No Dok文件代号

PT.
Revisi 版次
FORM PENILAIAN AUDITEE
Tanggal efektif 生效日
被稽核者的评估表
Audit Area 稽核地点 :
Nama Auditee 被稽核的姓名 :
Tanggal Audit 稽核日期 :

Tujuan dari kuisioner berikut adalah sebagai penilaian terhadap auditee sehubungan dengan pelaksanaan internal audit yang telah dilaksanakan
以下是目的调查问卷作为评估被稽核者关于已执行的内部稽核

Beri tanda lingkaran pada jawaban yang sesuai 请盘旋在最适当的答案

Jika Anda merasa tidak dapat menjawab pertanyaan, lingkarilah "N/A". 如果无法回答请盘旋 “NA"的答案

Sangat Sangat
Setuju Netral Tidak Setuju
Setuju Tidak Setuju 无选
同意 中立 不同意
非常同意 非常不同意

Ketersediaan tempat yang baik untuk proses Audit

1. 1 2 3 4 5 N/A
对稽核过程提供良好地方

Alasan 理由:

Menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh auditor dengan sesungguhnya

2. dan tidak berbeli-belit 1 2 3 4 5 N/A
解释有关稽核者问的问题，直截了当
Alasan理由:

Menyediakan bukti-bukti proses yang diminta auditor pada saat

3. pelaksanaan audit dengan cepat 1 2 3 4 5 N/A
在实行稽核中提供流程证据
Alasan 理由:

Auditee bersikap profesionalisme, santun, kooperatif dan tidak

4. mengintervensi auditor 1 2 3 4 5 N/A
被稽核者有专业态度，礼貌，合作社，不干预
Alasan 理由:

Auditee saling bekerjasama dengan baik selama masa audit.

5. 1 2 3 4 5 N/A
在稽核中被稽核者互相合作
Alasan 理由:

Saat diskusi semua temuan audit dan rekomendasi pada saat closing audit
6. dapat berjalan dengan baik serta tidak timbul perdebatan yang negatif. 闭幕 1 2 3 4 5 N/A
会议中在讨论时所稽核发现及建议可完成并不造成负辩论

Alasan 理由:

Auditee memahami dengan baik mengenai penjelasan yang diberikan

7. terkait laporan hasil audit 1 2 3 4 5 N/A
被稽核者了解关于稽核结果报告的说明
Alasan 理由:

Menghargai auditor sebagai partner dalam membangun suatu sistem kerja

8. yang efektif 1 2 3 4 5 N/A
尊敬稽核者作为伙伴为建立有效的工作制度
Alasan 理由:

Auditee mengikuti jalannya proses audit hingga selesai

9. 1 2 3 4 5 N/A
被稽核者按照稽核过程到完成
Alasan 理由:

Perubahan khusus apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kinerja auditee dalam pelaksanaan audit ini?
在稽核执行中对被稽核者性能的改善措施需要什么改正？

Mengetahui, 确认 Dibuat oleh,制作

Koordinator Audit Internal Auditor yang bertugas 稽核者

内部稽核统筹