Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Format Laporan Ketidaksesuaian

    Diunggah oleh

    muhamad ibrahim
    31 tayangan7 halaman

    Judul Asli

    format_laporan_ketidaksesuaian

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    31 tayangan7 halaman

    Format Laporan Ketidaksesuaian

    Diunggah oleh

    muhamad ibrahim

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 7

    No. Dok. : F/IA/9.

    2/106
    No. Rev. : R/01
    Tgl berlaku : 11-06-2018

    LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

    Bagian : No. LKS :


    Auditor : Tanggal / Jam :
    Auditi :
    Judul : MAYOR
    MINOR
    1. DETAIL KETIDAKSESUAIAN :

    Auditi : ……………………………………... Auditor : ……………………………………...

    2. KOREKSI (Pembetulan terhadap akibat dari ketidaksesuaian): Tanggal target selesai:

    (………………………..) (…...…………………………….…………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    3. AKAR PENYEBAB DARI KETIDAKSESUAIAN:

    4. TINDAKAN KOREKTIF Tanggal selesai:


    (Tindakan Perbaikan terhadap akar penyebab, agar tidak terulang lagi):

    (………………………..) (…...…………………………….…………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    5. VERIFIKASI/TINDAK LANJUT Tanggal:
    (Apakah Koreksi&Tindakan Koreksi sudah dilakukan dan efektif?): Status:
    Jadwal Ulang:

    (………………………..) (…...…………………...………………………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    No. Dok. : F/IA/9.2/106
    No. Rev. : R/01
    Tgl berlaku : 11-06-2018

    LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

    Bagian : No. LKS :


    Auditor : Tanggal / Jam :
    Auditi :
    Judul : MAYOR
    MINOR
    1. DETAIL KETIDAKSESUAIAN :

    Auditi : ……………………………………... Auditor : ……………………………………...

    2. KOREKSI (Pembetulan terhadap akibat dari ketidaksesuaian): Tanggal target selesai:

    (………………………..) (…...…………………………….…………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    3. AKAR PENYEBAB DARI KETIDAKSESUAIAN:

    4. TINDAKAN KOREKTIF Tanggal selesai:


    (Tindakan Perbaikan terhadap akar penyebab, agar tidak terulang lagi):

    (………………………..) (…...…………………………….…………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    5. VERIFIKASI/TINDAK LANJUT Tanggal:
    (Apakah Koreksi&Tindakan Koreksi sudah dilakukan dan efektif?): Status:
    Jadwal Ulang:

    (………………………..) (…...…………………...………………………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    No. Dok. : F/IA/9.2/106
    No. Rev. : R/01
    Tgl berlaku : 11-06-2018

    LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

    Bagian : No. LKS :


    Auditor : Tanggal / Jam :
    Auditi :
    Judul : MAYOR
    MINOR
    1. DETAIL KETIDAKSESUAIAN :

    Auditi : ……………………………………... Auditor : ……………………………………...

    2. KOREKSI (Pembetulan terhadap akibat dari ketidaksesuaian): Tanggal target selesai:

    (………………………..) (…...…………………………….…………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    3. AKAR PENYEBAB DARI KETIDAKSESUAIAN:

    4. TINDAKAN KOREKTIF Tanggal selesai:


    (Tindakan Perbaikan terhadap akar penyebab, agar tidak terulang lagi):

    (………………………..) (…...…………………………….…………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    5. VERIFIKASI/TINDAK LANJUT Tanggal:
    (Apakah Koreksi&Tindakan Koreksi sudah dilakukan dan efektif?): Status:
    Jadwal Ulang:

    (………………………..) (…...…………………...………………………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    No. Dok. : F/IA/9.2/106
    No. Rev. : R/01
    Tgl berlaku : 11-06-2018

    LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

    Bagian : No. LKS :


    Auditor : Tanggal / Jam :
    Auditi :
    Judul : MAYOR
    MINOR
    1. DETAIL KETIDAKSESUAIAN :

    Auditi : ……………………………………... Auditor : ……………………………………...

    2. KOREKSI (Pembetulan terhadap akibat dari ketidaksesuaian): Tanggal target selesai:

    (………………………..) (…...…………………………….…………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    3. AKAR PENYEBAB DARI KETIDAKSESUAIAN:

    4. TINDAKAN KOREKTIF Tanggal selesai:


    (Tindakan Perbaikan terhadap akar penyebab, agar tidak terulang lagi):

    (………………………..) (…...…………………………….…………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    5. VERIFIKASI/TINDAK LANJUT Tanggal:
    (Apakah Koreksi&Tindakan Koreksi sudah dilakukan dan efektif?): Status:
    Jadwal Ulang:

    (………………………..) (…...…………………...………………………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    No. Dok. : F/IA/9.2/106
    No. Rev. : R/01
    Tgl berlaku : 11-06-2018

    LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

    Bagian : No. LKS :


    Auditor : Tanggal / Jam :
    Auditi :
    Judul : MAYOR
    MINOR
    1. DETAIL KETIDAKSESUAIAN :

    Auditi : ……………………………………... Auditor : ……………………………………...

    2. KOREKSI (Pembetulan terhadap akibat dari ketidaksesuaian): Tanggal target selesai:

    (………………………..) (…...…………………………….…………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    3. AKAR PENYEBAB DARI KETIDAKSESUAIAN:

    4. TINDAKAN KOREKTIF Tanggal selesai:


    (Tindakan Perbaikan terhadap akar penyebab, agar tidak terulang lagi):

    (………………………..) (…...…………………………….…………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    5. VERIFIKASI/TINDAK LANJUT Tanggal:
    (Apakah Koreksi&Tindakan Koreksi sudah dilakukan dan efektif?): Status:
    Jadwal Ulang:

    (………………………..) (…...…………………...………………………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    No. Dok. : F/IA/9.2/106
    No. Rev. : R/01
    Tgl berlaku : 11-06-2018

    LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

    Bagian : No. LKS :


    Auditor : Tanggal / Jam :
    Auditi :
    Judul : MAYOR
    MINOR
    1. DETAIL KETIDAKSESUAIAN :

    Auditi : ……………………………………... Auditor : ……………………………………...

    2. KOREKSI (Pembetulan terhadap akibat dari ketidaksesuaian): Tanggal target selesai:

    (………………………..) (…...…………………………….…………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    3. AKAR PENYEBAB DARI KETIDAKSESUAIAN:

    4. TINDAKAN KOREKTIF Tanggal selesai:


    (Tindakan Perbaikan terhadap akar penyebab, agar tidak terulang lagi):

    (………………………..) (…...…………………………….…………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    5. VERIFIKASI/TINDAK LANJUT Tanggal:
    (Apakah Koreksi&Tindakan Koreksi sudah dilakukan dan efektif?): Status:
    Jadwal Ulang:

    (………………………..) (…...…………………...………………………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    No. Dok. : F/IA/9.2/106
    No. Rev. : R/01
    Tgl berlaku : 11-06-2018

    LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

    Bagian : No. LKS :


    Auditor : Tanggal / Jam :
    Auditi :
    Judul : MAYOR
    MINOR
    1. DETAIL KETIDAKSESUAIAN :

    Auditi : ……………………………………... Auditor : ……………………………………...

    2. KOREKSI (Pembetulan terhadap akibat dari ketidaksesuaian): Tanggal target selesai:

    (………………………..) (…...…………………………….…………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    3. AKAR PENYEBAB DARI KETIDAKSESUAIAN:

    4. TINDAKAN KOREKTIF Tanggal selesai:


    (Tindakan Perbaikan terhadap akar penyebab, agar tidak terulang lagi):

    (………………………..) (…...…………………………….…………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi
    5. VERIFIKASI/TINDAK LANJUT Tanggal:
    (Apakah Koreksi&Tindakan Koreksi sudah dilakukan dan efektif?): Status:
    Jadwal Ulang:

    (………………………..) (…...…………………...………………………) (…………………………)


    Auditor Atasan Langsung/Tidak Langsung Auditi

    Anda mungkin juga menyukai