PRE - ASSESSMENT No.

Dok : 001/PA/RND/MKI

Research and Development Department Tgl Terbit :

PT Modular Kuliner Indonesia - Hangry No. Revisi : 00

Tanggal : 27 Oktober 2021 Nama Pelaksana : Nama Pelaksana :

Nama Produk
STEAMED CHICKEN TERIYAKI, SAYAP FROZEN

Nama Supplier PT. SO GOOD FOOD MANUFACTURING

Alamat Jl. Raya Serang KM 20,2 Cikupa Tangerang 15710

Penanggung Jawab 1 Nama: Bagian : Email

Djauhar Faiz Manager Produksi djauhar.ahdianto@japfa.com

Penanggung Jawab 2 Nama: Bagian : Email

Yuni Sugiarti Ass Manager QC RPA Yuni.sugiarti@japfa.com

Penanggung Jawab 3 Nama: Bagian : Email

M. Yogaswara Food Safety Team muhammad.yogaswara
Leader / Manager PCI @japfa.com

Sertifikat Halal SH BPJPH ID00410000085151120

Akreditasi Halal BPJPH

Sertifikat Food Safety FSM42691

Lembaga Sertifikasi Food Safety

SAI Global
 PRE - ASSESSMENT No. Dok : 001/PA/RND/MKI

Research and Development Department Tgl Terbit :

PT Modular Kuliner Indonesia - Hangry No. Revisi : 00

Sediakan bagan organisasi untuk fasilitas produksi produk yang diajukan. Termasuk bagian quality,
purchasing, produksi, engineering, dan distribusi. Lampirkan pada saat audit.
Kapabilitas ke negara apa saja yang dapat di supply?
Sebutkan area distribusi. NASIONAL
Teknologi apa saja yang terdapat pada line produksi ? FREEZING (IQF, BF)
AUTOPACK
( lampirkan )
Apakah ada laboratorium on site? Jika ya, tuliskan tipe pengujian (kimia, mikrobiologi, dan fisik) yang
dilakukan.
FISIK, BIOLOGI
Bagian A: Assessment Quality Ya Tidak NA
1.Apakah ada manual atau kebijakan tertulis tentang jaminan kualitas? 1 0
2. Rencana tertulis untuk menginspeksi, menyetujui, mengganti bahan baku dan bahan 2 0
kemasan dan produk jadi (membutuhkan record sebagai bukti)
3. Rencana tertulis untuk mengevaluasi/merespon complain customer 2 0
4. Apakah record produksi mencukupi untuk memastikan bahan baku dapat terlacak dari 2 0
produk akhir?
5. Rencana tertulis untuk recall/penarikan produk akhir di operasi? 2 0
Nilai total: 9

Bagian B: Perlindungan Produk Ya Tidak NA

1.Adakah dokumentasi program HACCP yang dijalankan? 3 0

2. Apakah semua CCP sudah diketahui? 3 0

3. Adakah metode kontrol penggunaan bahan asing? 1 0

4. Adakah sistem deteksi logam? Besi …. mm Stainless steel …. mm 2 0

5. Apakah supply air dari sumber yang portable ( Air Layak Minum) ? 1 0

6. Adakah uji kualitas air? Seberapa sering? 1 0

Nilai total: 11
 PRE - ASSESSMENT No. Dok : 001/PA/RND/MKI

Research and Development Department Tgl Terbit :

PT Modular Kuliner Indonesia - Hangry No. Revisi : 00

Bagian C: Kontrol suhu Ya Tidak NA

1.Apakah suhu unit refrigerasi dibawah 5 C (41 F)?

o o
2 0

2. Apakah suhu unit freezer di bawah -18 C?

o
2 0

3. Apakah produk dan fasilitas kontrol suhu untuk produk yang sensitif terhadap suhu 2 0
berjalan efektif?

4. Apakah supplier memonitor suhu refrigerasi dan freezer setiap hari dan menyimpan 1 0
catatan/log suhu?

5. Apakah ada tanda tetesan kondensasi pada cooler atau area refrigerasi? Bagaimana 2 0
proses maintenance dilakukan ?

Nilai total: 9
Bagian D: GMP Ya Tidak NA

1.Adakah kebijakan tertulis tentang GMP? Termasuk prosedur cuci tangan, problem 2 0
kesehatan, dan hygiene/berpakaian personel.

2. Adakah self-audit untuk poin-poin GMP yang dilakukan untuk memastikan semua 2 0
hygiene dan proses control berjalan efektif?

3. Apakah karyawan produksi menggunakan pakaian yang benar (seragam bersih, sarung 1 0
tangan)?

4. Apakah karyawan menggunakan hairnet (benar-benar menutupi rambut)? 1 0

5. Apakah ada karyawan yang memakai perhiasan di ruang produksi? 1 0

6. Apakah ada karyawan yang memakai cat kuku, kuku palsu, atau bulu mata palsu? 1 0

7. Adakah karyawan yang menangani bahan pangan yang mempunyai luka, bisul, atau 2 0
sedang sakit?
8. Apakah karyawan mencuci tangan sebelum mulai bekerja, setelah istirahat, setelah ke 2 0
toilet, dan bersin?
9. Apakah karyawan merokok, makan, atau minum di area produksi? 1 0
 PRE - ASSESSMENT No. Dok : 001/PA/RND/MKI

Research and Development Department Tgl Terbit :

PT Modular Kuliner Indonesia - Hangry No. Revisi : 00

Nilai total: 13

Bagian E: Cleaning dan sanitasi Ya Tidak NA

1.Adakah program sanitasi dengan tugas dan frekuensi? 1 0

2. Apakah bahan kimia dan sanitizer pembersih disetujui untuk digunakan di pabrik 1 0
pengolahan pangan?
3. Apakah peralatan cleaning dan bahan kimia disimpan dengan benar? 1 0

4. Apakah larutan sanitizer diganti secara teratur dan dicatat? 2 0

5. Apakah ada footbath atau fasilitas penggantian sepatu sebelum masuk dan setelah 2 0
keluar dari area produksi?
Nilai total: 7
Bagian F: Program pest control Ya Tidak NA

1.Apakah ada program pest control tertulis dan sedang berjalan? 2 0

2. Siapakah PCO? Apakah mereka berlisensi dan bersertifikat? 2 0

3. Apakah pestisida yang digunakan disetujui oleh pemerintah lokal? 2 0

4. Apakah pestisida diberi label dan disimpan dengan benar? 1 0

5. Peralatan pest control tidak mengkontaminasi produk, bahan kemasan, atau peralatan 2 0
kerja.
6. Apakah ada bukti investasi pest? (kecoa, lalat, tikus) 2 0

7. Adakah hewan hidup? (anjing atau kucing) 1 0

Nilai total: 12
Bagian G: Operasi dan Fasilitas Ya Tidak NA

1.Apakah ada perbaikan fasilitas yang belum tuntas di area produksi ? 1 0

2. Tersedia cukup penerangan dan ventilasi di semua workstation? 1 0

 PRE - ASSESSMENT No. Dok : 001/PA/RND/MKI

Research and Development Department Tgl Terbit :

PT Modular Kuliner Indonesia - Hangry No. Revisi : 00

3. Apakah semua peralatan bersih dan terpelihara baik? 1 0

4. Apakah layout yang ada memastikan flow bahan baku sampai produk akhir 2 0
meminimumkan terjadinya kontaminasi silang?
5. Apakah tersedia cukup ruang dalam gedung untuk berproduksi? 1 0

6. Apakah pintu dan opening resisten terhadap pest? Adakah retakan atau lubang? 1 0

7. Apakah ground bersih dari air dan sampah? 1 0

8. Apakah toilet cukup terpisah dari area proses? 1 0

9. Apakah lampu dan material yang mudah pecah mempunyai pelindung? 2 0

10. Apakah pelumas yang digunakan di area yang kontak dengan bahan pangan 2 0
termasuk food grade?
11. Apakah tidak ada permukaan atau peralatan dari kayu yang digunakan di area 2 0
proses?

12. Apakah ada bahan/produk akhir/kontainer kemasan yang kontak langsung dengan 2 0
lantai?

13. Adakah lokasi strategis pembuangan sampah? 1 0

14. Ketersediaan fasilitas cuci tangan di area proses? 1 0

Nilai total: 19
Bagian H: Kontrol Material Ya Tidak NA

1.Apakah supplier menjaga list supplier terbaru yang disetujui? 2 0

2. Apakah ada prosedur inspeksi penerimaan dan spesifikasi bahan baku? 3 0

3. Apakah bahan baku diberi label untuk memastikan “produk lama dipakai lebih 2 0
dahulu” ( FIFO/FEFO)
 PRE - ASSESSMENT No. Dok : 001/PA/RND/MKI

Research and Development Department Tgl Terbit :

PT Modular Kuliner Indonesia - Hangry No. Revisi : 00

4. Apakah bahan baku diidentifikasi dengan benar untuk mencegah kesalahan? 1 0

Bagaimana cara pengidentifikasiannya ?

5. Apakah material yang direject diberi label dan dipisahkan? Bagaimana 2 0

prosesnya ?
6. Apakah ada kode produksi dan tanggal kadaluarsa di setiap kemasan produk 1 0
akhir?
7. Apakah produk akhir diuji/di inspeksi menurut spesifikasi sebelum 2 0
dikeluarkan?
8. Apakah produk akhir ditutupi/dilindungi dengan baik dari 2 0
kerusakan/kontaminasi?
9. Apakah ada potensi/kejadian nyata kerusakan produk/kontaminasi? 3 0

Nilai total: 18

Bagian I: Lainnya Ya Tidak NA

1.Apakah ada pengukuran yang dilakukan untuk memastikan keamanan 1 0

produk/fasilitas?
2. Apakah pengukuran kontrol alergen dilakukan? 1 0
NA
Nilai total: 2
 PRE - ASSESSMENT No. Dok : 001/PA/RND/MKI

Research and Development Department Tgl Terbit :

PT Modular Kuliner Indonesia - Hangry No. Revisi : 00

HASIL
Parameter Skor Maksimum Skor Pencapaian Supplier
A.Assessment Quality
B.Perlindungan Produk
C.Kontrol Suhu
D.GMP
E.Cleaning & Sanitasi
F.Program Pest Control
G.Operasi & Fasilitas
H.Kontrol Material
I.Lainnya
Skor
Skor dlm %: Grading:

Komentar/Remark:

Catatan: Supplier dirating menggunakan grade berikut:

Grade A : > 86 %
Grade B : 66 – 85
% Grade C < 65 %
 PRE - ASSESSMENT No. Dok : 001/PA/RND/MKI

Research and Development Department Tgl Terbit :

PT Modular Kuliner Indonesia - Hangry No. Revisi : 00

Document
No Requirement Document
Quality system (Basic requirement)
- Layout
- Spesifikasi Produk
- GMP / HACCP - COA (untuk produk yang bukan custom)
- Flow Process
- Sertifikat uji kualitas air
- Halal - Sertifikat Jaminan Halal
- Accreditation & certification
1
- Pest Control - Dokumen Pest Control
- SOP Recall dan telusur produk - Prosedur Recall
- LOG ( Letter of Guarantee)
- Spesifikasi product
- Quality System
- Log Book/ form quality check
- Maintenance prosedur
- SOP Cleaning - NKV (untuk RPH)
Technology requirements

- Proses produksi ( Mesin & Kapasitas)

2
- Storage

- Distribution
 PRE - ASSESSMENT No. Dok : 001/PA/RND/MKI

Research and Development Department Tgl Terbit :

PT Modular Kuliner Indonesia - Hangry No. Revisi : 00

Document

Parameter Document
A.Assessment Record audit internal
Quality Record Produksi bahan baku bisa sampai produk akhir
Record Recall di produk akhir
SOP evaluasi Complain Customer
B.Perlindungan Dokumen HACCP
Produk Minta dijelaskan CCP di Vendor
SOP metode kontrol penggunaan bahan asing
SOP penggunaan deteksi logam
Dokumen sumber AIR yang digunakan
Dokumen Uji kualitas Air, dan seberapa sering penggunaan nya
C.Kontrol Suhu Record suhu
foto suhu di freezer dan chiller
D.GMP SOP GMP
audit internal GMP
foto seragam karyawan di setiap area
foto tanda tanda larangan di ruang produksi
E.Cleaning & SOP sanitasi dan frekuensi cleaning dan sanitasi apa aja
Sanitasi Record bahan kimia dan peralatan yang digunakan untuk sanitasi
foto penyimpanan bahan dan alat kimia
record penggantian sanitizer
foto footbath dan fasilitas locker karyawan
F.Program Pest Record PCO
Control Dokumen PCO (sertifikat PCO lisensi)
sertifikasi pestisida yang digunakan, surat ijin dari kementrian perdagangan
Foto bukti alat pest
ada hewan hidup di sekitar manufaktur
G.Operasi & Fasilitas Foto ruangan di vendor
foto peralatan di pabrik
dokumen layout flowchart bahan baku sampai produk jadi
foto tempat sampah
foto produk akhir
H.Kontrol Material dokumen bahan list dari mana saja
SOP penerimaan dan pengidentifikasian bahan baku
SOP FIFO/FEFO
lihat produk existing
SOP QC produk akhir
I.Lainnya SOP penanganan bahan alergen
SOP penanganan produk akhir