PT. MUTIARACAHAYA No.

Dokumen : MCP/FM/MR/11
PLASTINDO No. Revisi. : 02
Tanggal : 10 April 2017
FORMULIR Halaman :1/1

JUDUL : CHECKLIST AUDIT INTERNAL

BAGIAN : PRODUKSI
TANGGAL AUDIT : 20 Desember 2023

TEMUAN *)
NO URAIAN PERTANYAAN CATATAN AUDITOR
1 2 3 4
Apakah terdapat prosedur untuk
1. memastikan proses produksi
dilakukan sesuai standart
Apakah terdapat pengendalian
proses untuk memastikan
2.
kesesuaian dengan spesifikasi
produk
Apakah setiap produk terdapat
3 identifikasi kode produksi yang jelas

Apakah produk yang di kirim dapat

4 di telusuri berdasarkan identifikasi
produksi serta catatan pengiriman
Apakah terdapat ceklist pengecekan
peralatan operator yang di bawah ke
5
area produksi

Apakah semua operator melakukan

prosedur personal hygiene untuk
6.
memasuki area produksi

Apakah proses produksi dilakukan

7 sesuai dengan standart diagram alir
proses
Apakah terdapat pemisahaan antara
barang jadi dan afalan untuk
8
mencegah terjadinya kontaminasi

Apakah alat produksi dalam

keadaan bersih dan tidak ada benda
9
berserakan yang dapat menggangu
kerja karyawan
Apakah lampu di area produksi
berfungsi dengan baik dan di beri
10 pelindung sehingga apabila pecah
tidak mengkontaminasi produk di
bawahnya
Apakah intensitas cahaya cukup
11
terang

Apakah terdapat pemeriksaan

12
bahan baku
Apakah terdapat pemisahaan area
untuk bahan baku dan barang
13
setengah jadi dan barang yang tidak
sesuai
Apakah terdapat ceklist
14 pembersihan dan sanitasi, dilakukan
dan di dokumentasikan
*) Keterangan Temuan : Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :

1. OK
2. NC Major
3. NC Minor Sulasmi Hesty
4. Rekomendasi
Auditor Lead Auditor