PEDOMAN PENERAPAN KLAUSUL ISO 9001:2008

Poin Bukti Catatan Mutu Implementasi

Klausul PIC Pelaksanaan
Klausul No. Form Judul Form
1. Lingkup Direktur & QA Pembuatan Quality Manual - -
Pembuatan Quality Plan - -
1.1 Umum Direktur & QA - -
1.2 Penerapan QA - -
2. Acuan Normatif QA - -
3. Istilah dan Definisi QA - -
4. Sistem Manajemen Mutu QA - -
4.1 Persyaratan Umum QA - -
4.2 Persyaratan Dokumentasi DCC Pembuatan SOP, ST, IK, Form - -
4.2.1 Umum QA - -
4.2.2 Manual Mutu QMR Pembuatan Quality Manual - -
Pembuatan Quality Plan - -
4.2.3 Pengendalian Dokumen DCC Pengarsipan SOP, ST, IK FM-DCC-001 Daftar Induk Dokumen/ DID
FM-DCC-003 Daftar Distribusi Dokumen
Formulir Usulan Perubahan
FM-DCC-009
Dokumen (FUPD)
FM-DCC-011 Daftar Peminjaman Dokumen
4.2.4 Pengendalian Rekaman DCC Pengarsipan Form FM-DCC-002 Daftar Induk Catatan Mutu/ DICM
FM-DCC-003 Daftar Distribusi Dokumen
5. Tanggungjawab Manajemen Direktur, QA, HR - -
5.1 Komitmen Manajemen Direktur & QA Spanduk Komitmen Manajemen - -
- -
5.2 Fokus pada Pelanggan MKT - -
5.3 Kebijakan Mutu Direktur & QA Pigura Visi, Misi, dan Kebijakan Mutu - -
5.4 Perencanaan Direktur & QA Business Plan FM-QMR-003 Program Kerja
5.4.1 Sasaran Mutu Direktur & QA Sasaran Mutu FM-QMR-001 Sasaran Mutu
 Perencanaan Sistem
5.4.2 Direktur & QA Sasaran Mutu FM-QMR-003 Program Kerja
Manajemen Mutu
Tanggungjawab, Wewenang
5.5 Direktur & QA Jobdesk - -
dan Komunikasi
Tanggungjawab dan
5.5.1 HR HR Patrol - -
Wewenang
5.5.2 Perwakilan Manajemen Direktur & QA Jobdesk, SK Pengangkatan Jabatan - -
5.5.3 Komunikasi Internal DCC Briefing Per Hari FM-GDG-007 Serah Terima Shift
Briefing Per Bulan (Meeting Sarmut) FM-HR-052 Lembar Komunikasi Internal

Briefing Per Triwulan (Evaluasi

FM-HR-053 Risalah Komunikasi Internal
Pencapaian Sarmut, Proker, AMI, SKP)
Briefing Per Semester (RTM Unit) FM-GA-001 Lembar Pengantar Distribusi SP
Briefing Per Tahun (RTM Group) FM-GDG-011 Retur Barang
Briefing dilengkapi dengan : FM-DCC-004 Notulen Meeting
Daftar Hadir FM-DCC-005 Daftar Hadir
Notulen FM-DCC-006 Disposisi Direksi
Dokumentasi FM-DCC-007 Memo

(Lebih bagus lagi apabila dilengkapi

FM-DCC-008 Dokumentasi
CIA-Continus Improvement Analysis)
FM-DCC-010 Berita Acara
FM-DCC-012 Surat Keputusan
FM-DCC-013 Penerbitan Form
FM-DCC-014 Laporan Harian
FM-DCC-015 Undangan
FM-DCC-016 Fungsi dan Akuntabilitas Form
FM-DCC-017 Berita Acara Serah Terima (BAST)

FM-DCC-018 Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

FM-DCC-019 Lembar Pengantar
5.6 Tinjauan Manajemen QMR RTM (Wajib dihadiri Direksi) FM-QMR-001 Sasaran Mutu
FM-QMR-003 Program Kerja
FM-MKT-027 Survey Kepuasan Pelanggan
FM-AMI-004 Laporan Audit
5.6.1 Umum QMR RTM FM-QMR-001 Sasaran Mutu
FM-QMR-003 Program Kerja
FM-MKT-027 Survey Kepuasan Pelanggan
FM-AMI-004 Laporan Audit
RTM (Hasil Pencapaian Sarmut, Proker,
5.6.2 Masukan Tinjauan QMR FM-QMR-001 Sasaran Mutu
AMI, SKP)
FM-QMR-003 Program Kerja
FM-MKT-027 Survey Kepuasan Pelanggan
FM-AMI-004 Laporan Audit
RTM (Evaluasi & Target Pencapaian
5.6.3 Keluaran Tinjauan QMR Sarmut, Proker, AMI, SKP Periode Form Tindakan Korektif dan
Selanjutnya) FM-QMR-002 Pencegahan (FTKP)
6. Manajemen Sumber Daya HRGA

6.1 Penyediaan Sumber Daya HR Rekruitmen Karyawan FM-HR-015 Permintaan Kebutuhan Karyawan
FM-HR-016 Matriks Kebutuhan Karyawan
FM-HR-017 Jadwal Rekruitmen Karyawan
FM-HR-018 Biodata Calon Karyawan
FM-HR-019 Database Pelamar
Lembar Uji Calon Karyawan
FM-HR-020
(LUCK)
Lembar Uji Calon Awak Armada
FM-HR-021
(LUCAA)
Lembar Psikotest Army Alpha
FM-HR-022
(LPAA)
Lembar Psikotest Wonderlic
FM-HR-023
Personality Test (LPWPT)
 FM-HR-024 Lembar Psikotest Kraeplin (LPK)

FM-HR-025 Lembar Psikotest Papikostik (LPP)

Hasil Psikotest Calon Karyawan

FM-HR-026
(HPCK)
Lembar Interview Calon Karyawan
FM-HR-027
(LICK)
Lembar Interview Calon Awak
FM-HR-028
Armada (LICAA)
Rekapitulasi Hasil Rekruitmen
FM-HR-029
Karyawan
FM-HR-030 Matriks Rekruitmen Karyawan
Rekapitulasi Komponen Gaji
6.2 Sumber Daya Manusia HR Evaluasi Karyawan FM-HR-001
Karyawan
FM-HR-002 Slip Gaji Karyawan
FM-HR-003 Rekapitulasi Penggajian Karyawan
FM-HR-004 Perubahan Status Karyawan
FM-HR-005 Rekapitulasi Gaji Awak Armada
FM-HR-006 Laporan Gaji Bersih Awak Armada
FM-HR-007 Slip Gaji Awak Armada
FM-HR-008 Pengajuan Gaji Karyawan Tetap
FM-HR-009 Pengajuan Gaji Karyawan Training
FM-HR-010 Data Karyawan Peserta BPJS
FM-HR-011 Rekapitulasi Iuran BPJS Kesehatan

Rekapitulasi Iuran BPJS

FM-HR-012
Ketenagakerjaan
FM-HR-013 Rekapitulasi Dana Taspen
FM-HR-014 Serah Terima Dana Taspen
 FM-HR-037 Surat Tugas
FM-HR-038 Absensi Karyawan
FM-HR-039 Surat Ijin Cuti Karyawan
FM-HR-040 Surat Ijin Awak Armada
FM-HR-041 Rekapitulasi Absensi Karyawan
FM-HR-042 Rekapitulasi Ijin Awak Armada
FM-HR-043 Pengajuan Lembur Karyawan
FM-HR-048 Pengajuan Mutasi Demosi Promosi
FM-HR-049 Surat Teguran
FM-HR-050 Surat Peringatan
FM-HR-051 Pengunduran Diri Karyawan
FM-HR-056 Database Karyawan
FM-HR-057 Data Pribadi Karyawan
FM-HR-058 Database Awak Armada
FM-HR-059 Data Pribadi Awak Armada
FM-HR-060 Database Risalah Karyawan
6.2.1 Umum HR - -
Kompetensi, Pelatihan dan
6.2.2 HR Evaluasi Matriks Kompetensi FM-OPS-012 Rapor Awak Armada
Kepedulian
Training Internal/ Awareness/ Eksternal FM-OPS-015 Penilaian Relling
FM-HR-031 Orientasi Karyawan
FM-HR-032 Penilaian Karyawan Training
FM-HR-033 Jadwal Training Karyawan
FM-HR-034 Matriks Training Karyawan
Rekapitulasi Hasil Training
FM-HR-035
Karyawan
Evaluasi Efektivitas Training
FM-HR-036
Karyawan
FM-HR-044 Matriks Kompetensi
FM-HR-045 Rapor Karyawan
 Pengajuan Reward dan Punishment
FM-HR-046
Karyawan
Rekapitulasi Reward dan
FM-HR-047
Punishment Karyawan
FM-QMR-004 Penilaian Training Awareness
6.3 Prasarana/Infrastruktur GA GA Patrol FM-GDG-012 Peminjaman Alat Berat
FM-OPS-008 Rekapitulasi Maintenance Armada
FM-OPS-009 Work Order
FM-OPS-010 Jadwal Maintenance Armada
FM-OPS-011 Riwayat Kondisi Armada
FM-OPS-019 Database Armada
FM-GA-002 Permintaan Kebutuhan
FM-GA-003 Database Stock
FM-GA-004 Kartu Stock
Rekapitulasi Pemenuhan Kebutuhan
FM-GA-005
dan Refill Stock
FM-GA-006 Risalah Penggunaan P3K
FM-GA-007 Laporan Stock Opname
FM-GA-008 Database Inventaris
FM-GA-009 Jadwal Maintenance
FM-GA-010 Permintaan Maintenance
FM-GA-011 Laporan Maintenance
FM-GA-012 Kartu Kontrol Komputer
FM-GA-013 Kartu Kontrol Proyektor
FM-GA-014 Kartu Kontrol Server
FM-GA-015 Kartu Kontrol Infrastruktur
FM-GA-016 Kartu Kontrol Sarana Prasarana
FM-GA-017 Kartu Kontrol Alat Kerja Gudang
FM-GA-018 Peminjaman Kendaraan
FM-GA-019 Kartu Kontrol Kendaraan
 Kartu Kontrol Alat Pemadam Api
FM-GA-020
Ringan (APAR)
Kartu Kontrol Alat Pelindung Diri
FM-GA-021
(APD)
Peminjaman Alat Pelindung Diri
FM-GA-022
(APD)
FM-GA-023 Kartu Kontrol Kebersihan
FM-GA-024 Kartu Kontrol Toilet
FM-IT-003 Instalasi Jaringan
Laporan Instalasi Jaringan dan
FM-IT-004
CCTV
Permintaan Koneksi Jaringan
FM-IT-005
Komputer
Laporan Perbaikan Hardware/
FM-IT-006
Software

6.4 Lingkungan Kerja GA GA Patrol FM-HR-054 Lembar Komunikasi Eksternal

FM-HR-055 Risalah Komunikasi Eksternal
FM-GA-025 Kartu Kontrol Tamu
FM-GA-026 Kartu Kontrol Keamanan
7. Realisasi Produk Seluruh Divisi - -
7.1 Perencanaan Realisasi Produk MKT, OPS, GDG Bisnis Proses FM-QMR-001 Sasaran Mutu
FM-QMR-003 Program Kerja
Proses yang Berkaitan dgn
7.2 MKT, OPS, GDG Serah Terima Tervalidasi FM-MKT-001 Surat Pengiriman (SP)
Pelanggan
FM-MKT-002 Penawaran Harga
FM-MKT-003 Surat Penawaran
Surat Persetujuan Harga dan
FM-MKT-004
Pelayanan (SPH)
FM-MKT-005 Penimbangan Barang
FM-MKT-006 Serah Terima Paket
FM-MKT-012 Database Pelanggan
 FM-MKT-013 Transaksi Pelanggan
FM-MKT-019 Bukti Komunikasi CS - Customer

Serah Terima Customer Ambil

FM-MKT-020
Agen
FM-MKT-021 Serah Terima Surat Jalan
FM-GDG-006 Serah Terima Barang
Penentuan Persyaratan yang
7.2.1 Berkaitan dengan MKT, OPS, GDG Statement - -
Produk/Layanan
Tinjauan Persyaratan yang
7.2.2 Berkaitan dengan MKT, OPS, GDG Evaluasi Pencapaian Sarmut Form Tindakan Korektif dan
Produk/Layanan FM-QMR-002 Pencegahan (FTKP)

7.2.3 Komunikasi dengan Pelanggan MKT Keramahan Layanan FM-MKT-022 Database Customer Service
Penanganan Komplain FM-MKT-023 Komplain
Suara Konsumen FM-MKT-024 Database Komplain
Pengurusan Klaim/ Asuransi FM-MKT-025 Database Klaim
Broadcast Info FM-MKT-026 Suara Konsumen
7.3 Desain dan pengembangan MKT - -
Perencanaan Desain dan
7.3.1 MKT FM-DES-001
pengembangan Permintaan Desain
Masukan Desain dan
7.3.2 MKT Pedoman Desain FM-DES-001
pengembangan Permintaan Desain
Hasil Desain dan
7.3.3 MKT Pengarsipan Hasil Desain FM-DES-002
pengembangan Desain
FM-DES-003 Database Desain
Tinjauan Desain dan
7,3.4 MKT Evaluasi Hasil Desain FM-DES-002
pengembangan Desain
Verifikasi Desain dan Pengarsipan Revisi & Testimoni/
7.3.5 MKT FM-DES-002
pengembangan Koreksi Hasil Desain Desain
Validasi Desain dan
7.3.6 MKT Pengarsipan Hasil Desain Tervalidasi FM-DES-002
pengembangan Desain
 Pengendalian Pengubahan Pengarsipan Desain Pertama s.d Hasil
7.3.7 MKT FM-DES-004 Rekapitulasi Pemenuhan Desain
Desain dan Pengembangan Desain Tervalidasi
7.4 Pembelian PNG - -
7.4.1 Proses Pembelian PNG Seleksi Supplier FM-PNG-001 Purchase Request
FM-PNG-002 Purchase Order
FM-PNG-003 Pengajuan Pembayaran
FM-PNG-004 Rekapitulasi Pengadaan
FM-PNG-007 Pengadaan Khusus
7.4.2 Informasi Pembelian PNG Spesifikasi Barang yang Dibeli FM-PNG-005 Daftar Supplier
FM-PNG-006 Surat Penawaran Harga
FM-PNG-008 Perbandingan Supplier
FM-PNG-009 Daftar Supplier Terseleksi
FM-PNG-010 Jadwal Evaluasi Supplier
FM-PNG-011 Evaluasi Kinerja Supplier
FM-PNG-012 Kualifikasi Supplier Baru
Rekapitulasi Pengadaan Kebutuhan
FM-PNG-014
Armada
7.4.3 Verifikasi Produk yang Dibeli PNG Incoming Inspection FM-PNG-013 Retur Pengadaan
- -
Penyediaan Produksi dan Ketersediaan Counter Sales & Customer
7.5 MKT, OPS, GDG
Layanan Service (Information Center)

Pengendalian Penyediaan
7.5.1 MKT, OPS, GDG Penerapan SOP, ST, IK, Form FM-MKT-007 Permintaan Ampiran
Produksi dan Layanan
FM-MKT-008 Daftar Transaksi SP Harian
FM-MKT-009 Rekapitulasi Transaksi SP
Rekapitulasi Ketidaksesuaian
FM-MKT-010
Pencatatan SP
FM-MKT-011 Database Pengiriman
FM-MKT-014 Laporan Pencapaian Omset
FM-MKT-015 Evaluasi Pencapaian Omset
FM-MKT-016 Laporan Kunjungan Sales
FM-MKT-017 Rekapitulasi Kunjungan Sales
 FM-MKT-018 Load Factor
FM-OPS-001 Jadwal Awak Operasional Armada
FM-OPS-002 Surat Perintah Jalan
FM-OPS-003 Surat Jalan
FM-OPS-004 Permintaan Sangu
FM-OPS-005 Permintaan Pengisian BBM
FM-OPS-006 Rekapitulasi Penggunaan BBM
FM-OPS-013 Permintaan Armada
Rekapitulasi Kerusakan Armada di
FM-OPS-014
Jalan
FM-OPS-016 Laporan Delivery
FM-OPS-017 Rekapitulasi Delivery
FM-OPS-018 Evaluasi Delivery
Validasi Penyediaan Proses Pemeriksaan Kesesuaian Surat
7.5.2 MKT, OPS, GDG Penerapan Form FM-GDG-001
Produksi dan Layanan Pengiriman (SP) dan Barang
FM-GDG-002 Cargo Manifest
Identifikasi dan Mampu
7.5.3 GDG Database Logistik & Pengiriman FM-GDG-003 Rekapitulasi Cargo Manifest
Telusur
FM-GDG-004 Stock Gudang
Penyimpanan Logistik & Penataan
7.5.4 Milik Pelanggan GDG -
Pengiriman -
7.5.5 Pemeliharaan Produk OPS & GDG Pemeliharaan Logistik & Pengiriman - -

Pengendalian Alat Pemantauan

7.6 GA Jadwal Kalibrasi Internal/ Eksternal FM-GA-027 Jadwal Kalibrasi Alat Ukur
dan Pengukuran
FM-GA-028 Permintaan Kalibrasi Alat Ukur
FM-GA-029 Laporan Kalibrasi Alat Ukur
FM-GA-030 Label Kalibrasi Alat Ukur
Pengukuran, Analisa dan
8. - -
Peningkatan
8.1 Umum QA - -
8.2 Pemantauan dan Pengukuran KO AMI FM-KEU-001 Lembar Penerimaan Tunai
FM-KEU-002 Bon Sementara
FM-KEU-003 Lembar Pengeluaran Tunai
FM-KEU-004 Laporan Cash Flow Tunai Harian
FM-KEU-005 Laporan Cash Opname
FM-KEU-006 Laporan Cash Flow Tunai Bulanan
FM-KEU-007 Rekapitulasi Cash Flow
FM-KEU-008 Rekonsiliasi
FM-KEU-009 Rekapitulasi Rekonsiliasi
FM-KEU-010 Evaluasi Rekonsiliasi
FM-KEU-011 Komisi Penerima
FM-KEU-012 Lembar Pengeluaran Non Tunai
Rekapitulasi Pengeluaran Non
FM-KEU-013
Tunai
FM-KEU-014 Laporan Buku Bank
FM-KEU-015 Rekapitulasi Pendapatan Non Tunai
FM-KEU-016 Laporan Pengeluaran Non Tunai
FM-KEU-017 Rekonsiliasi Per Rekening
FM-KEU-018 Laporan Kas Bank
FM-KEU-019 Laporan Transaksi Keuangan
Perbandingan Biaya Cash Flow
FM-KEU-020
Tunai
FM-KEU-021 Evaluasi Biaya Cash Flow Tunai
FM-KEU-022 Piutang Customer
FM-KEU-023 Invoice
FM-KEU-024 Rekapitulasi Invoice Harian
FM-KEU-025 Rekapitulasi Piutang Customer
FM-KEU-026 Rekapitulasi Pengeluaran Agen
FM-KEU-027 Rekapitulasi Hutang Pusat
FM-KEU-028 Rekapitulasi Hutang Non RI
FM-KEU-029 Laporan Hutang
FM-KEU-030 Laporan Pelunasan Tagihan
FM-KEU-031 Laporan Pendapatan Per Armada
FM-KEU-032 Laporan Penyesuaian Laba Rugi
FM-KEU-033 Laporan Cut Off Laba Rugi
FM-KEU-034 Laporan Laba Rugi
FM-KEU-035 Laporan Penyusutan Inventaris
Perbandingan Biaya Transaksi
FM-KEU-036
Keuangan
Evaluasi Perbandingan Biaya
FM-KEU-037
Transaksi Keuangan
FM-KEU-038 Neraca Keuangan
Perbandingan Omset dan Biaya
FM-KEU-039
Operasional Perusahaan

Evaluasi Perbandingan Omset dan

FM-KEU-040
Biaya Operasional Perusahaan
FM-KEU-041 Laporan Keuangan
FM-KEU-042 Evaluasi Anggaran dan Laba Rugi

Laporan Pertanggung Jawaban

FM-KEU-043
(LPJ)
FM-KEU-044 Data Karyawan Wajib Pajak Pph 21

Laporan Perhitungan Pengajuan

FM-KEU-045
Pph 21 Karyawan
Laporan Perhitungan Pengajuan
FM-KEU-046
Pph 21 Awak Armada
Lembar Usulan Data Pendukung
FM-KEU-047
Pph 21
 FM-KEU-048 Lembar Usulan Pph 21 Karyawan

Lembar Usulan Pph 21 Awak

FM-KEU-049
Armada
Laporan Perhitungan Pengajuan
FM-KEU-050
PpN
8.2.1 Kepuasan Pelanggan MKT Survey Kepuasan Pelanggan FM-MKT-027 Survey Kepuasan Pelanggan
Evaluasi Survey Kepuasan
FM-MKT-028
Display Suara Konsumen di Counter Sales Pelanggan
8.2.2 Audit Internal KO AMI Audit Mutu Internal Per Triwulan FM-AMI-001 Database Auditor
Sertifikat Auditor (Training AMI) FM-AMI-002 Jadwal Audit
FM-AMI-003 Checklist Audit
FM-AMI-004 Laporan Audit
Pemantauan dan Pengukuran
8.2.3 Seluruh Divisi Evaluasi Penerapan SOP, ST, IK, Form FM-GDG-013 Lembar Pengantar Delivery
Proses
Kartu Investigasi Perjalanan Via
FM-OPS-007
GPS

Pemantauan dan Pengukuran

8.2.4 MKT, OPS, GDG Evaluasi Penerapan Form FM-IT-001 Permintaan Aplikasi
Produk/ Layanan
FM-IT-002 Permintaan User dan Otoritas
FM-IT-007 Pelaksanaan Backup Database
FM-IT-008 Permintaan Backup Data
FM-IT-009 Pengunjung Ruang Server
Pengendalian Produk Tidak Evaluasi Penerapan Form
8.3 Seluruh Divisi FM-GDG-005 Temuan Ketidaksesuaian Shift
Sesuai Ketidaksesuaian
Evaluasi Ketidaksesuaian Loading
FM-GDG-008
dan Unloading
Rekapitulasi Ketidaksesuaian
FM-GDG-009
Loading dan Unloading
Rekapitulasi Barang Loading dan
FM-GDG-010
Unloading
8.4 Analisa Data Seluruh Divisi FM-AMI-004 Laporan Audit
FM-HR-016 Matriks Kebutuhan Karyawan
Rekapitulasi Hasil Rekruitmen
FM-HR-029
Karyawan
FM-HR-030 Matriks Rekruitmen Karyawan
Rekapitulasi Komponen Gaji
FM-HR-001
Karyawan
FM-HR-003 Rekapitulasi Penggajian Karyawan
FM-HR-005 Rekapitulasi Gaji Awak Armada
FM-HR-011 Rekapitulasi Iuran BPJS Kesehatan

Rekapitulasi Iuran BPJS

FM-HR-012
Ketenagakerjaan
FM-HR-013 Rekapitulasi Dana Taspen
FM-HR-041 Rekapitulasi Absensi Karyawan
FM-HR-042 Rekapitulasi Ijin Awak Armada
FM-HR-034 Matriks Training Karyawan
Rekapitulasi Hasil Training
FM-HR-035
Karyawan
Evaluasi Efektivitas Training
FM-HR-036
Karyawan
FM-HR-044 Matriks Kompetensi
FM-HR-045 Rapor Karyawan
Rekapitulasi Reward dan
FM-HR-047
Punishment Karyawan
FM-OPS-008 Rekapitulasi Maintenance Armada

Rekapitulasi Pemenuhan Kebutuhan

FM-GA-005
dan Refill Stock
FM-PNG-004 Rekapitulasi Pengadaan
Rekapitulasi Pengadaan Kebutuhan
FM-PNG-014
Armada
FM-MKT-009 Rekapitulasi Transaksi SP
 Rekapitulasi Ketidaksesuaian
FM-MKT-010
Pencatatan SP
FM-MKT-017 Rekapitulasi Kunjungan Sales
FM-OPS-006 Rekapitulasi Penggunaan BBM
Rekapitulasi Kerusakan Armada di
FM-OPS-014
Jalan
FM-OPS-017 Rekapitulasi Delivery
FM-GDG-003 Rekapitulasi Cargo Manifest
FM-KEU-007 Rekapitulasi Cash Flow
FM-KEU-009 Rekapitulasi Rekonsiliasi
FM-KEU-010 Evaluasi Rekonsiliasi
Rekapitulasi Pengeluaran Non
FM-KEU-013
Tunai
FM-KEU-015 Rekapitulasi Pendapatan Non Tunai
FM-KEU-021 Evaluasi Biaya Cash Flow Tunai
FM-KEU-024 Rekapitulasi Invoice Harian
FM-KEU-025 Rekapitulasi Piutang Customer
FM-KEU-026 Rekapitulasi Pengeluaran Agen
FM-KEU-027 Rekapitulasi Hutang Pusat
FM-KEU-028 Rekapitulasi Hutang Non RI

Evaluasi Perbandingan Omset dan

FM-KEU-040
Biaya Operasional Perusahaan

FM-KEU-042 Evaluasi Anggaran dan Laba Rugi

Evaluasi Survey Kepuasan
FM-MKT-028
Pelanggan
Kartu Investigasi Perjalanan Via
FM-OPS-007
GPS
Rekapitulasi Ketidaksesuaian
FM-GDG-009
Loading dan Unloading
 Pembuatan FTKP & CI Setiap Ada Form Tindakan Korektif dan
8.5 Peningkatan Seluruh Divisi
Ketidaksesuaian FM-QMR-002 Pencegahan (FTKP)
Peningkatan Form Tindakan Korektif dan
8.5.1 Seluruh Divisi Pembuatan CI
Berkesinambungan FM-QMR-002 Pencegahan (FTKP)
Form Tindakan Korektif dan
8.5.2 Tindakan Korektif Seluruh Divisi Pembuatan FTKP
FM-QMR-002 Pencegahan (FTKP)
Form Tindakan Korektif dan
8.5.3 Tindakan Pencegahan Seluruh Divisi Pembuatan FTKP Pencegahan (FTKP)
FM-QMR-002