RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

...............................................................
TAHUN.................

I. Latar Belakang:
Monitoring
danpenilaiankinerjaPuskesmasdilakukansebagaiwujudakuntabiltaspuskesmasd
alammemberikanpelayanankepadamasyarakat. Berbagaimekanisme
monitoring danpenilaiankinerjadilakukanbaikmelaluisupervisi,
laporancapaiankinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan,
penilaiankinerja semester, danpenilaiankinerjatahunan.

Audit internal merupakansalahsatumekanismeuntukmenilaikinerjapuskesmas

yang dilakukanolehtim audit internal yang
dibentukolehKepalaPuskesmasberdasarkanstandar/kriteria/target yang
ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapatdilaksanakansecaraefektifdanefisien,

makadisusunrencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukanpenilaianterhadapkesesuaiansumberdaya, proses pelayanan,
dankinerjapelayanan UKM dan UKP
sebagaidasaruntukmelakukanperbaikanmutudankinerja

III. Lingkup audit:( berdasarkan prioritas, bisa pakai USG)

Misalnya :
Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- PencegahanPenyakit
- KesehatanLingkungan

Pelayanan UKP:
- GawatDarurat
- Rawatjalan
- Ruangpersalinan
- Laboratorium
- Farmasi
 Administrasimanajemen:
- administrasikepegawaian
- administrasisuratmenyurat
- pemeliharaansaranadanprasarana
- pemeliharaanalat
- keuangan

IV. Objek audit:

Pelayanan UKM: (sebutkanapasaja)
Contoh:
- KIA : capaiankinerja KIA danpelaksanaan 10 T
- Promkes : capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS
- Gizi : Pelaksanaan screening giziibuhamil
- P2P : pelaksanaan screening dibetes mellitus
- Kesling : capaiankinerjapemeriksaan TTU danpelaksanaan
pemeriksaan TTU

Pelayanan UKP: (sebutkanapasaja)

Contoh:
- GawatDarurat : pelaksanaantriase
- Rawatjalan : kelengkapan SOAP padarekammedisrawat
jalan
- Ruangpersalinan : Pelaksanaan APN
- Laboratorium : capaiankinerjawaktutunggu lab dan
pelaksanaanpemeriksaankimiadarah
- Farmasi : pelayananreseprawatjalan

Administrasimanajemen: (sebutkanapasaja):
- administrasikepegawaian : kelengkapan file kepegawaian
- administrasisuratmenyurat : proses pengelolaansuratmasukdan
keluar
- pemeliharaansaranadanprasarana: perencanaandanpelaksanaan
pemeliharaan
- pemelihataanalat : perencanaandanpelaksanaan
 pemeliharaan
- keuangan : ketepatandankelengkapanpelaporan
keuangan

V. Jadual dan alokasi waktu (lihatlampiran)

VI. Metoda audit:Observasi, wawancara, danmelihatdokumendanrekaman yang
ada
VII. Kriteria audit:
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan
(bisa diisi
dengan
referensi yang
digunakan)
UKM
1 KIA Capaian KIA Standar
cakupan KIA
Pelaksanaan 10 Standar ANC
T 10 T
2 Promkes Capaian PHBS Standar
cakupan
PHBS
Pelaksanaan Standar PHBS
PHBS
....dst

UKP Gawat Darurat Pelaksanaan SOP Triase

triase
....dst

VIII.Instrumen audit:
a. Kuesioneruntukwawancara (terlampir)
b. Panduanobservasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
Lampiran 1

Jadual audit internal Tahun 2018

Contoh 1. Jadwal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN………………………
UNIT KERJA
JUN
YANG JAN PEB MAR APR MEI JULI AGT SEP OKT NOP DES
I
DIAUDIT
UKM KIA Gizi Keslin Dst
g

UKP Pendaf Poliu UGD Dst

taran mum

Admen

Tim Audit Tim 1 Dst

(sebut
kanna
ma)
Tim 2
(sebut
kanna
ma)

Contoh 2. Jadwal

JADWAL AUDIT (bulan)

N UNIT YANG Ja Feb Mar Apr M J Jul Agt S O No De
O DIAUDIT n ei u ep k v s
n t t
1 Bagianpemelihar √ √
aansarpras
2 Bagiankepegaw √ √
aian
3 Unit Kesehatan √ √
Ibu dan Anak
4 UnitImmunisasi √ √
5 UnitPromkes √ √

6 Pelayananlabo √ √
ratoriumPusk
esmas
7 PelayananFar √ √
masi
Unit √ √
gawatdarurat
RTM
 Lampiran 2. Rincian Kegiatan audit (audit plan).

Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrume Tgl& Tgl& Tem
/lingkup (Subyek) Kegiatan diluar unit kriteria yang n audit Waktu Waktu elak
Proses yang yang menjadiacuan Audit i Audit
diaudit mengerjak ii
(Objek)
an
KIA Menilai Kepala Perencanaan (sebutkan Instrument Wawancar Check 5 Julisd 5–7
proses Puskesmas program KIA nama) akreditasipere a, list, 7 Juli Des
perencanaan Perencana ncanaan periksado Panduan 2016 2016
KIA Promkes program .krite kumenper wawanc
Pelaksana ria 5.2 encanaan, ara
Promkes periksarek
Lintas amkegiata
sektoral nlokminpe
rencanaan
Menilaicapa Ketua Pokja Cakupan (sebutkan Indikatordan Periksalap Check 10 10 –
iankinerja UKM program KIA nama) target oranbulan list Julisd 12
KIA Pelaksana program KIA: KIA indicato 12 Juli Des
KIA K1, K4, dst r dan 2016 2016
target
kinerja
Dst

...................., ……………20.....
Mengetahui, (kapan disusun nya)
Ketuatim audit
(Sesuai SK) Anggota Tim Audit:
Lampiran 3. Instrumen Audit:

a. Instrumen audit UKM KIA:

N Kriteria DaftarPertanya Observa Dokumen/ Faktalapa Temuan Rekomenda

o audit an si ( Bila rekamkegiatan ngan audit si audit
ada yang
diamati,
kalau
tidak
bisa
kosongk
an)
1 Capaianind 1. Lihatrekamhasi Yang Disesuaika Dari
ikator UKM Bagaimanacaku levaluasikinerj ditemuka n dengan temuan
KIA pan K1, K4? a n di intrumen yang tidak
2. Bagaimana lapangan bisa sesuai sesuai
pertolonganNa bisa tidak
kes,? sesuai
3. Bagaimana
Kunjungan
Neonatal ?
Apa saja
Indikatorkinerj
a yang
tidaktercapai?
Mengapaindika Lihatkalauadau
tortersebuttida payaperbaikan
ktercapai? melalui proses
PDCA
Adakahupaya
yang
dilakukanuntu
kmengupayaka
npencapaianin
dikatorkinerjat
ersebut?
2 Prosedurp Berapa Amati
elaksanaan compliance 12
ANC rate ANC pasien
ibuhami ibuhamil yang
(gunakan check diperiks
list)? a ANC
Tahapanprosed
ur yang mana
yang
seringtidakdike
rjakan ?
Mengapatahap
antersebuttida
kdikerjakan?
Dst........
b. instrumen audit gawatdarurat:

N Kriteria audit DaftarPertanyaan Faktala Te Rekom

o pangan mua endasi
n audit
audi
t
1 Pelaksanaantria Adakahadaprosedurtriase ?
segawatdarurat
Bagaimanapelaksanaantriasegawatda
rurat
(lakukanpengamatanterhadappenang
ananpasiengawatdarurat)
Jikatidakdilakukansesuaiprosedur,
mengapahal tersebut dapat terjadi?
Adakahupaya yang
dilakukanuntukmengupayakanpelaks
anaantriasesesuaidenganprosedur ?
2 Response time Bagaimanacapaian response time
gawatdarurat gawatdarurat
Jikatidaktercapaimengapa ?
Adakahupaya yang
sudahdilakukanuntukmengupayakan
response time </= 5 menit ?

c. Instrumenuntuk audit sasarankeselamatanpasien

N Kriteria audit DaftarPertanyaan Faktala Te Reko

o pangan mu mend
1 Capaian Bagaimanacapaiankepatuhancucitanga an asi
SASARAN n di ruangrawat?
KESELAMATAN
PASIEN:
Kepatuhancucita
ngan
JIkaindikatortersebuttidaktercapai,
 mengapa?
Adakahupaya yang
dilakukanuntukmengupayakanpencap
aianindikatortersebut?
2 Capaiansasarank Bagaimanacapaiankepatuhanidentifika
eselamatanpasie sipasienpadapelayananobatrawatjalan
n: ?
identifikasipasien
Jikatidaktercapai, mengapa?
Upayaapa yang sudahdilakukan

d. Instrumen untuk mengaudit kelengkapan file kepegawaian:

Daftar pertanyaan:
1). Adakah standar isi file kepegawaian karyawan ?...............................................
2). Standar isi file kepegawaian apa saja?................................................................
3). Ambil 16 file kepegawaian:
a). 4 file kepegawaian tenaga medis
b). 4 file kepegawaian tenaga perawat/bidan
c). 4 file kepegawaian tenaga kesehatan yang lain
d). 4 file kepegawaian tenaga administrasi

Nama pegawai
Jenis tenaga Dokter/dokter
gigi/farmasi/perawat/bidan/lainnya:............................
No Isi file kepegawaian ada Tidak ada Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15 Apakah dilakukan
pemutakhiran file
kepegawaian
e: Contoh-contohInstrumen audit internal

No Kriteria audit Daftar Observasi Telusur Fakta Temuan Rekomendasi

Pertanyaan dokumen lapangan audit audit
1 Standar Apakah jenis-
akreditasi jenis pelayanan
Puskesmas yang tersedia di
8.1.1. laboratorium
8.1.2 sesuai dengan
yang ditetapkan
Apakah tenaga
yang
memberikan
pelayanan
sesuai dengan
standar
kompetensi
Apakah
pelaksanaan
interpertasi
dilakukan oleh
petugas yang
terlatih
Apakah petugas
tertib
menggunakan
APD
2 8.1.3. Apakah
8.1.4 penyerahan
hasil lab sesuai
dengan
ketentuan yang
berlaku
Apakah
pelaporan hasil
lab yang kritis
dilakukan sesuai
dengan
prosedur yang
ditetapkan
3 8.1.5 Apakah
penyimpanan
reagensia
memenuhi
ketentuan yang
ditetapkan
Apakah semua
reagensia diberi
label
 f. Contoh lain instrumen audit adalah check list untukmenghitung compliance
rate suatuprosedur

No Kegiatan (diisi sesuai Ya Tidak Tidak berlaku

kegiatan dalam SOP)

Total
Tingkat Kepatuhan Jumlah Ya dibagi dengan jumlah
(compliance rate) (Ya+Tidak) x 100 %