Dokumen :
FORMULIR AUDIT FR AU 01.7
Berlaku sejak :
CHEK LIST AUDIT
Halaman : 1/ 2
INTERNAL
BAGIAN/AUDITEE : …………………..........................
TANGGAL AUDIT :
TEMUAN *)
NO URAIAN PERTANYAAN CATATAN AUDITOR
1 2 3 4
Pengesahan dokumen
Progrm kerja
*) Keterangan Temuan :
1. OK
2. NC Major
3. NC Minor
4. Rekomendasi Auditor Lead Auditor