PT. MUTIARACAHAYA No.

Dokumen : MCP/FM/MR/11
PLASTINDO No. Revisi. : 02
Tanggal : 10 April 2017
FORMULIR Halaman :1/3

JUDUL : CHECKLIST AUDIT INTERNAL

BAGIAN : GMP
TANGGAL AUDIT : 19 Desember 2023

TEMUAN *)
NO URAIAN PERTANYAAN CATATAN AUDITOR
1 2 3 4

Apakah terdapat prosedur GMP dan

1.
di dokumentasikan

Apakah terdapat zona area untuk

2. mencegah kontaminasi silang
selama proses produksi

Apakah perusahaan melakukan

pemeriksaan rutin untuk memastikan
3
GMP dilaksanakan sesuai dengan
program (audit,inspeksi,dll)

Apakah karyawan melaksanakan

ketentuan personal hygiene
- Tidak merokok dan minum
di area kerja
- Memakai perlengkapan
kerja sesuai dengan
ketentuan
- Tidak membawa barang –
barang pribadi di area
4
produksi(cincin,arloji,gelang,
dll)
- Tidak memakai
perhiasan,cat kuku,body
lotin dan parfum secara
berlebihan di area produksi
- Tidak memiliki luka terbuka
atau sedang sakit di area
produksi

Apakah terdapat sarana cuci tangan

yang memadai ( wastafel,sabun,
5
pengering tangan,dan hand
sanitizer)

Apakah karyawan memahami

6. ketentuan GMP ( alur keluar masuk
ruang produksi, personal hygiene)

Apakah Peralatan yang langsung

kontak dengan produk dibersihkan
7
dan dilakukan pembersihan dan
sanitasi sebelum dipakai

Apakah Desain dan tata letak

bangunan dinding,lantai,langit-langit
8 bersih tidak berdebu dan tidak
berjamur serta tidak ada genangan
air
 PT. MUTIARACAHAYA No.Dokumen : MCP/FM/MR/11
PLASTINDO No. Revisi. : 02
Tanggal : 10 April 2017
FORMULIR Halaman :2/3

JUDUL : CHECKLIST AUDIT INTERNAL

TEMUAN *)
NO URAIAN PERTANYAAN CATATAN AUDITOR
1 2 3 4

Apakah terdapat pengendalian

9 pangan dan peralatan dan dilakukan
pemantauan

Apakah Terdapat tempat untuk

10 wadah untuk sampah dan bahan
bahan yang tidak dapat di konsumsi

Apakah Terdapat fasilitas persedian

11
untuk air minum di area produksi

Apakah Terdapat ceklist

pembersihan untuk alat bantu
12 produksi ( palet,hand palet, hand
foklift,dll) dalam kondisi bersih pada
saat di pakai
Apakah Fasilitas hygiene karyawan
dan toilet
13 Alat cuci tangan dan pengering
berfungsi baik dan tersedia sabun
yang cukup

Apakah ruang ganti dalam kondisi

14
bersih dan berfungsi dengan baik

Apakah Terdapat pengendalian

15
suhu dan di sokumentasikan

Apakah Terdapat pengendalian

16
kualitas udara

Apakah pencahayaan ruangan

17
cukup memadai

Apakah lampu di ruang produksi

18
memakai cover

Apakah tamu yang berkunjung ke

19 ruang produksi food grade mengisi
kuesioner dan di dokumentasikan

Apakah tamu yang akan berkunjung

ke ruang produksi food grade harus
20
mematuhi ketentuan personnal
hygiene

NO URAIAN PERTANYAAN TEMUAN *) CATATAN AUDITOR

 PT. MUTIARACAHAYA No.Dokumen : MCP/FM/MR/11
PLASTINDO No. Revisi. : 02
Tanggal : 10 April 2017
FORMULIR Halaman :3/3

JUDUL : CHECKLIST AUDIT INTERNAL

1 2 3 4

Apakah terdapat prosedur kebijakan

21 kaca dan kebijakan kayu di area
ruang food grade

Apakah terdapat prosedur

22
penanganan pecahan kaca

Apakah terdapat prosedur kebijakan

tidak diperbolehkan didalam area
produksi menggunakan
23
cutter,staples,paper clip serta bahan
logam lainnya yang bisa
menyebabkan kontaminasi

apakah terdapat pemisahaan area

untuk produk jadi dan produk
24 afalan , sampah produksi untuk
menghindari kontaminasi terhadap
produk

*) Keterangan Temuan : Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :

1. OK
2. NC Major
3. NC Minor Ninik Hesty
4. Rekomendasi
Auditor Lead Auditor