PT GYUNG DO INDONESIA

Ngoro Industri Persada Blok H – 03A Ngoro Mojokerto 61385

Tel (0321) 6819444-45 Fax (0321) 6819446 E-mail gyungdo17@gmail.com

TEMUAN AUDIT INTERNAL

No. Dokumen Edisi Revisi Halaman Tanggal Terbit
FR-MR-05 I 00 1 of 1 11-09-2017

No: : Tanggal Audit :

Bagian : Waktu :
Auditee : Auditor :
Kriteria Audit :
Uraian Temuan:  Ketidaksesuaian  Saran Perbaikan

(diisi oleh AUDITOR)

Auditor: Auditee: Tanggal:

(........................................) (.......................................)
Koreksi yang dilakukan:

Investigasi penyebab ketidaksesuaian:

(diisi oleh AUDITEE)

Tindakan Korektif yang ditetapkan untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian:

(diisi oleh AUDITEE)

Auditee: Mengetahui: Tanggal rencana penyelesaian:

(........................................) Atasan:...................................
Verifikasi tindakan korektif:  Efektif  Tidak
Alasan:
(diisi oleh AUDITOR)
Auditor: Tanggal: Mengetahui: Tanggal:

(...........................) Management Representative

Catatan:
Copy 3 : Management Representative/Sekretaris ISO
Setelah Laporan Temuan Audit Internal diverifikasi, distribusikan formulir kepada:
ASLI : Management Representative/Sekretaris ISO
Copy 1 : Auditor
Copy 2 : Auditee