A4/AUDIT- LAPORAN PRAKTEK INTERNAL 1 dari

No.
INT/D3- Halaman 10
Laporan
UNS/XI/2015 AUDIT SMK3
Tgl. 23 Desember Audit ke/
PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN 1 dari 4
Laporan 2015 Distribusi

No. Sekretaris Ketua

Pekerjaan
- RINGKASAN

1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT

Nama perusahaan : PT AROMA SUKOWATI
Alamat :..............
Jenis usaha : Industri Sigaret Kretek Tangan (SKT)

2. LINGKUP AUDIT
Ruang lingkup pelaksanaan audit internal SMK3 di PT. Aroma Sukowati meliputi :
a. Lingkup Elemen Audit :
1) Elemen 1 : Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen
2) Elemen 2 : Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3
3) Elemen 3 : Pengendalian Perencanaan Dan Peninjauan Kontrak
4) Elemen 4 : Pengendalian Dokumen
5) Elemen 5 : Pembelian dan Pengendalian Produk
6) Elemen 6 : Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
7) Elemen 7 : Standar Pemantauan
8) Elemen 8 : Pelaporan dan Perbaikan
9) Elemen 9 : Pengelolaan Material dan Perpindahannya
10) Elemen 10 : Pengumpulan dan Penggunaan Jasa
11) Elemen 11 : Audit SMK3
12) Elemen 12 : Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

b. Lingkup Objek Audit :

1) Manager Personalia terdiri dari :
a) Bagian administrasi dan staff personalia
b) Bagian umum
2) Manager Operasional terdiri dari :
a) Bagian produksi
b) Bagian quality control (QC)
c) Bagian logistik

3. PELAKSANAAN AUDIT
Tanggal : 08 s/d 16 Oktober 2015
Tempat : Jl. A. Yani, Nglangon, Karang Tengah, Sragen, Jawa Tengah

4. TUJUAN INTERNAL AUDIT

Tujuan pelaksanaan audit internal SMK3 di PT Aroma Sukowati meliputi :
a. Membantu perusahaan dalam mempersiapkan eksternal audit
b. Mengetahui pencapaian penerapan SMK3 perusahaan
c. Membantu perusahaan dalam pengechekan kelengkapan dokumen SMK3
d. Membantu menyusun rencana tindakan perbaikan yang diperlukan perusahaan dalam
memperbaiki SMK3
 A4/AUDIT- LAPORAN PRAKTEK INTERNAL 2 dari
No.
INT/D3- Halaman 10
Laporan
UNS/XI/2015 AUDIT SMK3
Tgl. 23 Desember Audit ke/
PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN 1 dari 4
Laporan 2015 Distribusi

No. Sekretaris Ketua

Pekerjaan
- RINGKASAN

e. Membantu perusahaan dalam melakukan peninjauan terhadap hasil audit yang telah
dilaksanakan.

5. TIM AUDITOR INTERNAL SMK3

Tim Auditor adalah sebagai berikut:
a. Ketua Tim : Linggar Esti Panggalih
b. Sekretaris : Fitri Yunita
c. Anggota : Anggi Rizki Rizaldi
d. Ayu Destriana ( Anggota )
e. Dianori Rositasari ( Anggota )
f. Evi Milawati ( Anggota )
g. Prima Eka Wulandari ( Anggota )

6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA

a. Gambaran Umum Perusahaan
PT Aroma Sukowati berdiri pada Agustus 2008, berlokasi di Jl. Ahmad Yani, Desa
Ngelangon, Kelurahan Karang Tengah, Sragen-Jawa Tengah. PT Aroma Sukowati
berdiri di atas seluas 9600 m2. PT Aroma Sukowati, Sragen atau yang dikenal dengan
Mitra Produksi Sigaret (MPS) Sragen melakukan kerjasama dengan PT HM
Sampoerna dan memulai produksi rokok untuk Sampoerna sejak tahun 2005.
PT Aroma Sukowati bergerak di bidang Industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
dengan memproduksi Jenis rokok Dji Sam Soe 12 Sampoerna Hijau. Proses
produksi dilakukan dengan cara manual, dengan menggunakan tenaga manusia. PT
Aroma Sukowati memiliki 1.146 tenaga kerja yang terdiri dari :
1) Tenaga kerja laki-laki : 55 orang
2) Tenaga kerja perempuan : 1091 orang
Visi dari PT Aroma Sukowati adalah mewujudkan pengembangan strategi bisnis
kemitraan dan peningkatan kualitas produk secara terus menerus serta memberikan
kontribusi positif dan manfaat sebesar-besarnya terhadap Mitra, Masyarakat, dan
Lingkungan Sekitar.
 A4/AUDIT- LAPORAN PRAKTEK INTERNAL 3 dari
No.
INT/D3- Halaman 10
Laporan
UNS/XI/2015 AUDIT SMK3
Tgl. 23 Desember Audit ke/
PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN 1 dari 4
Laporan 2015 Distribusi

No. Sekretaris Ketua

Pekerjaan
- RINGKASAN

Misi dari PT Aroma Sukowati adalah menjadi perusahaan dengan

pengembangan organisasi secara professional, berkembang dan berorientasi kepada
peningkatan kualitas kerja di setiap produk.
Dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi tersebut PT Aroma Sukowati
berkomitmen dan berupaya keras untuk selalu sesuai dengan Peraturan perundangan
yang ada di Republik Indonesia dan persyaratan lainnya, terutama dalam pemenuhan
dan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, ini
terbukti dengan pencapaian Sertifikasi SMK3 sebagai bukti penerapan SMK3 dari
PT Aroma Sukowati.
PT Aroma Sukowati juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk
kebutuhan pekerjanya seperti tempat ibadah/mushalla, pos pelayanan kesehatan
tenaga kerja, fasilitas air minum, loker karyawan, kantin karyawan, kamar
mandi/toilet, koperasi, tempat parker, dan radio komunikasi yang selalu memberikan
hiburan musik dan juga merupakan media untuk menyampaikan semua informasi
tentang K3.
Keberadaan PT Aroma Sukowati juga selalu berusaha memberikan dampak
positif bagi karyawan dan lingkungan sekitarnya, dengan melakukan beberapa
kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), mewujudkan program pemerintah
dalam upaya penyerapan tenaga kerja dan menumbuhkan perekonomian serat
meningkatkan pendapatan daerah.
b. Proses Produksi
Proses produksi rokok di PT Aroma Sukowati terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut
:
1) Proses Unloading-loading Material
2) Urai Tembakau dan Distribusi Manual
3) Gilling dan Push Cutter
4) Packing
5) Bandrol
6) Press Ball/Box
7) Loading
c. Penerapan SMK3
1) Kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
 A4/AUDIT- LAPORAN PRAKTEK INTERNAL 4 dari
No.
INT/D3- Halaman 10
Laporan
UNS/XI/2015 AUDIT SMK3
Tgl. 23 Desember Audit ke/
PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN 1 dari 4
Laporan 2015 Distribusi

No. Sekretaris Ketua

Pekerjaan
- RINGKASAN

Dalam rangka kesesuaian atau pemenuhan terhadap peraturan perundangan

yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang P2K3 serta
Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja maka PT Aroma
Sukowati telah mengajukan pengesahan kepengurusan pembentukan Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ke Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Sragen. Dalam surat pengajuan tersebut dilampirkan
susunan kepengurusan struktur organisasi P2K3 sebagai berikut :

KETUA
Sri Yatin, SE

SEKRETARIS
Elleni
Yuli Isdiyah
Maroli M.

KESEHATAN KERJAKESELAMATAN KERJA LINGKUNGAN

Dr. Akhmad Muzani Fredy Yulie K. Yulianta Budi E.H
Sulastri Heri S. Uut Puji Lestari
Retno Puji Astuti Lusiana Noviadi Heri W.

2) 5 Prinsip SMK3
Sistem Manajemen K3 PT Aroma Sukowati terdiri atas 5 (lima) elemen
utama yang masing-masing terdiri atas beberapa sub elemen yang merupakan
rangkaian proses peningkatan berkelanjutan (continual improvement). Sistem
 A4/AUDIT- LAPORAN PRAKTEK INTERNAL 5 dari
No.
INT/D3- Halaman 10
Laporan
UNS/XI/2015 AUDIT SMK3
Tgl. 23 Desember Audit ke/
PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN 1 dari 4
Laporan 2015 Distribusi

No. Sekretaris Ketua

Pekerjaan
- RINGKASAN

manajamen K3 dan implementasinya merupakan bagian yang terintregasi

dengan sistem manajemen lain yang ada dalam perusahaan. Rincian sub-sub
elemen yang dimaksud adalah sebagai berikut :
a) Komitmen dan Kebijakan
(1) Kepemimpinan dan Komitmen
(2) Tinjauan Awal K3
(3) Kebijakan K3
b) Perencanaan
(1) Identifikasi bahaya, Penilaian dan Manajemen Resiko
(2) Undang-Undang, Peraturan dan Ketentuan Lain
(3) Tujuan, Target dan Indikator Kinerja K3
(4) Manajemen SMK3 dan Program Sistem Manajemen K3
c) Implementasi
(1) Sumber Daya
(2) Tanggung Jawab dan Wewenang
(3) Komunikasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran
(4) Kompetensi dan Pelatihan K3
(5) Dokumentasi, Catatan, Manajemen Informasi, Pengendalian Dokumen
dan Pencatatan
(6) Pengendalian Operasional
(7) Respon Darurat dan Rencana Kelangsungan Bisnis
d) Pengecekan, Tindakan Korektif dan Pengawasan
(1) Evaluasi kesesuaian
(2) Inspeksi dan Pengujian
(3) Kecelakaan, Insiden, Ketidaksesuaian serta Tindakan Pencegahan dan
Korektif
(4) Pengukuran Kinerja dan Pemantauan
(5) Audit Sistem Manajemen K3
e) Tinjauan Manajemen dan Pengembangan

7. JADWAL AUDIT
NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN PENGHUBUNG
1. Pertemuan 8 Oktober Opening Audit Ir. Yuli Isdiyah
Awal 2015 (SPV Produksi)
 A4/AUDIT- LAPORAN PRAKTEK INTERNAL 6 dari
No.
INT/D3- Halaman 10
Laporan
UNS/XI/2015 AUDIT SMK3
Tgl. 23 Desember Audit ke/
PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN 1 dari 4
Laporan 2015 Distribusi

No. Sekretaris Ketua

Pekerjaan
- RINGKASAN

2. Pemeriksaan dan 13 Oktober Verifikasi Dokumen 1-4 1. Ir. Yuli Isdiyah

Penilaian Kriteria 2015 (SPV
Produksi)
2. Maroli
Maharjono,ST
(SPV QC)
14 Oktober Verifikasi Dokumen 5-8 1. Ir. Yuli Isdiyah
2015 (SPV
Produksi)
2. Maroli
Maharjono,ST
(SPV QC)
3. Elleni, SE
(Document
Controlle)
15 Oktober Verifikasi Dokumen 9- 1. Ir. Yuli Isdiyah
2015 12 (SPV
Produksi)
2. Maroli
Maharjono,ST
(SPV QC)
3. Elleni, SE
(Document
Controlle)
27 Wawancara dengan 1. Ir. Yuli Isdiyah
November auditor (SPV
2015 Produksi)
2. Sulastri
(Perawat
Poliklinik)
6. Pertemuan 15 Closing Audit Ir. Yuli Isdiyah
Akhir Desember (SPV Produksi)
2015

8. METODE PENILAIAN DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA

a. Metode Penilaian
Metode penilaian yang diterapkan dalam audit internal SMK3 di PT Aroma Sukowati
sebagai berikut :
1) Nilai Comform : 100
 A4/AUDIT- LAPORAN PRAKTEK INTERNAL 7 dari
No.
INT/D3- Halaman 10
Laporan
UNS/XI/2015 AUDIT SMK3
Tgl. 23 Desember Audit ke/
PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN 1 dari 4
Laporan 2015 Distribusi

No. Sekretaris Ketua

Pekerjaan
- RINGKASAN

2) Nilai Non Comformity Minor / NC Minor 1 : 75

3) Nilai Non Comformity Minor / NC Minor 2 : 50

4) Nilai Non Comformity Mayor / NC Mayor 1 : 25

5) Nilai Non Comformity Mayor / NC Mayor 2 : 0

Keterangan warna penilaian :

: Untuk Nilai Conform, apabila didalam penerapan SMK3 telah sesuai

(Conformity/C), dimana perusahaan telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan
di dalam elemen audit SMK 3

: Untuk Nilai Minor 1, apabila didalam penerapan SMK3 Tidak Sesuai

Minor 1 (Non Conformity Minor/NC Minor 1), dimana perusahaan dalam menerapkan SMK3
tidak memenuhi persyaratan dan /atau kriteria, tetapi tidak melanggar peraturan perundangan,
ketentuan K3 dan tidak menimbulkan fatality

: Untuk Nilai Minor 2, apabila didalam penerapan SMK3 tidak sesuai

Minor 2 (Non Conformity Minor/NC 2), dimana perusahaan didalam menerapkan SMK3 tidak
memenuhi seluruh persyaratan dan /atau kriteria serta tidak memenuhi sebagian peraturan
perundangan, ketentuan K3 atau tidak menimbulkan fatality

: Untuk Nilai Mayor 1, apabila didalam penerapan SMK3 tidak sesuai

mayor 1 (Non Conformity Mayor/NC Mayor 1), dimana perusahaan didalam menerapkan
SMK3 tidak memenuhi seluruh persyaratan dan /atau kriteria serta tidak memenuhi seluruh
peraturan perundangan tetapi tidak mengakibatkan fatality

: Untuk Nilai Mayor 2, apabila didalam penerapan SMK3 tidak sesuai

mayor 2 (Non Comformity Mayor/ NC Mayor 2), dimana perusahaan (unit kerja) dalam
menerapkan SMK3 tidak memenuhi seluruh kriteria dan seluruh peraturan, ketentuan K3 dan
/atau langsung mengakibatkan fatality maupun kerusakan sarana produksi

: Untuk Nilai Tidak Berlaku

 A4/AUDIT- LAPORAN PRAKTEK INTERNAL 8 dari
No.
INT/D3- Halaman 10
Laporan
UNS/XI/2015 AUDIT SMK3
Tgl. 23 Desember Audit ke/
PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN 1 dari 4
Laporan 2015 Distribusi

No. Sekretaris Ketua

Pekerjaan
- RINGKASAN

b. Teknik Pengambilan Data

1) Observasi Lapangan
Dalam melaksanakan audit internal perlu adanya pengambilan data melalui
observasi lapangan, dimana auditor melakukan pengamatan di seluruh
lingkungan kerja perusahaan atas seizin pengurus perusahaan atau pembimbing.
2) Wawancara
Dalam melaksanakan audit internal diperlukan wawancara untuk mendukung
hasil observasi lapangan, dimana wawancara dilakukan dengan memberikan
pertanyaan-pertanyaan terkait pemenuhan persyaratan kriteria SMK3 antara
auditor dan auditee.
3) Verifikasi Dokumen
Dalam melaksanakan audit internal untuk pengambilan data dan bukti
terdokumentasi diperlukan dokumen terkait persyaratan pemenuhan kriteria
SMK3, dimana dokumen yang dimiliki perusahaan disesuaikan dengan
persyaratan kriteria SMK3 untuk pemeriksaan dokumen.