PT. MUTIARACAHAYA No.

Dokumen : MCP/FM/MR/11
PLASTINDO No. Revisi. : 02
Tanggal : 10 April 2017
FORMULIR Halaman :1/1

JUDUL : CHECKLIST AUDIT INTERNAL

BAGIAN : QC
TANGGAL AUDIT : 20 Desember 2023

TEMUAN *)
NO. URAIAN PERTANYAAN CATATAN AUDITOR
1 2 3 4
Apakah dilakukan
pemeriksaan terhadap produk
untuk memastikan produk
1
yang akan di kirim sesuai
dengan spesifikasi

Apakah terdapat pemberian

status terhadap produk
2 berdasarkan hasil dari
pemeriksaan

Apakah terdapat pengendalian

bahaya untuk memastikan
kesesuian dengan spesifikasi
3
keamanan pangan bebas dari
kontaminasi benda asing

Apakah terdapat standart

pengecekan untuk bagian QC
4 sistem sampling product
jadinya

Apakah terdapat laporan hasil

pemeriksaan barang jadi dan
5
terdokumentasi

Apakah staff QC
6 menggunakan Personnal
Hygiene ?

*)KeteranganTemuan : DibuatOleh : DisetujuiOleh :

1. OK
2. NC Major
3. NC Minor Sulasmi Hesty
4. Rekomendasi
Auditor Lead Auditor