PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ARJASA
Jl. Raya Arjasa No 2 Arjasa 69491 Tlp (0327) 311118
E-mail:puskesmasarjasa@yahoo.com
SUMENEP

LAPORAN KERJA AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS ARJASA
TAHUN 2018
I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system
pelayanan maupun system manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akteditasi yang
digunakan.
II. Tujuan Audit
Pada dasarnya audit merupakan instrument bagi manajemen untuk membantu
mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan
informasi factual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rkomendasi
auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan
dan atau perubahan.

III. Lingkup audit

 Pelayanan FKTP

1. Pendaftaran,Rekam Medik , dan ruang tunggu

2. Poli Pelayanan Umum

3. Poli KIA/KB & Program KIA/ KB

4. Poli Pelayanan Gigi & program Gigi & mulut

5. Poli Pelayanan Lansia & Program Lansia

6. P2

7. Pelayanan Obat & gudang Obat

8. Laboratorium

9. Rawat Inap & UGD

 10. Klinik Sanitasi & program Kesehatan Lingkungan ( Kesling )

11. Unit Gizi dan Gizi masyarakat

12. Promkes

13. Tata Usaha & Administrasi Keuangan

14. Jejaring Puskesmas ( Pustu , Ponkesdes , dan Polindes )

 Lingkup Target

1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya

2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
3. Capaian kinerja pelayanan
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

IV. Standar/kriteria yang digunakan

1. Standar sumber daya (SDM,sarana, dan prasarana)
2. SOP yang prioritas
3. Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien,
sasaran keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
4. Standar akreditasi (misalnya : pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi,
pemberdayaan sasaran pada pelayanan, perencanaan kegiatan)

V. Jadwal audit internal

KEGIATAN JAN FEB MARET APR[L MEI JUNI JULI

PERENCANAAN √ √
AUDIT

PELAKSANAAN
AUDIT √ √ √

IDENTIFIKASI
TEMUAN AUDIT √

AUDIT ULANG
HASIL TEMUAN √

v
RTM

v
PELAKSANAAN
HASIL RTM
VI. Intrumen audit
1. Check List Audit ( terlampir )
2. Observasi
VII. Auditor
1. Siti Aisyah Amd Keb
2. Urwatussuhra.Amd,Keb
3. Anni Nuryanti.S,Kep,Ns
4. Siti Amaliana.Amd,Kesgi
5. Zakiyah Lailissaumi.Amd,Ak
6. Erma yanti.Amd,Kep
7. Endah Widiyanti.Amd.Keb
8. Noviatun.Amd.Keb
9. Fawaid.S,Kep,Ns
10. Imsan Wahyudi.S,Kep,Ns
11. Sahraini,S,Kep,Ns
12. Wahyul Arifin.Amd,Kep
13. Jemris Mekail Atadena.Amd,Gz
14. Ikang Fauzi.Amd.Rad
15. Aris Sunandar
VIII. Hasil audit
1. Loket Pendaftaran,rekam medik, dan ruang tunggu

- Kelengkapan dokumen sudah Cukup

- Perilaku dan kinerja petugas baik

- Sarana dan prasarana Berdebu dan Rekam medik belum tertata rapi

2. Poli Pelayanan Umum

- Kelengkapan dokumen sudah cukup

- Perilaku dan kinerja petugas sudah baik

- Sarana dan prasarana baik dan tertata rapi

3. Poli Pelayanan Gigi& program gigi & mulut

- Kelengkapan dokuman sudah cukup

- Capaian Program baik

 - Perilaku dan kinerja petugas baik

- Sarana dan prasarana baik

4. KIA/KB& progran KIA/KB

- Kelengkapan dokumen baik

- Prilaku dan kinerja petugas baik

- Cakupan Program  Baik

- Sarana dan prasaran cukup

5. Rawat inap & UGD

- Kelengkapan Dokumen Cukup

- Perilaku dan kinerja Petugas Baik

- Sarana Dan Prasarana Cukup

6. Laboratorium

- Kelengkapan dokumen sudah cukup

- Perilaku petugas  keramahan petugas kepada pasien kurang

- SDM  petugas analis hanya 1 orang , perlu ada tambahan petugas

7. Unit pelayanan obat & Gudang Obat

- Kelengkapan dokuman bagus

- Perilaku Petugas  petugas kurang ramah terhadap pasien

- Sarana dan prasarana cukup

8. Klinik Sanitasi

- Kelengkapan dokumen  Kurang

- Sarana dan prasarana ruangan kurang memadai

- Perilaku petugas cukup

9. Tata Usaha dan Administrasi keuangan

- Kelengkapan dokumen  lengkap

- Sarana dan prasarana memadai

 - SDM  cukup

10. Pustu, Ponkesdes , dan Polindes

1. Pustu Laok Jang-Jang

- Kelengkapan dokumen  cukup

- Perilaku dan kinerja petugas  baik

- SDM  Cukup

- Sarana & Prasarana  baik

2. Ponkesdes Kalisangka Mamburit

- Kelengkapan dokumen  baik

- Perilaku dan kinerja petugas  baik

- Sarana dan prasarana baik

- Perilaku dan kinerja petugas baik

- Sarana dan prasarana Cukup

3. Polindes Kalisangka(Mamburit)

- Kelengkapan dokumen baik

- Prilaku dan kinerja petugas baik

- Sarana dan prasarana  bangunan polindes dalam proses

pembangunan , sementara masih bergabung di rumah Bidan