PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RADAMATA
Jl. .Gokata,Desa Ramma Dana,Kec. Loura,Kab.Sumba Barat Daya
Email : radamatapuskesmas@gmail.com

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL LABORATORIUM

PUSKESMAS RADAMATA

A. LATAR BELAKANG
Audit internal Pendaftaran merupakan salah satu mekanisme
untuk menilai kinerja Pendaftaran yang dilakukan oleh tim audit
internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, maka disusun Kerangka Acuan Kerja program
Audit Internal.
B. TUJUAN AUDIT
Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap Kesesuaian Kinerja Administrasi
dan proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP Ruang
Laboratorium di Puskesmas Pangkalan Kuras II
Tujuan Khusus:
Melakukan audit Kesesuaian Proses pelayanan, dan capaian
kinerja pelayanan UKP Unit laboratorium

C. LINGKUP AUDIT
Pelayanan Ruang Farmasi:
- Kelengkapan SOP dan implementasi SOP
 D. OBJEK AUDIT
- Pemenuhan terhadap SOP yang harus ada di Puskesmas
- Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan
- Proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kinerja yang
ditetapkan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

E. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

Senin s/d Sabtu
F. METODE AUDIT
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Audit Internal yaitu :
- Observasi
- Wawancara
- melihat dokumen dan rekaman yang ada
- meminta peragaan dari Auditee
- survey
G. KRITERIA AUDIT
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden
keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium,
pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan
UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)
H. INSTRUMEN AUDIT ( Terlampir)
I. PENUTUP.
Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai bahan acuan
dalam rangka kegiatan Audit Internal di Puskesmas Radamata

Goakata, Januari 2023

Ketua Tim Audit Internal Mengetahui
Puskesmas Radamata Kepala Puskesmas Radamata

........................................... ........................................
NIP. ..................................... NIP. ....................................
.
 AUDIT INTERNAL PUSKESMAS RADAMATA
FARMASI
Auditor : ........................................
Auditee : ........................................
Unit : Ruang Laboratorium
Tanggal : ........................................

KRIT PERTANYAAN FAKTA TEMUAN rekomendasi

1 Apakah ada daftar jenis-jenis
pemeriksaan laboratorium yang
dapat dilakukan di Puskesmas?
Apa ada Jam buka
Laboratorium?
Apa ada analis? Hasil
diinterpretasi siapa?
2 SK Laboratorium yang
menjelaskan kebijakan :
- Jenis layanan laboratorium
- permintaan pemeriksaan,
penerimaan spesimen,
pengambilan dan penyimpan
spesimen
- tentang waktu penyampaian
laporan hasil pemeriksaan
laboratorium
- waktu penyampaian laporan
hasil pemeriksaan
laboratorium untuk pasien
urgen (cito)
- jenis reagensia esensial dan
bahan lain yang harus
tersedia
- menyatakan kapan reagensia
tidak tersedia (batas buffer
stock untuk melakukan
order)
- rentang nilai yang menjadi
rujukan hasil pemeriksaan
laboratorium
- tentang pengendalian mutu
laboratorium
- penanganan dan
pembuangan bahan
berbahaya
SOP :
1. SOP pemeriksaan
laboratorium
2. SOP pemantauan
pelaksanaan prosedur
pemeriksaan laboratorium
3. SOP penilaian ketepatan
waktu penyerahan hasil
4. SOP pelayanan di luar jam
kerja
5. SOP pemeriksaan
laboratorium yang berisiko
tinggi
6. SOP kesehatan dan
keselamatan kerja bagi
petugas
7. SOP penggunaan alat
pelindung diri,
8. SOP pemantauan terhadap
penggunaan alat pelindung
diri
9. SOP pengelolaan bahan
berbahaya dan beracun,
10. SOP pengelolaan limbah
hasil pemeriksaan
laboratorium
11. SOP pengelolaan reagen
12. SOP pengelolaan limbah
 13. SOP pelaporan hasil
pemeriksaan laboratorium
yang kritis
14. SOP tentang pengendalian
mutu laboratorium
15. SOP Kalibrasi
16. SOP rujukan laboratorium
17. SOP pelaporan program
keselamatan dan pelaporan
insiden
18. SOP orientasi prosedur
dan praktik
keselamatan/keamanan kerja
19. SOP tentang penanganan
dan pembuangan bahan
berbahaya
20. SOP orientasi prosedur
dan praktik
keselamatan/keamanan kerja
3 Apakah waktu pelayanan dan
penyampaian dipantau?
4 Apakah ada nilai ambang kritis?
Bagaimana TL dari analis
5 Bagaimana penyimpanan
Reagensia? Bagaimana
persediaan Reagensia?
6 Bagaimana Pengendalian mutu
alat laboratorium dilakukan ?
Apakah ada PME/PMI?
7 Apakah ada rujukan
laboratorium ?
8 Apakah petugas melindungi diri
pada saat bekerja?
9 Bagaimana penatalaksanaan
Limbah?