No : 01/Paket : 4/CBS-/I/2020
Lampiran :
Perihal : Surat Pengantar Pogram Mutu
Kepada :
Yth. Kepala Satuan Kerja
Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Maluku Utara
Di- Tempat
Dengan Hormat,
Sesuai Kontrak No. HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04, Tanggal 16 Januari 2020
pekerjaan Paket 04 : PERENCANAAN TEKNIK PRESERVASI JALAN DAN PENANGANAN
LONGSORAN PROVINSI MALUKU UTARA, Sumber dana APBN Tahun Anggaran 2020,
dengan ini kami sampaikan Program Mutu sebanyak 5 (lima) buku sebagai persyaratan
administrasi dan teknis kontrak pekerjaan tersebut.
Demikian perihal ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT. CIPTA BUANA SORONG
LEMBAR PENGESAHAN
NAMA Ir. Royke Rambi Ir. Roby Abipramono MT. Ir. Roby Abipramono MT
JABATAN Direktur
PPK. Perencanaan P2JN Kepala Satker P2JN Prov.
PT. CIPTA BUANA
Prov. Maluku Utara Maluku Utara
SORONG
TANDA
TANGAN
TANGGAL
PROGRAM MUTU
KEGIATAN PERENCANAAN TEKNIK PRESERVASI JALAN & PENANGANAN LONGSOR MALUKU UTARA
DAFTAR DISTRIBUSI
TANDA
NO PENERIMA TANGGAL
TANGAN
STATUS ASLI
DOKUMEN
SEJARAH DOKUMEN
22 JanuarI 2020
Program Mutu
Revisi.00
PT. CIPTA BUANA SORONG KONSULTAN JO
PT. ANUGERAH MAESA LESTARI
Paket 04 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan
dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku
Utara Tahun Anggaran 2020 diterbitkan
Perdana.
PROGRAM MUTU
Paket 04 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran
Provinsi Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari 2020
Hal : 1-4
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
DAFTAR ISI
BAB. 8 PROSEDUR PELAKSAN AAN KERJA DAN INTRUKSI KERJA ................. 8-1
BAB. 1
PENDAHULUAN
1.1 UMUM
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI Ambon yang membawahi Satker P2JN Provinsi
Maluku Utara merupakan Unit Pelaksana Kegiatan yang juga adalah bagian integral dari
Direktorat Jenderal Bina Marga dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksinya) diatur
sebagaimana Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu : Melaksanakan
perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan nasional,
penerapan sistem manajemen mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan,
penyediaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan.
Rencana kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) pada Satuan Kerja P2JN
Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020, untuk ruas jalan nasional, ruas jalan
provinsi dan ruas jalan lokal/non status yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara akan
mendapat penanganan jalan melalui program peningkatan, pembangunan jalan dan
jembatan dan program rehab/pemel jalan dan jembatan.
Salah satu amanat dalam Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, pasal 30
ayat (1).b “Penyelenggara Jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan, dan
pemeliharaan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai
dengan standard pelayanan minimal yang ditetapkan”. Sehubungan dengan hal tersebut,
Direktorat Jenderal Bina Marga terus mengembangkan dan menyempurnakan Sistem
Pemeliharaan/Preservasi Jalan Nasional untuk merealisasikan amanat tersebut.
Dari berbagai pengalaman Sistem Preservasi Jalan yang selama ini diterapkan Direktorat
Jenderal Bina Marga, maka sejak tahun 2015, Direktorat Jenderal Bina Marga telah
menerapkan Sistem Preservasi Jalan Secara Long Segment, yaitu penanganan
preservasi jalan dan jembatan dalam batasan satu panjang segmen yang menerus
(dapat lebih dari satu ruas), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan
kondisi jalan yang seragam, yaitu mantap dan memenuhi indikator kinerja yang
dipersyaratkan meliputi seluruh bagian-bagian jalan (perkerasan, bahu, drainase,
bangunan pelengkap, dan perlengkapan jalan).
PROGRAM MUTU
Paket 04 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran
Provinsi Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari 2020
Hal : 1-4
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
Sejak Tanggal Mulai Kerja hingga Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), Penyedia
Pekerjaan Konstruksi bertanggung jawab atas semua pemenuhan Tingkat Layanan
Jalan/Jembatan dan berkewajiban memelihara jalan/jembatan dan memperbaiki
kerusakan jalan/jembatan pada seluruh ruas jalan yang termasuk dalam kontrak.
Preservasi Jalan Skema Long Segment ini dapat meliputi lingkup pekerjaan:
Selain itu, ancaman bencana alam dan stabilitas badan di daerah rawan longsor
merupakan suatu masalah yang dapat mengakibatkan kerusakan badan jalan dan
bahkan bisa terputusnya badan jalan secara tiba-tiba,sehingga kinerja jalan akan menjadi
turun.
Teknis penanganan longsor badan jalan akibat bencana alam dan /atau penanggulangan
longsoran dengan tujuan agar jalan cepat berfungsi, pada umumnya ditangani secara
darurat/sementara. Untuk menghindari terjadi lumpuhnya pelayanan transportasi tiba-
tiba, sudah saatnya penanganan darurat/sementara untuk diganti dengan
penanganan/pencegahan secara permanen.
1.3.1 MAKSUD.
1.3.2 TUJUAN.
1.3.3 SASARAN.
BAB. 2
INFORMASI KEGIATAN
Lingkup kegiatan yang harus dilakukan oleh konsultan sesuai dengan tahapannya adalah
sebagai berikut :
2.3 KELUARAN
2) Laporan Antara, berisi penyiapan stripmap kondisi jalan dan inventarisasi kondisi
jembatan, dan draft penanganan keseluruhan Preservasi Jalan Secara Long
Segment, dan penetapan bentuk-bentuk penanganan kerusakan jembatan.
Selanjutnya hasil verifikasi program penanganan berdasarkan RAMS, serta hasil
validasi program penanganan PJLS dengan hasil Program Final Penanganan Jalan /
Jembatan PJLS dan inventarisasi kondisi eksisting longsoran, dan draft penanganan
keseluruhan penanganan longsor.
4) Laporan Akhir, berisi kompilasi seluruh hasil kegiatan Penyedia Jasa selama masa
kontrak dan beberapa rekomendasi terhadap permasalahan yang ditemukan dalam
kegiatan perencanaan preservasi jalan dan jembatan serta penanganan longsor
yang telah dilakukan, diantaranya adalah :
a. Peta Topografi dan Geologi;
b. Peta situasi lokasi;
c. Stripmap penanganan jalan dan jembatan
d. Klasifikasi dan stratigrafi lapisan tanah/batuan di lokasi;
e. Gambar DED, Engineer’s Estimates, Laporan DED, Dokumen Lelang dan
Spesifikasi Teknik.
BAB. 3
KEBIJAKAN MUTU & SASARAN MUTU
KEGIATAN
3.1 UMUM
PT. CIPTA BUANA SORONG KONSULTAN JO PT. ANUGERAH MAESA LESTARI telah
menetapkan Kebijakan Mutu Perusahaan untuk mendukung profesionalisme pada
pelaksanaan kegiatannya. Kebijakan Mutu dievaluasi pencapaiannya secara berkala
pada akhir tahun. Dan Kebijakan Mutu PT. CIPTA BUANA SORONG KONSULTAN JO
PT. ANUGERAH MAESA LESTARI ini dijabarkan oleh masing-masing unit pelaksana
kegiatan pada proyek-proyek yang dipercayakan oleh Pengguna Jasa kepada
PT.CIPTA BUANA SORONG KONSULTAN JO PT. ANUGERAH MAESA LESTARI.
Cara pencapaiannya:
Melakukan monitoring, evaluasi dan verifikasi pada setiap hasil kegiatan, sebelum
diserahkan kepada Pengguna Jasa.
Tidak terdapat komplain tertulis maupun verbal dari Pengguna Jasa atau wakil
yang ditunjuk.
Adanya bukti kerja monitoring, evaluasi dan verifikasi atas kegiatan bersangkutan.
Terdapat bukti kerja hasil pembahasan dengan Pengguna Jasa atau wakilnya
yang ditunjuk.
Sebagai bentuk konsistensi dalam pencapaian sasaran mutu, Tim Konsultan akan
mengevaluasi pencapaiannya dari waktu ke waktu.
PROGRAM MUTU
Paket 04 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran
Provinsi Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari 2020
Hal : 4-1
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
B AB . 4
PERSYARATAN TEKNIS DAN
ADMINISTRASI
c. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Laik Fungsi Jalan
j. Manual Desain Perkerasan sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga nomor
04/SE/Db/2017.
l. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2017 tentang Panduan
Pemilihan Tekknologi Pemeliharaan Preventif Perkerasan Jalan.
n. Norma, Standar, Pedoman, Manual, dan Kriteria lain yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Bina Marga serta Instansi lain yang terkait dengan Perencanaan/Desain Jalan
dan Jembatan.
o. DIPA Satker Perencanaan dan Pegawasan Jalan Nasional Provinsi Maluku Utara
Tahun Anggaran 2020.
B A B. 5
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI PENYEDIA JASA
TAHUN ANGGARAN 2020
SEKRETARIS
OPERATOR COMPUTER
OPERATOR CAD
TENAGAN AHLI JALAN TENAGAN AHLI JEMBATAN TENAGAN AHLI GEODESI TENAGAN AHLI GEOTEKTIK TENAGAN AHLI HIDROLOGY TENAGA AHLI COST EST
DOCUMENT
Ir. Rudy Rudolf Mingkid Antonius A.R.T Gerung, ST Hesly Bengkal, ST Hendrik Howanussa, ST Michael A. M. ST Didik Parius, ST
PROJECT OFFICER
SEKRETARIS
OPERATOR COMPUTER
OPERATOR CAD
TENAGA AHLI TENAGA AHLI TENAGA AHLI TENAGA AHLI COST EST.
TENAGAN AHLI JALAN TENAGA AHLI GEODESI
JEMBATAN GEOTEKNIK HIDROLOGY DOCUMENT
Ir. Rudy Rudolf Mingkid Antonius A.R.T Gerung, ST Hesly Bengkal, ST Hendrik Howanussa, ST Michael A. M. ST Didik Parius, ST
KETERANGAN :
= Garis Pengendalian
= Garis Koordinasi Sat Arah
= Garis Koordinasi Dua Arah
B AB . 6
TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN
WEWENANG
Menyadari bahwa kompetensi personil memiliki konstribusi yang amat dominan dalam
pencapaian mutu kegiatan, maka PT. CIPTA BUANA SORONG KONSULTAN JO PT.
ANUGERAH MAESA LESTARI menempatkan personilnya pada kegiatan Paket 4
PERENCANAAN TEKNIK PRESERVASI JALAN DAN PENANGANAN LONGSORAN
PROVINSI MALUKU UTARA melebihi dari persyaratan yang ditetapkan dalam KAK.
Seluruh personil yang diusulkan akan ditempatkan dan ditugaskan secara penuh di proyek.
Untuk personil pendukung akan diusahakan dengan mengerahkan tenaga dari daerah
setempat.
Berikut ini diuraikan Kualifikasi Tenaga Ahli yang diusulkan dalam Paket ini :
1. Ketua Tim
Disyaratkan minimal seorang Sarjana Teknik Sipil Strata 1 (S1) atau yang lebih tinggi,
lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi,
dengan pengalaman kerja dibidang Perencanaan Teknis Jalan dan Bangunan Struktur Sipil,
minimum 6 (enam) tahun. Mempunyai Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Jalan, Ahli Teknik
Jembatan dan Ahli Geoteknik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi terkait dengan
dilegalisasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dengan kualifikasi
MADYA.
Tugas Ketua Tim meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
Mengendalikan dan mengatur akivitas seluruh anggota team secara terpadu dan
terarah agar didapat hasil pekerjaan sesuai dengan yang ditargetkan dan selalu
berupaya untuk meningkatkan efisiensi kerja
PROGRAM MUTU
Paket 4 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari 2020
Hal : 6-2
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
Tenaga ahli yang disyaratkan minimal adalah Sarjana Teknik Sipil Strata 1 (S-1) atau lebih
tinggi, lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah
diakreditasi, pengalaman kerja dibidang Perencanaan Teknis Jalan dan Bangunan Struktur
Sipil berpengalaman selama 4 (empat) tahun setelah lulus. Mempunyai sertifikat keahlian
Ahli Teknik Jalan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi terkait dengan dilegalisasi oleh
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dengan kualifikasi Madya.
Ahli Jalan Raya akan berkedudukan di tempat yang berdekatan dengan tempat- tempat
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya dan/atau di tempat lain yang ditentukan oleh
Kepala Satuan Kerja.
Tugas dan tanggung jawab Ahli Jalan Raya akan mencakup, tetapi tidak terbatas hal-hal
sebagai berikut:
Setiap saat mengikuti petunjuk teknis dan spesifikasi yang tercantum dalam
dokumen kontrak.
Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah seorang Sarjana Teknik Sipil Strata 1 (S1) atau yang
lebih tinggi, lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah
diakreditasi, berpengalaman efektif selama 4 (empat) tahun. Mempunyai sertifikat keahlian
Ahli Teknik Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi terkait dengan dilegalisasi
oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dengan kualifikasi Madya.
Tugas dan tanggung jawab Ahli Struktur/Jembatan (Bridge Engineer) akan mencakup,
tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :
Merencanakan dan menganalisa struktur jembatan.
Setiap saat mengikuti petunjuk teknis dan spesifikasi yang tercantum dalam
dokumen kontrak.
Bertanggung jawab atas kebenaran hasil perhitungan struktur
Jumlah Tenaga Ahli Teknik Jembatan yang dibutuhkan : 1 orang
4. Tenaga Ahli Geodesi
Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Sipil/Teknik Geodesi Strata 1 (S-1)
atau yang lebih tinggi, lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang
telah diakreditasi, berpengalaman professional dalam bidang geodesi dan pengambilan
data di lapangan yang berhubungan dengan proses perencanaan jalan dengan segala
permasalahannya serta berpengalaman dalam berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan
dalam proyek sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun setelah lulus. Mempunyai sertifikat
keahlian Ahli Teknik Geodesi atau yang relevan dengan keahliannya yang dikeluarkan oleh
Asosiasi Profesi terkait dengan dilegalisasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(LPJK), dengan kualifikasi Madya.
Tugas-tugasnya meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
Menguasai bidang pengukuran topografi
Bertanggung jawab atas semua hasil perhitungan dan gambar hasil pengukuran
topografi
Turut menyusun pembuatan laporan dan mampu mempresentasikannya
Jumlah Tenaga Ahli Geodesi yang dibutuhkan : 1 orang
PROGRAM MUTU
Paket 4 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari 2020
Hal : 6-4
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
Tenaga ahli yang disyaratkan adalah Sarjana Teknik Sipil Strata 1 (S1) lulusan
Universitas/Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi
atau yang telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.
Mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Madya Jalan yang dikeluarkan oleh Asosiasi
Profesi, telah diregistrasi oleh LPJK dan memiliki pengalaman kerja minimal selama 4 tahun
setelah lulus.
Tugas utamanya adalah:
Merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan yang mencakup pelaksanaan
pengumpulan data hidrologi dan perhitungan-perhitungan hidrologi untuk
perencanaan bentuk dan dimensi bangunan hidrologi
Bertanggung jawab terhadap data, analisis dan perhitungan hidrologi yang
dihasilkan adalah benar, akurat, siap digunakan,
memberikan masukan yang rinci mengenai curah hujan dan pola aliran air
permukaan untuk tahap perencanaan teknis jalan dan jembatan.
Jumlah Tenaga Ahli Hidrology yang dibutuhkan : 1 orang
PROGRAM MUTU
Paket 4 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari 2020
Hal : 6-5
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
Tenaga Ahli yang disyaratkan adalah seorang Sarjana Teknik Sipil Strata 1 (S-1) atau yang
lebih tinggi, lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah
diakreditasi, mempunyai sertifikat keahlian Ahli Teknik Jalan dan Ahli Teknik Jembatan atau
yang setara yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi terkait dengan dilegalisasi oleh
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dengan kualifikasi Madya.
Tenaga ahli Kuantitas dan Biayai berpengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis lebih
dari 4 (empat) tahun diutamakan/disukai perencanaan jalan, diutamakan yang telah
mengikuti pelatihan tenaga ahli konsultansi bidang ke-PU-an dari LPJK. Tugas dan
tanggung jawab Ahli Kuantitas/Biaya mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai
berikut:
Menetapkan jenis-jenis kegiatan sesuai mata pembayaran dalam Spesifikasi yang
berlaku.
Menyiapkan Engineer’s Estimate (termasuk kebutuhan peralatan minimal dan
kebutuhan jangka waktu pelaksanaan).
Jumlah Tenaga Ahli Cost Estimator Document yang dibutuhkan : 1 orang
10. Sekretaris
BAB. 7
PELAKSANAAN KERJA
Bagan Alir
Tahapan Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Teknik Preservasi
Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku Utara
4. Analisa Data dan Penetapan Draft Program Penanganan PJLS dan Program
Penanganan Longsoran.
BAB. 8
PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA DAN INTRUKSI KERJA
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
1. Persiapan Administrasi Mempersiapkan rencana kerja dan Program Mutu Program Mutu Minggu ke-1 setelah SPMK
22 Jan 2020 s/d 28 Jan 2020
2. Persiapan Personil Dan Alat Mempersiapkan mobilisasi personil dan peralatan Program Mutu Minggu ke-1 s/d ke-2 setelah SPMK
(Mob-Demob) meliputi: 22 Jan 2020 s/d 4 Feb 2020
1. Personil
a. Team Leader
b. Ahli Jembatan (Bridge Engineer)
c. Ahli Geoteknik (Geotechnic Engineer)
d. Ahli Hidrologi (Hydrology Engineer)
e. Ahli Geodesi (Geodetic Engineer)
f. Ahli Kuantitas (Cost Estimator Engineer)
2. Peralatan Kantor
Laptop (2 unit), printer A4 (2 unit), printer A3 (2 unit),
kamera digital (2 unit), kamera video (1 unit),
computer supply, telepon + fax + internet (1 unit).
3. Peralatan Survey Topografi
Total station (1 unit), GPS (1 unit), rambu ukur (2
unit), prisma roellof (2 unit), pita ukur (1 unit)
4. Peralatan Survey Geoteknik
Alat boring (1 unit), alat sondir (1 unit), core box
PROGRAM MUTU
Paket 04 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari
Hal : 8-2
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
4. Sondir Test Melakukan penyelidikan tanah dengan Sondir test Laporan Antara Minggu ke-7 s/d ke-14 setelah SPMK
Laporan 4 Mar 2020 s/d 28 Apr 2020
Penyelidikan Tanah
5. Survey Hydrology Mengumpulkan data-data hidrologi, melakukan survey Laporan Antara Minggu ke-3 s/d ke-14 setelah SPMK
untuk mengetahui karakter/perilaku aliran sungai, tinggi Laporan Hidrologi 5 Feb 2020 s/d 28 Apr 2020
muka air normal, informasi tinggi muka air banjir
III. ANALISA DATA DAN
DETAIL DESAIN
PROGRAM MUTU
Paket 04 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari
Hal : 8-3
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
Kriteria
No. Pemeriksaan Metode Waktu
Penerimaan
1. Analisa data dan Analisa Melakukan analisa data hasil survey yang meliputi: Laporan Antara Minggu ke-5 s/d ke-20 setelah SPMK
Laboratorium 1. Analisa Data Topografi Laporan Draft 19 Feb 2020 s/d 9 Jun 2020
Perhitungan koordinat poligon, perhitungan sipat datar, Akhir
perhitungan ketinggian detail dan penggambaran peta Laporan
topografi Topografi
2. Analisa Data Hidrologi Laporan
Penentuan daerah aliran sungai, perhitungan debit banjir Hidrologi
rencana, perhitungan tinggi muka air banjir, perhitungan Laporan
gerusan (scouring) Penyelidikan
3. Uji Laboratorium Tanah
Pembuatan grafik bor log, pembuatan grafik sondir, hasil
laboratorium sampel tanah yang menyangkut indeks properties
dan indeks engineering
2. Perencanaan Teknis Jembatan Melakukan kegiatan yang meliputi: Laporan Draft Minggu ke-9 s/d ke-26 setelah SPMK
1. Pra Desain Akhir 18 Mar 2020 s/d 21 Jul 2020
Menetapkan kelas jembatan yang akan didesain, membuat Laporan Akhir
estimasi bentang dan lebar jembatan, memilih jenis struktur Laporan
bangunan atas, memilih bentuk struktur bangunan bawah, Ringkasan
merencanakan jenis Fondasi, perencanaan layout jembatan Laporan
2. Desain Teknis Perhitungan
Perhitungan struktur bangunan atas, perhitungan struktur Struktur
bangunan bawah, perhitungan struktur Fondasi, perhitungan Gambar Desain
jalan pendekat jembatan, perhitungan drainase dan Perencanaan
perhitungan bangunan pelengkap format A3
3. Penggambaran Desain
Gambar detail jembatan format A3 yang meliputi: peta situasi
jembatan, gambar denah jembatan, gambar tampak samping
jembatan, gambar detail dan penulangan bangunan atas, gambar
detail dan penulangan abutment, gambar detail dan penulangan
Fondasi serta gambar detail bangunan pelengkap
PROGRAM MUTU
Paket 04 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari
Hal : 8-4
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
Kriteria
No. Pemeriksaan Metode Waktu
Penerimaan
3. Pembuatan RAB dan Melakukan kegiatan yang meliputi: Laporan Draft Minggu ke-17 s/d ke-29 setelah SPMK
Dokumen Lelang 1. Perhitungan BOQ Dan RAB Akhir 13 Mei 2020 s/d 11 Ags 2020
Perhitungan volume pekerjaan, BOQ, analisa harga satuan Laporan Akhir
pekerjaan, harga dasar satuan upah, harga dasar satuan Laporan
bahan dan harga sewa peralatan Ringkasan
2. Penyusunan Dokumen Lelang Dan Spesifikasi Teknis Laporan
Menyusun dokumen lelang dan spesifikasi teknis untuk Perhitungan RAB
desain jembatan dan bangunan pelengkap yang telah dan Volume
dilakukan. Dokumen pelelangan mengacu pada Keppres Spesifikasi Teknis
No. 80 tahun 2003, Peraturan Menteri PU No.
Dokumen Lelang
43/PRT/M/2007 dan standar dokumen yang berlaku di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat
Jenderal Bina Marga
IV. PELAPORAN
1. Program Mutu 1. Memuat penerapan Sistim Manajemen Mutu. A4 sebanyak 5 Minggu ke-1 setelah SPMK
Diasistensi oleh Core Team dan disetujui oleh PPK P2JN (lima) buku 22 Jan 2020 s/d 28 Jan 2020
Provinsi Maluku Utara.
2. Laporan Pendahuluan 1. Memuat rencana kerja, metodologi pekerjaan, jadwal A4 sebanyak 5 Minggu ke-6 setelah SPMK
pekerjaan dan jadwal penugasan personil. (lima) buku 26 Feb 2020 s/d 3 Mar 2020
2. Diasistensi oleh Core Team dan disetujui oleh PPK P2JN
Provinsi Maluku Utara.
Laporan Pendahuluan harus diserahkan selambat-
lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SPMK diterbitkan.
3. Laporan Survey Pendahuluan 1. Memuat hasil identifikasi permasalahan langsung di lokasi A4 sebanyak 5 (lima) Minggu ke-6 setelah SPMK
dan pengumpulan data-data awal untuk aspek-aspek yang buku 26 Feb 2020 s/d 3 Mar 2020
diperlukan dalam desain.
2. Diasistensi oleh Core Team dan disetujui oleh PPK P2JN
Provinsi Maluku Utara.
Laporan Survey Pendahuluan harus diserahkan selambat-
lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SPMK diterbitkan.
PROGRAM MUTU
Paket 04 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari
Hal : 8-5
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
Kriteria
No. Pemeriksaan Metode Waktu
Penerimaan
4. Laporan Antara 1. Memuat data dan pengolahan hasil survey topografi, data A4 sebanyak 5 (lima) Minggu ke-22 setelah SPMK
dan pengolahan hasil survey geologi dan geoteknik, data buku 17 Jun 2020 s/d 23 Jun 2020
dan pengolahan hasil survey hidrologi dan hidrometri, pra
desain jembatan dan kemajuan pekerjaan.
2. Diasistensi oleh Core Team dan disetujui oleh PPK P2JN
Provinsi Maluku Utara.
3. Laporan Antara harus diserahkan selambat-lambatnya 5
(lima) bulan sejak SPMK diterbitkan.
5. Draft Laporan Akhir 1. Memuat hasil desain teknis yang meliputi: kriteria desain, A4 sebanyak 5 (lima) Minggu ke-26 setelah SPMK
perhitungan desain/nota desain jembatan dan bangunan buku 15 Jul 2020 s/d 21 Jul 2020
pelengkap, gambar desain serta rencana anggaran biaya.
2. Diasistensi oleh Core Team dan disetujui oleh PPK P2JN
Provinsi Maluku Utara.
2. Draft Laporan Akhir harus diserahkan selambat-lambatnya
6 (enam) bulan sejak SPMK diterbitkan.
6. Laporan Akhir 1. Merupakan penyempurnaan dari Draft Laporan Akhir A4 sebanyak 5 (lima) Minggu ke-30 setelah SPMK
yang telah disetujui melalui presentasi atau diskusi. buku 12 Ags 2020 s/d 18 Ags 2020
2. Diasistensi oleh Core Team dan disetujui oleh PPK P2JN
Provinsi Maluku Utara.
3. Laporan Akhir harus diserahkan selambat-lambatnya 7
(tujuh) bulan sejak SPMK diterbitkan.
7. Laporan Data Dan 1. Terdiri dari: A4 masing-masing Minggu ke-30 setelah SPMK
Perhitungan Laporan Topografi sebanyak 5 (lima) 12 Ags 2020 s/d 18 Ags 2020
Laporan Hidrologi buku
Laporan Penyelidikan Tanah
Laporan Perhitungan Struktur
2. Diasistensi oleh Core Team dan disetujui oleh PPK P2JN
Provinsi Maluku Utara.
3. Laporan Data dan Perhitungan harus diserahkan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) bulan sejak SPMK diterbitkan.
PROGRAM MUTU
Paket 04 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari
Hal : 8-6
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
Kriteria
No. Pemeriksaan Metode Waktu
Penerimaan
8. Gambar Perencanaan 1. Memuat gambar desain jembatan yang meliputi: peta A3 sebanyak 5 (lima) Minggu ke-30 setelah SPMK
situasi jembatan, denah dan tampak jembatan serta gambar buku 12 Ags 2020 s/d 18 Ags 2020
detail struktur jembatan dan bangunan pelengkap.
2. Diasistensi oleh Core Team dan disetujui oleh PPK P2JN
Provinsi Maluku Utara.
3. Gambar Perencanaan harus diserahkan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) bulan sejak SPMK diterbitkan
9. Laporan Ringkasan 1. Memuat ringkasan hasil pelaksanaan kegiatan desain. A4 sebanyak 5 (lima) Minggu ke-30 setelah SPMK
2. Diasistensi oleh Core Team dan disetujui oleh PPK P2JN buku 12 Ags 2020 s/d 18 Ags 2020
Provinsi Maluku Utara.
4. Laporan Ringkasan harus diserahkan selambat-lambatnya
7 (tujuh) bulan sejak SPMK diterbitkan.
10. Dokumen Lelang 1. Memuat syarat-syarat administrasi, syarat-syarat umum A4 sebanyak 5 (lima) Minggu ke-30 setelah SPMK
dan khusus, spesifikasi teknis. buku 12 Ags 2020 s/d 18 Ags 2020
2. Diasistensi oleh Core Team dan disetujui oleh PPK P2Jn
Provinsi Maluku Utara.
3. Dokumen Lelang harus diserahkan selambat-lambatnya 7
(tujuh) bulan sejak SPMK.
11. External Hardisk 1. Memuat file soft copy semua laporan, dokumentasi, 2 (dua) buah Minggu ke-30 setelah SPMK
gambar perencanaan dan dokumen lelang 12 Ags 2020 s/d 18 Ags 2020
3. Soft Copy file dalam bentuk external hardisk harus
diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan sejak
SPMK diterbitkan.
V. DISKUSI 3.
PROGRAM MUTU
Paket 04 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari
Hal : 8-7
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
Kriteria
No. Pemeriksaan Metode Waktu
Penerimaan
1. Diskusi Laporan Pendahuluan 1. Membahas mengenai hasil identifikasi permasalahan di Laporan Minggu ke-6 setelah SPMK
lokasi, rencana kerja, metodologi pekerjaan, jadwal Pendahuluan 26 Feb 2020 s/d 3 Mar 2020
pekerjaan, jadwal penugasan personil Laporan Survey
2. Diskusi Laporan Pendahuluan dilakukan selambat- Pendahuluan
lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SPMK diterbitkan
2. Diskusi Laporan Antara 1. Membahas mengenai hasil survey topografi, hasil survey Laporan Antara Minggu ke-22 setelah SPMK
geoteknik, hasil survey hidrologi, pra desain jembatan dan 17 Jun 2020 s/d 23 Jun 2020
kemajuan pekerjaan.
4. Diskusi Laporan Antara dilakukan selambat-lambatnya 5
(lima) bulan sejak SPMK diterbitkan.
3. Diskusi Draft Laporan Akhir 1. Membahas mengenai hasil desain teknis yang meliputi: Draft Laporan Akhir Minggu ke-26 setelah SPMK
kriteria desain, perhitungan desain/nota desain jembatan 15 Jul 2020 s/d 21 Jul 2020
dan bangunan pelengkap, gambar desain serta rencana
anggaran biaya.
3. Diskusi Draft Laporan Akhir dilakukan selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sejak SPMK diterbitkan.
PROGRAM MUTU
Paket 04 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku
Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari 2020
Hal : 9-1
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
BAB. 9
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
9.1 UMUM.
Jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak saja memuat kegiatan Tim Konsultan pada periode
kontrak, akan tetapi juga kewajiban pada periode pra kontrak, sehingga urutan kegiatan
akan terdiri atas ;
V. Pengambaran Desain
Pengambaran Trase Jalan dan Cross Section
Pembuatan Tipikal Penampang Melintang
Penggambaran struktur jembatan
BA B. 1 0
JADWAL PERALATAN
I Peralatan Kantor
ATK dan bahan habis pakai
Komunikasi/Telepon/Fax/Internet
Laptop (2 unit)
Sewa Printer A-3
Sewa Printer A-4
Kamera Digital (2 unit)
Kamera Video (2 unit)
II Peralatan Survei
Total Station
GPS Geodtic
Alat Bantu Survei
DCP (4 buah)
LWD (2 buah)
Core Drill
Alat Hammer Test (1 buah)
Alat Boring
Dump Truck
Electrical Resistivity Soundings (Geolistrik)
BA B. 1 1
JADWAL MATERIAL
JADWAL MATERIAL
PEKERJAAN PERENCANAAN TEKNIK PRESERVASI JALAN DAN PENANGANAN LONGSORAN PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2020
No URAIAN KEGIATAN Jan' Februari Maret April Mei Juni Juli Agust' KET
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4
I Peralatan Kantor
ATK dan bahan habis pakai
Komunikasi/Telepon/Fax/Internet
Laptop (2 unit)
Sewa Printer A-3
Sewa Printer A-4
Kamera Digital (2 unit)
Kamera Video (2 unit)
II Peralatan Survei
Total Station
GPS Geodtic
Alat Bantu Survei
DCP (4 buah)
LWD (2 buah)
Core Drill
Alat Hammer Test (1 buah)
Alat Boring
Dump Truck
Electrical Resistivity Soundings (Geolistrik)
BA B. 1 2
JADWAL PERSONIL
12.1 WAKTU PENUGASAN TENAGA AHLI.
Konsultan PT. CIPTA BUANA SORONG KONSULTAN JO PT. ANUGERAH MAESA
LESTARI menyusun jadwal penugasan Tenaga Ahli berdasarkan aspek–aspek ;
1. Ketua Tim
Konsultan akan menempatkan Sdr. Ir. Kadiar Yunas MT. selaku Ketua Tim secara
penuh waktu sepanjang periode kontrak selama 7(tujuh) bulan.
2. Tenaga Ahli Jalan
Sdr. Ir. Rudy Rudolf Mingkid akan ditempatkan sesuai dengan periode yang telah
ditentukan yakni selama jangka waktu 7(tujuh) bulan
3. Tenaga Ahli Teknik Jembatan
Sdr. Antonius A,R,T, Gerung ,ST akan ditempatkan sesuai dengan periode yang
telah ditentukan yakni selama jangka waktu 7(tujuh) bulan.
4. Tenaga Ahli Geodesi
Sdr. Hesly Bengkal,ST akan ditempatkan sesuai dengan periode yang telah
ditentukan yakni selama jangka waktu 5.0 ( lima) bulan.
5. Tenaga Ahli Geoteknik
Sdr. Hendrik Howanussa,ST akan ditempatkan sesuai dengan periode yang telah
ditentukan yakni selama jangka waktu 6.0 (enam) bulan.
6. Ahli Hydrologi
Sdr. Michel A. Munaseche,ST akan ditempatkan sesuai dengan periode yang telah
ditentukan yakni selama jangka waktu 5.0 (lima) bulan.
PROGRAM MUTU
Paket 4 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku
Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari 2020
Hal : 12-2
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
I Tenaga Ahli
1 Ir. Kadiar Yunas MT Ketua Tim 7
2 Ir. Rudy Rudolf Mingkid Tenaga Ahli Jalan 7
3 Antonius A.R.T Gerung, ST Tenaga Ahli Teknik Jembatan 7
4 HESLY BENGKAL, ST Tenaga Ahli Geodesi 5
5 Hendrik Howanussa, ST Tenaga Ahli Geoteknik 6
6 MICHAEL A. MUNAISECHE, ST Tenaga Ahli Hidrology 5
7 Didik Parius, ST Tenaga Ahli Cost Estimator Document 4
II Tenaga Penunjang
1 To be name Surveyor Bor Mesin (1 org) 4
2 To be name Surveyor Geolistrik (1 org) 2
3 To be name Surveyor Topografi (1 org) 3
4 To be name Surveyor Jalan dan Jembatan ( 3 org) 9
5 To be name Buruh Lokal (4 org) - Bor Mesin 16
6 To be name Buruh Lokal (3 org) - Geo Listrik 6
7 To be name Buruh Lokal (3 org) - Topografi 9
8 To be name Buruh Lokal (9 org) - Survey Jalan dan Jembatan 27
III Staf Pendukung
1 To be name Sekretaris 7
2 To be name Operator Komputer 7
3 To be name CAD Operator dan 3D Modelling 6
BA B. 1 3
JADWAL ARUS KAS
13.1 UMUM
Konsultan menyusun Arus Kas Pelaksanaan Kegiatan Paket 04 Perencanaan Teknik
Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku Utara, Sistem
Manajemen Mutu Jalan dan Jembatan selain sebagai persyaratan isi Progrm Mutu juga
bertujuan untuk menganalisa kesehatan arus financial pada proyek dimaksud.
Penyusunan Arus Kas didasarkan pada Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar yang
diuraikan sebagai berikut ;
PROGRAM MUTU
Paket 4 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari 2020
Hal : 13-2
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
Arus kas masuk ditentukan berdasarkan pasal kontrak dengan ketentuan bahwa
periode pencairan dianggap sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Realisasi
pencairan akan diplot kedalam diagram sesuai dengan hasil yang diterima oleh
Konsultan Penyedia Jasa.
Arus kas keluar ditetapkan sesuai dengan butir-butir yang ditetapkan dalam Rencana
Biaya dalam dokumen kontrak.
Penentuan penjadwalan setiap butir pada arus kas keluar ditetapkan berdasarkan;
Arus kas telah memperhitungkan didalamnya keuntungan dan over head Penyedia
Jasa, namun demikian dari gambaran perencanaan arus kas, dengan schedule
pembayaran sebagaimana yang ditetapkan maka terdapat Arus Kas Negatif.
Kondisi semacam ini mengharuskan Penyedia Jasa untuk melakukan dukungan
financial agar supaya pelaksanaan kegiatan paket ini tidak terkendala.
Kondisi semacam ini mengharuskan Penyedia Jasa untuk melakukan dukungan financial
agar supaya pelaksanaan kegiatan paket ini tidak terkendala.
PROGRAM MUTU
Paket 04 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsor Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/A Tgl. Diterbitkan :
PBN/2020/04 Hal : 14-1
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
BAB. 14
RENCANA & METODA VERIFIKASI, VALIDASI,
MONITORING, EVALUASI, INSPEKSI DAN PENGUJIAN
& KRITERIA PENERIMAANNYA
14.1 DAFTAR SIMAK.
Daftar Simak merupakan bagian dari petunjuk pelaksanaan yang dimiliki oleh Tim
Konsultan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan telah memenuhi dan sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan. Daftar Simak merupakan perangkat untuk
monitoring sedangkan bukti verifikasi dinyatakan dalam bentuk pembubuhan tanda
tangan oleh penanggung jawab kegiatan pada lembar monitoring dimaksud.
URAIAN
PEMERIKSAAN JENIS PEMERIKSAAN
3 DAFTAR ISI Daftar isi lengkap memuat substansi PROGRAM MUTU Ya Tdk
Ada sasaran mutu (dengan kaidah SMART) Ya Tdk
Tersedia sasaran mutu bagian? Ya Tdk
4 SASARAN MUTU
Sasaran mutu disosialisasikan, dan dikomunikasikan Ya Tdk
Sasaran mutu relevan? Ya Tdk
Ada penjelasan lingkup Kegiatan pd PROGRAM MUTU Ya Tdk
5 LINGKUP KEGIATAN Informatif & dpt memberikan gambaran penjelasan Ya Tdk
Lingkup Kegiatan redaksional & gambar? Ya Tdk
6 INFORMASI KEGIATAN Berisi data mengenai Pemilik Pekerjaan. Ya Tdk
PROGRAM MUTU
Paket 04 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsor Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/A Tgl. Diterbitkan :
PBN/2020/04 Hal : 14-2
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
URAIAN
PEMERIKSAAN JENIS PEMERIKSAAN
Ada jadwal peralatan/daftar peralatan Ya Tdk
12 JADWAL PERALATAN
Sesuai jumlah dalam kontrak Ya Tdk
Tersedia jadwal pengiriman dan pengadaan material Ya Tdk
Sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan Ya Tdk
13 JADWAL MATERIAL Menunjukkan jlh yg harus diadakan dlm vol/ton vs waktu Ya Tdk
Ada catatan pengadaan material yg dianggap kritis? Ya Tdk
Ada metode penangglan kelangkaan material yg kritis? Ya Tdk
Ada jadwal Personil Ya Tdk
14 JADWAL PERSONIL Sesuai dgn kebut. untuk mendukung pelaksan. pekerjaan Ya Tdk
Tenaga kerja mempunyai kompetensi yang sesuai dan memadai. Ya Tdk
Tersedia jadwal arus kas Ya Tdk
Jadwal memperlihatkan rincian rencana pencairan tagihan (cash
Ya Tdk
15 JADWAL ARUS KAS in)
Jadwal arus kas memperlihatkan renc. pengeluaran (cash out) Ya Tdk
Jadwal arus kas memperlihatkan cash flow positip? Ya Tdk
Ada daftar Kriteria Penerimaan Ya Tdk
Sesuai dengan Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan Ya Tdk
17 KRITERIA PENERIMAAN
Memenuhi, sesuai dengan kebutuhan Ya Tdk
Menyatakan rujukannya, dan mudah di fahami Ya Tdk
Tersedia Daftar Dokumen, Prosedur & Instruksi Keja. Ya Tdk
Memuat Daftar Dokumen Eksternal. Ya Tdk
Dokumen diberi kode penomoran Ya Tdk
Lengkap dan sesuai dengan kebutuhan? Ya Tdk
Memuat Daftar Dokumen Internal. Ya Tdk
Dokumen diberi kode penomoran Ya Tdk
DAFTAR INDUK Lengkap dan sesuai dengan kebutuhan? Ya Tdk
18 DOKUMEN
Ada daftar Prosedur? Ya Tdk
Sesuai dengan kebutuhan prosedur untuk melaksanakan kegiatan Ya Tdk
Prosedur diberi kode penomoran Ya Tdk
Ada daftar Instruksi Kerja? Ya Tdk
Sesuai dengan kebutuhan Instruksi Kerja untuk melaksanakan
Ya Tdk
kegiatan
Instruksi Kerja diberi kode penomoran Ya Tdk
PROGRAM MUTU
Paket 04 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsor Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/A Tgl. Diterbitkan :
PBN/2020/04 Hal : 14-4
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
BAB. 15
KRITERIA PENERIMAAN
15.1 DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN
Status per tanggal : Hal . . .
dari . . .
No Nama Kegiatan Kriteria Penerimaan Metode Penanggung Jawab
1 Penyusunan Program Mutu Daftar Simak no (DS-01/ESK_M) Monitoring & Verifikasi Team Leader
2 Identifikasi dan Pengumpulan Dokumen Sistem Mutu Daftar Simak no (DS-02/ESK_M) Monitoring & Verifikasi Team Leader
3 Identifikasi dan Pemgumpulan Dokumen Acuan Daftar Simak no (DS-03/ESK_M) Monitoring & Verifikasi Team Leader
4 Reviu Tinjauan Ulang DSM baru Daftar Simak no (DS-04/ESK_M) Monitoring & Verifikasi Team Leader
5 Penyusunan DSM Baru Daftar Simak no (DS-05/ESK_M) Monitoring & Verifikasi Team Leader
6 Pembahasan Internal Daftar Simak no (DS-06/ESK_M) Monitoring & Verifikasi Team Leader
7 Pembahasan dengan Tim Teknis Daftar Simak no (DS-07/ESK_M) Monitoring & Verifikasi Team Leader
PROGRAM MUTU
Paket 4 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari 2020
Hal : 15-2
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
Nama :
Jabatan :
PROGRAM MUTU
Paket 4 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari 2020
Hal : 15-5
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
Ternate , . . . . . . . . . . . . . . . .
Tim Konsultan
Ternate , . . . . . . . . . . . . . . . .
Tim Konsultan
Ternate , . . . . . . . . . . . . . . . .
Tim Konsultan
Ternate , . . . . . . . . . . . . . . . .
Tim Konsultan
Ternate , . . . . . . . . . . . . . . . .
Tim Konsultan
Ternate , . . . . . . . . . . . . . . . .
Tim Konsultan
BAB. 16
DAFTAR INDUK DOKUMEN
16.1 UMUM
Konsultan melakukan pengendalian pada dokumen-dokumen yang dipergunakan sebagai
acuan pelaksanaan kegiatan. Pengendalian yang dilakukan berupa pencatatan yang
mengidentifikasikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dinyatakan valid untuk digunakan.
Dokumen yang dikendalikan adalah :
REVISI
NO JUDUL DOKUMEN NO. DOKUMEN TGL BERLAKU KETERANGAN
KE
DOKUMEN EKSTERNAL
1 Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ESK_M/P-00/DE/01 00
2 Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ESK_M/P-00/DE/02 00 6 Agustus 2010
3 Permen PU No. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja ESK_M/P-00/DE/03 00
Kementrian PU
4 Permen PU No.07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman ESK_M/P-00/DE/04 00
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
5 Rencana Strategis Dept. PU tahun 2010 s/d 2014. ESK_M/P-00/DE/05 00
6 Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu ESK_M/P-00/DE/06 00 16 Maret 2009 Pengganti 362
Departemen Pekerjaan Umum.
7 Kepmen No. 349/KPTS/M/2004 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi. ESK_M/P-00/DE/07
8 SNI ISO 9001 : 2008 tentang Sistem Manajemen Mutu Persyaratan. ESK_M/P-00/DE/08 00
9 SNI ISO 9000 : 2008 Sistem Manajemen Mutu Dasar - dasar & Kosa Kata ESK_M/P-00/DE/09 00
10 Surat Edaran Menteri No.02 tahun 2007 ESK_M/P-00/DE/10
PROGRAM MUTU
Paket 04 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari 2020
Hal : 16-3
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
DOKUMEN INTERNAL
a. Dokumen Proyek
1 Dokumen Kontrak
2 Addendum
3 SPMK
b. Daftar Simak
1 Daftar Simak Evaluasi Program Mutu DS/01/ESK_M
2 Daftar Simak Identifikasi & Pengumpulan Dokumen Sistem DS/02/ESK_M
Mutu Eksisting
3 Daftar Simak Identifikasi & Pengumpulan Acuan DS/03/ESK_M
4 Daftar Simak Reviu/Tinjauan Ulang DSM Baru DS/04/ESK_M
5 Daftar Simak Pembahasan Internal DS/05/ESK_M
6 Daftar Simak Pembahasan dengan Tim Teknis DS/06/ESK_M
Disusun oleh ;
(...........................)
Sekretaris
PROGRAM MUTU
Paket 4 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsor Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari 2020
Hal : 17-1
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
BAB. 17
DAFTAR INDUK REKAMAN/
BUKT I KE R J A
17.1 UMUM
Untuk menjamin mengakses bukti-bukti kerja selama kegiatan berlangsung Tim Konsultan
melakukan pengendalian terhadap bukti kerja/rekaman.
Pengendalian ini meliputi ;
Bukti kerja/rekaman telah diidentifikasi dalam Program Mutu Kegiatan pada bab ini namun
jenis yang tercantum dapat berubah sesuai perkembangan selama kegiatan berlangsung.
Pengendalian bukti kerja sebagaimana dimaksud dituangkan dalam tabel butir 14-2 Daftar
Induk Bukti Kerja/ Rekaman pada lembar berikut. Tim Konsultan akan secara konsisten
melakukan pengendalian sehingga kegiatan berakhir.
PROGRAM MUTU
Paket 04 Perencanaan Teknik Preservasi Jalan dan Penanganan Longsoran Provinsi Maluku Utara
No. Dok. : HK.02.03/BL.XVI/486112/APBN/2020/04 Tgl. Diterbitkan : 22 Januari
Hal : 17-2
No. Rev. : 00 Tgl. Kaji Ulang :
Disusun oleh ;
(...........................)
Sekretaris