Notulen Audit Internal yang perlu dimasukkan

1. Januari
Unit yang diaudit : UKP (Ruang Layanan Farmasi)
Proses / Kegiatan yang diaudit : Penatalaksanaan penanganan obat kadaluarsa/ rusak dimana
dilakukan penyesuaian antara SOP dengan bukti pelaksanaan yaitu dokumen,
Hasil Audit :
Tidak ditemukan adanya permasalahan ataupun ketidaksesuaian antara SOP dan
pelaksanaan Penanganan penanganan obat kedaluarsa dan juga tidak ditemukan adanya
hambatan dalam melakukan penanganan penanganan obat kedaluarsa kepada pasien di
Gudang farmasi.

2. Pebruari
Unit yang diaudit : UKP (Laboratorium)
Proses / Kegiatan yang diaudit : Pemeriksaan Serologi HBSAg dimana dilakukan penyesuaian
antara SOP dengan bukti pelaksanaan yaitu dokumen.
Hasil Audit :
Tidak ditemukan adanya permasalahan ataupun ketidaksesuaian antara SOP dan
pelaksanaan Penanganan pemeriksaan serologi HBSAg, dan juga tidak ditemukan adanya
hambatan dalam melakukan penanganan pemeriksaan serologi HBSAg

3. Maret
Unit yang diaudit : UKM Surveilance
Proses / Kegiatan yang diaudit : Pelaksanaan isolasi pasien pada kasus Covid- 19 dimana
dilakukan penyesuaian antara SOP dengan bukti pelaksanaan yaitu dokumen.
Hasil Audit :
Ditemukan hambatan petugas selama proses pemeriksaan berlangsung yaitu pasien yang
tidak kooperatif, alamat yang tidak sesuai (fiktif) dan no telp yang tidak aktif, kekurangan
tenaga untuk penanganan isolasi/ karantina bagi pasien dengan positif Covid-19,
penggunaan alamat hotel/ post pasien tidak ada ditempat. Jadi jika terdapat Tindakan isolasi
kembali disarankan melakukan koordinasi yang lebih baik.
4. April
Unit yang diaudit : Manajemen (Kepegawaian )
Proses / Kegiatan yang diaudit : Pengarahan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
dimana dilakukan penyesuaian antara SOP dengan bukti pelaksanaan yaitu dokumen.
Hasil Audit :
Tidak ditemukan adanya permasalahan ataupun ketidaksesuaian antara SOP dan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dan juga tidak ditemukan adanya hambatan
dalam melakukan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

5. Mei
Unit yang diaudit : UKP (Ruang Pengobatan Gigi dan Mulut)
Proses / Kegiatan yang diaudit : Pelaksanaan Tindakan Mumifikasi dimana dilakukan
penyesuaian antara SOP dengan bukti pelaksanaan yaitu dokumen
Hasil Audit :
Tidak ditemukan adanya permasalahan ataupun ketidaksesuaian antara SOP dan
pelaksanaan Penanganan Mumifikasi dan juga tidak ditemukan adanya hambatan dalam
melakukan penanganan Mumifikasi kepada pasien di Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut.

6. Juni
Unit yang diaudit : Manajemen Puskesmas (Logistik)
Proses / Kegiatan yang diaudit : Penatalaksanaan Penyimpanan Barang dimana dilakukan
penyesuaian antara SOP dengan bukti pelaksanaan yaitu dokumen
Hasil Audit :
Tidak ditemukan adanya permasalahan ataupun ketidaksesuaian antara SOP dan
penatalaksanaan penyimpanan barang dan juga tidak ditemukan adanya hambatan dalam
melakukan penyimpanan barang di Ruang Logistik