No. Dok.

: FORM/PROS – 33/04
TEMUAN / KETIDAKSESUAIAN Revisi : 02
PT. Riau Agrotama AUDIT INTERNAL Tanggal : 04 Februari 2013
Plantation Halama
n
: 1dari13

No. LK: 01-IA-NSF-DES-2020

Auditor: Auditee: Bagian: Tanggal:
Masri Hamdi S M. Indra Kantor Besar NSF 21-22 Desember 2020
Sawaludin AtulooGiawa
Risky HS
Arif Rahman Hakim
Prosedur: Standar: Kategori
SIMP – PROS - 24 ISO 14001-2015
 NC √Observasi
Uraian dari: NC √Observasi

1. Tidak adanya Introducing Saat Sedang memulai Meeting bersama.

2. Ceklist dan Monitoring APAR Depan kantor Belum Ada
3. Parking mobil FM tidak pada Tempatnya.
4. Tidak ada tempat sampah organik dan anorganik di dalam kantor
5. Manifest lemari kaca tidak ada
6. Papan Exit kelaur di ruang meeting tidak ada.
7. Kotak P3K kantor Tidak ada isinya

Auditee: Auditor:
Penyebab:

1. Rapat sudah berjalan baik namun perlu adanya pembukaan dari moderator
2. Apar sudah ada namun ceklist dan monitoring APAR belum dibuat
3. Parking mobil FM sudah ada namun parking masi belum pada lokasi parkingnya
4. Tempat sampah anorganik sudah ada namun untuk sampah organik belum ada
5. Lemari dan isinya sudah lumayan lengkap namun manifesnya belum lengkap
6. Papan atau tanda exit diruang meeting belum ada
7. Kotak P3K sudah ada namun kelengkapan obatnya belum ada

Auditee:
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

1. Mempersiapkan dan mengadakan pembukaan oleh moderator saat memulai rapat

2. Segera dibuatkan list ceklist dan tetap dilakukan monitoring sesuai ketentuan
3. Agar posisi parkir sesuai pada lokasi tempat parkirnya
4. Dilengkapi tempat sampah anorganik dan organik baik diluar maupun didalam kantor
5. Agar dibuatkan manifest untuk lemari kaca yang ada di ruang tamu kantor
6. Segera dibuatkan jalur exit untuk memudahkan proses evakuasi
7. Agar segera di isikelengkapan Kotak P3K
 No. Dok. : FORM/PROS – 33/04
TEMUAN / KETIDAKSESUAIAN Revisi : 02
PT. Riau Agrotama AUDIT INTERNAL Tanggal : 04 Februari 2013
Plantation Halama
n
: 2dari13

Auditee: Tgl. Penyelesaian: 23 Desember 2020

Hasil Audit ulang:

Auditee: Auditor: Tgl:

Ceklist dan Monitoring APAR Isi Kotak P3K kantor Tidak ada File Tidak boleh di tempatkan
Depan kantor Belum Ada diatas lemari

No. LK: 02-IA-NSF-DES-2020

Auditor: Auditee: Bagian: Tanggal:
Masri Hamdi S M. Indra LABORATORIUM 21-22 Desember 2020
Sawaludin AtulooGiawa
Risky HS
Arif Rahman Hakim
Prosedur: Standar: Kategori
SIMP – PROS - 17 ISO 14001-2015
 NC √Observasi
Uraiandari: NC √Observasi

1. SOP Tumpahan Cairan (MSDS) di lab belum ada

2. APAR sudah ada namun ceklist dan monitoring APAR belum dibuat
3. Kotak P3K Lab Belum ada
4. Alat bantu analisa lab yang sudah expired
5. Tempat sampah organik dan anorganik belum ada didalam maupun diluar kantor lab
6. Tidak ada jalur atau peta evakuasi di lab
7. Amaran penggunaan bahan kimia dan amaran lainya belum lengkap
 No. Dok. : FORM/PROS – 33/04
TEMUAN / KETIDAKSESUAIAN Revisi : 02
PT. Riau Agrotama AUDIT INTERNAL Tanggal : 04 Februari 2013
Plantation Halama
n
: 3dari13

8. Sosialisasi kepada karyawan tentang MSDS dan SMLK3 belum pernah dilakukan
9. Parkir sepeda motor staff masi berada di parkiran mobil

Auditee: Auditor:
Penyebab:

1. Sop Tumpahan Cairan (MSDS) sudah ada namun belum terpasang

2. Apar sudah ada namun ceklist dan monitoring APAR belum dibuat
3. Kotak P3K belum ada karena belum ada permintaan
4. Alat bantu analisa expired

Auditee:
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

1. Memasang stiker arah evakuasi gudang central.

2. Pada saatpermintaandari maintenance harussegeradiambil dan tidakdiletakkandigudang
central.
3. Pada saatpengembalian solar, untuksegeradimasukankedalam tangka
untukmenghindarikeadaandarurat

Auditee: Tgl. Penyelesaian:23 Desember 2020

Hasil Audit ulang:

Auditee: Auditor: Tgl:

Alat bantu analisa lab yang Amaran penggunaan bahan kimia Sosialisasi kepada karyawan tentang
sudah expired dan amaran lainya belum lengkap MSDS dan SMLK3 belum pernah
dilakukan
 No. Dok. : FORM/PROS – 33/04
TEMUAN / KETIDAKSESUAIAN Revisi : 02
PT. Riau Agrotama AUDIT INTERNAL Tanggal : 04 Februari 2013
Plantation Halama
n
: 4dari13

No. LK: 03-IA-NSF-DES-2020

Auditor: Auditee: Bagian: Tanggal:
M. Indra Sawaluddin Gudang Central 21-22 Desember 2020
Atuloo Rizky HS
Hadi S Arif Rahman Hakim
Aditya
Prosedur: Standar: Kategori
SIMP – PROS - 10 ISO 14001-2015
 NC √Observasi
Uraiandari: NC √Observasi

1. Penempatan Oli 1 literan tidak berada pada gudang oli

2. Batrai dan lampu bekas tidak ditempatkan pada LB3
3. Amaran K3 (iritasi untuk soda ash) didalam digudang chemical belum ada ditempel
4. Tidak ada Palet (landasan) drum oli
5. Drum bekas oli masi terdapat di gudang oli
6. Tidak ada amaran dilarang no smoking di gudang oli
7. Material palet di gudang chemical tidak kedap air
8. Tidak ada monitoring dan ceklist apar di gudang chemical
9. Adanya ban bekas digudang Oli yang tidak seharusnya

Auditee: Auditor:
Penyebab:
1. LOTO untukStasiun Kernel belumdisiapkan/belumdibuat.
2. APAR stasiun kernel sudah ada tetapi belum dipasang.
3. Jalur pejalan kaki dan arah pejalan kaki segera diperbaiki.
4. Abu bawah boiler no 1 belum dilakukan pengorekan,
5. Belum diangkutnya janjangan kosong oleh pihak kebun.

Auditee:
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

1. Menyiapkan LOTO dan menstandbykandisemua panel station.

2. Segera memasang APAR di stasiun kenel.
3. Menyiapkan jalur pejalan kaki dan arah pejalan kaki di area pabrik.
4. Segera melakukan pengorekan abu boiler no 1.
5. Berkoordinasi dengan pihak kebun agar memaksimalkan pengangkutan JJK.

Auditee: Tgl. Penyelesaian:23 Desember 2020

Hasil Audit ulang:
 No. Dok. : FORM/PROS – 33/04
TEMUAN / KETIDAKSESUAIAN Revisi : 02
PT. Riau Agrotama AUDIT INTERNAL Tanggal : 04 Februari 2013
Plantation Halama
n
: 5dari13

Auditee: Auditor: Tgl:

Penempatan Oli 1 literan Batrai dan lampu bekas tidak Amaran K3 (iritasi untuk soda ash,
tidak berada pada gudang oli ditempatkan pada LB3 dll) didalam digudang chemical
belum ada ditempel

Tidak ada Palet (landasan) Drum bekas oli masih terdapat di Tidak ada monitoring dan ceklist
drum oli gudang oli apar di gudang chemical
 No. Dok. : FORM/PROS – 33/04
TEMUAN / KETIDAKSESUAIAN Revisi : 02
PT. Riau Agrotama AUDIT INTERNAL Tanggal : 04 Februari 2013
Plantation Halama
n
: 6dari13

Adanya ban bekas didepan

gudang Oli yang tidak
seharusnya

No. LK: 04-IA-NSF-DES-2020

Auditor: Auditee: Bagian: Tanggal:
Masri Hamdi S Hadi S Stasiun Despact Oil 21-22 Desember 2020
Sawaludin
Risky HS
Arif Rahman Hakim
Prosedur: Standar: Kategori
SIMP – PROS - 24 ISO 14001-2015
 NC √Observasi
Uraiandari: NC √Observasi

1. Amaran di tanki CPO, sudah pudar dan masih belum lengkap

2. Plank naik anak tangga belum ada
3. Banwall storage belum dibuat
4. Amaran untuk pipa steam belum ada.

Auditee: Auditor:
Penyebab:

1. Bahaya-bahaya yang mungkintimbul pada areal IPAL sudah di

sosialisasikankepadakaryawan yang ada di pabrik.
2. Jadwaluntukrotasipemotonganrumput pada bentengkolamlimbahbelummasuk
3. Adanyajanjangan yang masukkeparit pada saatpengirimancompossfinis good pada
harisebelumnya
4. Pengangkutandarikebunterlambatdikarenakancurahhujantinggi

Auditee:
 No. Dok. : FORM/PROS – 33/04
TEMUAN / KETIDAKSESUAIAN Revisi : 02
PT. Riau Agrotama AUDIT INTERNAL Tanggal : 04 Februari 2013
Plantation Halama
n
: 7dari13

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

1. Memasangrambubahayatercebur dan lainnya.

2. Mempercepatrotasipemotonganrumput pada bentengkolamlimbah
3. Melakukan monitor area buanganparitlindi pada selesaipengiriman.
4. Terus berkoordinasidenganpihakkebununtukpengangkutankompos

Auditee: Tgl. Penyelesaian:23Desember 2020

Hasil Audit ulang

Auditee: Auditor: Tgl:

Amaran di tanki CPO, sudah Plank naik anak tangga belum ada Amaran untuk pipa steam belum
pudar dan masih belum ada
lengkap Amaran di tanki CPO,
sudah pudar dan masih belum
lengkap

No. LK: 04-IA-NSF-DES-2020

Auditor: Auditee: Bagian: Tanggal:
Masri Hamdi S Hadi S Komposting 21-22 Desember 2020
Sawaludin
Risky HS
Arif Rahman Hakim
Prosedur: Standar: Kategori
SIMP – PROS - 24 ISO 14001-2015
 NC √Observasi
 No. Dok. : FORM/PROS – 33/04
TEMUAN / KETIDAKSESUAIAN Revisi : 02
PT. Riau Agrotama AUDIT INTERNAL Tanggal : 04 Februari 2013
Plantation Halama
n
: 8dari13

Uraiandari: NC √Observasi

1. Luapan jankos (lindi) tidak mengarah ke kolam penampungan (terbuang ke parit alam)
2. Parit sumbat dan tidak mengalir karena tumpukan jankos dan sampah
3. Papan list SMLK3 tidak ada di komposting
4. Terdapat kebocoran pada parit air hujan dan limbah
5. Tidak adanya apr dan ceklist pada area st. Composting

Auditee: Auditor:
Penyebab:

1. Luapan jankos (lindi) tidak mengarah ke kolam penampungan (terbuang ke parit alam)
2. Parit sumbat dan tidak mengalir karena tumpukan jankos dan sampah
3. Papan list SMLK3 tidak ada di komposting
4. Terdapat kebocoran pada parit air hujan dan limbah
5. Tidak adanya apr dan ceklist pada area st. Composting

Auditee:
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:
.
1. Luapan jankos (lindi) tidak mengarah ke kolam penampungan (terbuang ke parit alam)
2. Parit sumbat dan tidak mengalir karena tumpukan jankos dan sampah
3. Papan list SMLK3 tidak ada di komposting
4. Terdapat kebocoran pada parit air hujan dan limbah
5. Tidak adanya apr dan ceklist pada area st. Composting

Auditee: Tgl. Penyelesaian: 23 Desember 2020

Hasil Audit ulang

Auditee: Auditor: Tgl:

 No. Dok. : FORM/PROS – 33/04
TEMUAN / KETIDAKSESUAIAN Revisi : 02
PT. Riau Agrotama AUDIT INTERNAL Tanggal : 04 Februari 2013
Plantation Halama
n
: 9dari13

Luapan jankos (lindi) tidak
mengarah ke kolam
penampungan (terbuang ke
parit alam)
Parit sumbat dan tidak mengalir Tidak adanya apr dan ceklist pada
karena tumpukan jankos dan area st. Composting
sampah

No. LK: 04-IA-NSF-DES-2020

Auditor: Auditee: Bagian: Tanggal:
Masri Hamdi S Hadi S Banguna LB3 21-22 Desember 2020
Sawaludin
Risky HS
Arif Rahman Hakim
Prosedur: Standar: Kategori
SIMP – PROS - 24 ISO 14001-2015
 NC √Observasi
Uraiandari: NC √Observasi

1. Bak Pasir dan bak fiber yang tidak berdekatan (masih berjarak)
2. SOP penggunaan APAr dan letak tabung APAR harus berdekatan
3. Saluran buangan air masih belum benar
4. Parit disekitaran sudah mulai penuh (belum dilakukan pencucian

Auditee: Auditor:
Penyebab:

5. Luapan jankos (lindi) tidak mengarah ke kolam penampungan (terbuang ke parit alam)
6. Parit sumbat dan tidak mengalir karena tumpukan jankos dan sampah
7. Papan list SMLK3 tidak ada di komposting
8. Terdapat kebocoran pada parit air hujan dan limbah
9. Tidak adanya apr dan ceklist pada area st. Composting

Auditee:
 No. Dok. : FORM/PROS – 33/04
TEMUAN / KETIDAKSESUAIAN Revisi : 02
PT. Riau Agrotama AUDIT INTERNAL Tanggal : 04 Februari 2013
Plantation Halama
n
: 10dari13

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:

.
6. Luapan jankos (lindi) tidak mengarah ke kolam penampungan (terbuang ke parit alam)
7. Parit sumbat dan tidak mengalir karena tumpukan jankos dan sampah
8. Papan list SMLK3 tidak ada di komposting
9. Terdapat kebocoran pada parit air hujan dan limbah
10. Tidak adanya apr dan ceklist pada area st. Composting

Auditee: Tgl. Penyelesaian: 23 Desember 2020

Hasil Audit ulang

Auditee: Auditor: Tgl:

Bak Pasir dan bak fiber yang SOP penggunaan APAr dan letak
tidak berdekatan (masih tabung APAR harus berdekatan
berjarak)

No. LK: 04-IA-NSF-DES-2020

Auditor: Auditee: Bagian: Tanggal:
Masri Hamdi S Hadi S St. Effluent 21-22 Desember 2020
Sawaludin
Risky HS
Arif Rahman Hakim
Prosedur: Standar: Kategori
SIMP – PROS – 24 ISO 14001-2015
 NC √Observasi
Uraiandari : NC √Observasi

1. Denah Lokasi kolam limbah sudah pudar.

2. Benteng antar kolam limabh sudah mulai menyempit dan butuh perbaikan
3. Bangunan rumah pompa kolam 12 sudah mulai roboh
 No. Dok. : FORM/PROS – 33/04
TEMUAN / KETIDAKSESUAIAN Revisi : 02
PT. Riau Agrotama AUDIT INTERNAL Tanggal : 04 Februari 2013
Plantation Halama
n
: 11dari13

4. Titik koordinat tidak terlihat karna semak

5. Tiang listrik sudah miring dan perlu perbaikan
6. Pepohonan yang perlu pemangkasan karena terkena kabel instalasi jaringan
7. Kurang lengkapnya amaran yang tidak memperbolehkan masuk kolam limbah

Auditee: Auditor:
Penyebab:

1. Denah Lokasi kolam limbah sudah pudar.

2. Benteng antar kolam limabh sudah mulai menyempit dan butuh perbaikan
3. Bangunan rumah pompa kolam 12 sudah mulai roboh
4. Titik koordinat tidak terlihat karna semak
5. Tiang listrik sudah miring dan perlu perbaikan
6. Pepohonan yang perlu pemangkasan karena terkena kabel instalasi jaringan
7. Kurang lengkapnya amaran yang tidak memperbolehkan masuk kolam limbah

Auditee:
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:
.
1. Denah Lokasi kolam limbah sudah pudar.
2. Benteng antar kolam limabh sudah mulai menyempit dan butuh perbaikan
3. Bangunan rumah pompa kolam 12 sudah mulai roboh
4. Titik koordinat tidak terlihat karna semak
5. Tiang listrik sudah miring dan perlu perbaikan
6. Pepohonan yang perlu pemangkasan karena terkena kabel instalasi jaringan
7. Kurang lengkapnya amaran yang tidak memperbolehkan masuk kolam limbah

Auditee: Tgl. Penyelesaian: 23 Desember 2020

Hasil Audit ulang

Auditee: Auditor: Tgl:

 No. Dok. : FORM/PROS – 33/04
TEMUAN / KETIDAKSESUAIAN Revisi : 02
PT. Riau Agrotama AUDIT INTERNAL Tanggal : 04 Februari 2013
Plantation Halama
n
: 12dari13

Denah Lokasi kolam limbah Bangunan rumah pompa kolam 12 Titik koordinat tidak terlihat karna
sudah pudar sudah mulai roboh semak

Tiang listrik sudah miring dan Pepohonan yang perlu

perlu perbaikan pemangkasan karena terkena kabel
instalasi jaringan

No. LK: 04-IA-NSF-DES-2020

Auditor: Auditee: Bagian: Tanggal:
Masri Hamdi S Hadi S Tangki Solar 21-22 Desember 2020
Sawaludin
Risky HS
Arif Rahman Hakim
Prosedur: Standar: Kategori
SIMP – PROS – 24 ISO 14001-2015
 NC √Observasi
Uraiandari : NC √Observasi

1. Tidak ada APAR di area Tangki solar

2. Label bahaya kebakaran di tangki solar sudah mulai pudar
3. Belum adanya SOP di tangki solar

Auditee: Auditor:
Penyebab:
 No. Dok. : FORM/PROS – 33/04
TEMUAN / KETIDAKSESUAIAN Revisi : 02
PT. Riau Agrotama AUDIT INTERNAL Tanggal : 04 Februari 2013
Plantation Halama
n
: 13dari13

1. Tidak ada APAR di area Tangki solar

2. Label bahaya kebakaran di tangki solar sudah mulai pudar
3. Belum adanya SOP di tangki solar

Auditee:
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan:
.
1. Tidak ada APAR di area Tangki solar
2. Label bahaya kebakaran di tangki solar sudah mulai pudar
3. Belum adanya SOP di tangki solar

Auditee: Tgl. Penyelesaian: 23 Desember 2020

Hasil Audit ulang

Auditee: Auditor: Tgl:

Tidak ada APAR di area

Tangki solar