AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
SOP/ADMEN/ /2019

No Revisi : 01
SOP
Tanggal Terbit :15-01-19

Halaman :1/3

PUSKESMAS KABUH drg. Edy Sugiharto

NIP. 19630927 199203 1 004
1. Pengertian Kegiatan mengumpulkan informasi faktul dan signifikan ( dapat di
pertanggungjawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan,
pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan
kesimpulan) secara sistematis, objektif dan terdokumentasi yang
beorientasi pada azas penggali nilai atau manfaat.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk audit internal

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor tentang Pembentukan tim audit

188.4/ 007 / 415.17.16/2019

4. Referensi Hasil workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen Dinas

Kesehatan Kabupaten Jombang.

5. Prosedur/Langkah- 1. Kepala puskesmas membentuk tim audit

langkah
2. Tim audit mengadakan rapat
3. Tim audit membuat jadwal audit
4. Tim audit membuat checklist penilaian audit
5. Tim audit melaksanakan audit sesuai jadwal
6. Tim audit menganalisa hasil temuan
7. Tim audit merekap hasil temuan audit
8. Tim audit melaporkan hasil audit ke Kepala puskesmas
6.Bagan Alir

Kepala puskesmas
membentuk tim audit

Tim audit mengadakan rapat

Tim audit membuat jadwal audit

Tim audit membuat checklist penilaian

audit

Tim audit melaksanakan audit sesuai jadwal

Tim audit menganalisa hasil temuan

Tim audit merekap hasil temuan audit

Tim audit melaporkan

hasil audit ke Kepala
puskesmas
7. Hal-hal yang Perlu
diperhatikan

8. Unit terkait 1. Semua Unit yang ada di Puskesmas

2. Penanggungjawab program Puskesmas
3. Kepala Puskesmas

9. Dokumen Terkait 1. Buku Pedoman Internal

2. Hasil laporan
3. Ceklis
10. Rekaman historis
perubahan No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai
diberlakukan
Perubahan Arial 10 – 01- 2019
1 tata naskah Size : 12
2018, yang
di rubah
jenis huruf