EVALUASI INTERNAL AUDITOR MUTU

Tanggal Audit : Lead Auditor :

Jam : Auditor :
1. Bagaimanakah sikap auditor saat melakukan proses audit di departemen / bagian / unit kerja Anda ?
Lead Auditor Auditor
a. Objektifitas : □ Baik □ Cukup □ Kurang □ Baik □ Cukup □ Kurang
b. Aktif Mengajukan Pertanyaan : □ Baik □ Cukup □ Kurang □ Baik □ Cukup □ Kurang
c. Berpikir Terbuka : □ Baik □ Cukup □ Kurang □ Baik □ Cukup □ Kurang
d. Percaya Diri : □ Baik □ Cukup □ Kurang □ Baik □ Cukup □ Kurang

2. Bagaimanakah pengetahuan & kemampuan Umum audit auditor saat melakukan proses audit di departemen/ bagian / unit kerja Anda ?
Lead Auditor Auditor
a. Pemahaman Prosedur Audit : □ Baik □ Cukup □ Kurang □ Baik □ Cukup □ Kurang
b. Pemahaman Teknik Audit : □ Baik □ Cukup □ Kurang □ Baik □ Cukup □ Kurang

c.
Pemahaman Peraturan Persyaratan
terkait produk & proses produksi : □ Baik □ Cukup □ Kurang □ Baik □ Cukup □ Kurang

3. Bagaimanakah pengetahuan & kemampuan Khusus audit auditor saat melakukan proses audit di departemen/ bagian / unit kerja Anda ?
Lead Auditor Auditor
a. Pemahaman Komponen SMM : □ Baik □ Cukup □ Kurang □ Baik □ Cukup □ Kurang

b.
Pemahaman Dampak Proses
terhadap Kualitas Produk : □ Baik □ Cukup □ Kurang □ Baik □ Cukup □ Kurang

c.
Pemahaman Proses Produksi /
Kegiatan terkait : □ Baik □ Cukup □ Kurang □ Baik □ Cukup □ Kurang

Kesimpulan Penilaian :
Tim Internal Auditor Baik Cukup Kurang Total
Lead Auditor :

01/04/2016, rev 0 1 dari 2 HR30023

 Auditor :

01/04/2016, rev 0 2 dari 2 HR30023