VII/
MEN/2010, saat ini mengacu pada KEMENTRIAN PU
SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
11. TINDAK LANJUT
Perlu diadakan perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kriteria audit berikut:
- Minor = 27 kriteria
- Major = 0 kriteria
Sebagaimana dimaksud pada butir 10 di atas.
12. HASIL AUDIT
Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang diterapkan oleh PT
MENARA ABHIPRAYA MANDIRI pada tempat kerjanya di:
Graha OLM Lantai 2, Jl. Raya Hankam No. 7, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, DKI
Jakarta, telah memenuhi 83,73% dari kriteria-kriteria audit SMK3 pada lampiran 2 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 untuk tingkat pencapaian Lanjutan.
Untuk selanjutnya PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI yang berlokasi seperti

disebutkan di atas direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat SMK3 dan Bendera Perak
dengan pencapaian Baik.
13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT
a. Daftar Hadir (Terlampir)
b. Tanggapan dari perusahaan
Nomor Kriteria
No Bukti Perbaikan Keterangan
Ketidaksesuaian
1. 1.2.2 Terdapatbukti perbaikan Atas temuan ketidaksesuaian Memadai
sebagaimana terlampir



SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
Nomor Kriteria
Ketidaksesuaian








14. 6.1.5 Terdapatbukti perbaikan Atas Temuan ketidaksesuaian Memadai








SMK3/LA/VII/2021
Distribusi 2 dari 4
Audit Ke
Auditor SLA
DSD
Nomor Kriteria
Ketidaksesuaian





Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Laporan hasil audit ini
dilakukan dan dibuat berdasarkan kemampuan dan pengetahuan kami serta secara jujur dan
independen
Jakarta, 10 Agustus 2021
Riksa Fauzi
Direktur

Laporan Audit Menara Abhipraya

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Audit Menara Abhipraya

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN AUDIT

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI

TINGKAT PENCAPAIAN : LANJUTAN

SAPTA MUTU UTAMA

1. PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI

PT. SAPTA MUTU UTAMA

1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT

Nama Perusahaan : PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI

Jenis Usaha : Jasa Konstruksi

Ruang lingkup pelaksanaan audit eksternal SMK3 di PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI

Tanggal : 4 Agustus 2021

Untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3

Tim auditor PT Sapta Mutu Utama terdiri dari:

1. Suci Oktarina Wahyuni Muslim, Auditor Senior

2. Desti Sari Damayanti, Auditor Junior

6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA

PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI adalah sebuah perusahaan yang didirikan di

Struktur Organisasi PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI

Secara umum Pengurus/Direktur Utama PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI telah

Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko

Komunikasi dan Konsultasi

Pelatihan Kesadaran dan Kompetensi

Pengadaan Barang dan Jasa

Kesiapsiagaan Tanggap Darurat

PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI perlu menetapkan prosedur dalam melakukan

Pelaporan & Penyidikan Accident

4. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan Lingkungan Kerja

Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja

Pelaksanaan pemantauan kesehatan mengacu pada Prosedur Pemantauan dan Pengukuran

5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

No. Tgl. KEGIATAN WAKTU URAIAN PENGHUBUNG

1 09/07/21 Pertemuan awal 08.00-08.30 Pembukaan dan Sambutan Top

Pencarian bukti 08.30-10.00 Melakukan tinjauan dokumen dan

Pencarian bukti 10.00-12.00 Melanjutan tinjauan dokumen dan

Penyusunan 15.00-16.00 Penyusunan Laporan Audit SMK3 Perwakilan

Pertemuan Akhir 16.00-17.00 Penyampaian hasil audit Perwakilan

8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA

9. PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU

10. URAIAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

11. TINDAK LANJUT

Perlu diadakan perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kriteria audit berikut:

Sebagaimana dimaksud pada butir 10 di atas.

12. HASIL AUDIT

Untuk selanjutnya PT MENARA ABHIPRAYA MANDIRI yang berlokasi seperti

13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT

a. Daftar Hadir (Terlampir)

b. Tanggapan dari perusahaan

2. 1.2.3 Terdapatbukti perbaikan Atas temuan ketidaksesuaian Memadai

3. 1.2.5 Terdapatbukti perbaikan Atas temuan ketidaksesuaian Memadai

4. 2.1.2 Terdapatbukti perbaikan Atas temuan ketidaksesuaian Memadai

6. 3.1.1 Terdapatbukti perbaikan Atas temuan ketidaksesuaian Memadai

7. 3.1.3 Terdapatbukti perbaikan Atas temuan ketidaksesuaian Memadai

8. 5.1.1 Terdapatbukti perbaikan Atas temuan ketidaksesuaian Memadai

9. 5.1.2 Terdapatbukti perbaikan Atas temuan ketidaksesuaian Memadai

10. 5.1.3 Terdapatbukti perbaikan Atas temuan ketidaksesuaian Memadai

11. 5.2.1 Terdapatbukti perbaikan Atas temuan ketidaksesuaian Memadai

12. 6.1.3 Terdapatbukti perbaikan Atas temuan ketidaksesuaian Memadai

13. 6.1.4 Terdapatbukti perbaikan Atas temuan ketidaksesuaian Memadai

14. 6.1.5 Terdapatbukti perbaikan Atas Temuan ketidaksesuaian Memadai

15. 6.2.1 Terdapatbukti perbaikan Atas Temuan ketidaksesuaian Memadai

16. 6.3.1 Terdapatbukti perbaikan Atas Temuan ketidaksesuaian Memadai