Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.
UKM
1
Program TB Capaian Penemuan
Kinerja kasus suspect
Program TB TB
UKP
Unit Pelayanan di Pelayanan
Pendaftaran Pendaftaran pendaftaran
sesuai SOP
b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah:
Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.
c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
Lampiran - lampiran:
Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal
3. Pemberitahunan
kepada unit yang X X X X
akan diaudit
4. Pelaksanaan Audit UKM P2
(Progr
am
TB)
UKP Penda
ftaran
Admen Penca
tatan
Aset
Tim Audit Tim I
: Siti
Mari
ani,
Elmi
Ana
wati,
Yeye
t
Hasif
a
Tim
II :
Prim
a S,
Sri
Marti
ni,
Siti
Juarsi
h
Tim
III :
Aziz
Arifi
n,
Yun
Wah
yuni,
Ninin
g
Kusti
ni
5. Analisis hasil X X X X X X X X X X X
audit
6. Tindak X X X X X X X X X X X
lanjut hasil
audit
7. Monitoring X X X X X X X X X X X
pelaksanaan tindak
lanjut audit
8. Menyusun X X X X
laporan audit
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteri Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ a yang menjadi audit Waktu Waktu an
Proses yang acuan Audit i Audit
diaudit) ii
Program Menilai kinerja Perencanaan Siti Indikator Check list, Maret Juni
TB Program TB program TB Mariani Kinerja Panduan 2018 2018
wawancara
Pendafta Menilai Pelayanan Prima SOP Daftar Tilik Check list Maret Juni
ran Pelayanan Pendaftaran Septianing Daftar 2018 2018
Pendaftaran rum Tilik
sesuai SOP
Manajer Pencatatan Pencatatan aset Aziz SOP Periksa Check List Maret Juni
ial Aset Aset Arifin Pencatatan Daftar 2018 2018
Tilik
...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit: