NOMOR

IDENTIFIKASI RISIKO, PENILAIAN RISIKO DAN PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA PENETAPAN PELUANG (OPPORTUNITY ) DOKUMEN
REVISI
TANGGAL
BERLAKU
01/09/2018 TERHADAP KESELAMATAN OPERASIONAL PERTAMBANGAN ATAU BISNIS UNIT / PROSES TANGGAL
HALAMAN REVISI

DIPERSIAPKAN OLEH DITINJAU OLEH DITINJAU OLEH DISETUJUI OLEH

SEJARAH DOKUMEN
TANGGAL REVISI KETERANGAN
• Upgrading ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
13/09/2018 00
• Pembuatan format baru prosedur

RISIKO MURNI (INHERENT) RISIKO SAAT INI RISIKO RESIDUAL TINGKAT PELUANG EFEKTIFITAS PELUANG
RINCIAN USULAN PERBAIKAN / KONTROL PEMANTAUAN,
PROSES PERATURAN / AKAR MASALAH / PENYEBAB KATEGORI PENETAPAN KATEGORI KATEGORI KATEGORI ACTION PLAN (MELEBIHI, MEMENUHI, TARGET SASARAN DAN TUJUAN
AKTIVITAS IDENTIFIKASI DAMPAK RISIKO TAMBAHAN / PROGRAM MANAJEMEN PELUANG / OPPORTUNITY PENGUKURAN DAN PIC
DEPARTEMEN LEGAL RISIKO RISIKO PENGENDALIAN RISIKO RISIKO RISIKO DAMPAK PELUANG (OPPORTUNITY) DIBAWAH HARAPAN, WAKTU DEPARTEMEN
RISIKO KEMUNGKINAN KEPARAHAN NILAI RISIKO KEMUNGKINAN KEPARAHAN NILAI RISIKO RISIKO KEMUNGKINAN KEPARAHAN NILAI RISIKO KEMUNGKINAN
POSITIF (+)
NILAI PELUANG PENINJAUAN
DAN DALAM PROGRES)

LEGENDA :
HIRARKI PENGENDALIAN RISIKO :
a. Rekayasa
b. Administrasi MATRIK RISIKO DAN PELUANG
c. Praktek Kerja
d. Alat Pelindung Diri 5 5 10 15 20 25 25 20 15 10 5 5
Catastrophic High High High Extreme Extreme Extreme Extreme High High High Exceptional
Rekayasa, antara lain : eliminasi, substitusi, dan isolasi.
4 4 8 12 16 20 20 16 12 8 4 4
NEGATIVE IMPACT

POSITIVE IMPACT
Administrasi, antara lain : rambu peringatan, pemilihan pekerja, Severe Medium Medium High High Extreme Extreme High High Medium Medium Major
rotasi kerja, pembatasan jam kerja, pemilihan Perusahaan Jasa 3 3 6 9 12 15 15 12 9 6 3 3
Pertambangan.
Significant Low Medium Medium High High High High Medium Medium Low Moderate
Praktek Kerja, antara lain : Job Safety Analysis (JSA), Standard 2 2 4 6 8 10 10 8 6 4 2 2
Operating Procedure (SOP), dan training. Minor Low Low Low Medium Medium Medium Medium Low Low Low Minor
1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1
Alat Pelindung Diri
Negligible Low Low Low Low Medium Medium Low Low Low Low Negligible
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

Almost Almost
Unlikely Possible Likely Certain Certain Likely Possible Unlikely
Certain Certain
LIKELIHOOD - Risk LIKELIHOOD - Opportunities

RISK = L x I (L : Likelihood, I : Impact of Change) → (-)

OPPORTUNITY = L x I (L : Likelihood, I : Impact of Change) → (+)