Form Manual GMP SSOP - Form Praktek

MANUAL HACCP
FRESH WHOLE TUNA
LOGO UNIT PENGOLAHAN
PT. ..........
Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

Tgl : Tgl : Tgl :
Tandatangan : Tandatangan : Tandatangan :
JL. .........., Dsn. ..........., Ds…............, Kec. ............, Kab. ............., Prov. ..........
INDONESIA
T : 0123456 F: 4567890

Tgl : Tgl : Tgl :
LOGO Bagian : I
UNIT
JUDUL : Halaman : 1/1
PENGOLAHAN
LEMBAR VALIDASI Edisi/Revisi : 1/0
MANUAL HACCP
PT.......................
TANGGAL VALIDASI
DD MMMM YYYY

Tgl : Tgl : Tgl :
LOGO Bagian : II
UNIT
PENGOLAHAN
TIM HACCP Edisi/Revisi : 1/0
TIM HACCP
NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN TERAKHIR /

PELATIHAN
1 Direktur
2 Kepala Produksi
3 Quality Control (QC)
4 PPIC

Tgl : Tgl : Tgl :
5 Staf Administrasi
6 Teknisi

Tgl : Tgl : Tgl :
LOGO Bagian : III
UNIT
PENGOLAHAN
LEMBAR DISTRIBUSI DOKUMEN Edisi/Revisi : 1/0
LEMBAR DISTRIBUSI DOKUMEN
NO DOKUMEN PENERIMA STATUS
1 Original Direktur Terkendali
2 Copy 1 Kepala Produksi Terkendali
3 Copy 2 Qualitu Control (QC) Terkendali
4 Copy 3 Kantor/PPIC Terkendali
5 Copy 4 Teknisi Terkendali
6 Copy 5 Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Terkendali

Perikanan - BKIPM
7 Copy 6 UPT. KIPM Terkendali

Tgl : Tgl : Tgl :
8 Copy 7 Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Terkendali

Tgl : Tgl : Tgl :
LOGO Bagian : IV
UNIT
PENGOLAHAN
DAFTAR ISI Edisi/Revisi : 1/0
TABLE OF CONTENTS
CONTENTS...................................................................................................... 1
1. BACKGROUND INFORMATION........................................................................ 2
1.1 Company Profile.......................................................................................... 2
1.2 Organization Chart...................................................................................... 3
1.3 Product Description.................................................................................... 4
1.4 Process Flow Chart...................................................................................... 5
2. HAZARD ANALYSIS WORK SHEET.................................................................... 6
3. IDENTIFICATION OF CCP................................................................................. 9
3.1 Using Decision Tree..................................................................................... 9
3.2 Ccp At Flow Chart........................................................................................ 10
4. CONTROL ESTABLISMENT FOR CCP.................................................................... 11
5. PRE-REQUISITE PROGRAM (GMP/SSOP)......................................................... 12
5.1 Good Manufacturing Practices (Gmp)......................................................... 12
5.2 Sanitation Standar Operating Procedure (Ssop)......................................... 15
6. VERIFICATION PROCEDURE............................................................................. 18
7. RECALL PROCEDURE ..................................................................................... 19
8. CONSUMERS COMPLAINT............................................................................... 20
9. LABEL/SPECITION ..................................................................................... 21
LAY OUT UPI....................................................................................................... 22
LAY OUT AIR BERSIH DAN LIMBAH CAIR ............................................................ 23
CONTROL PEST AND INSECT KILLER.................................................................... 25

Tgl : Tgl : Tgl :
Form 1 : Record Raw Material Reciving
Form 2 : Record Keeping Of Checking And Sizing
Form 3 : Record Keeping Of Factory Sanitation
Form 4 : Record Keeping Of Sanitation Operating
Form 5 : Record Kepeping Of Tracebility
Form 6 : Record Of Loading
Form 7 : Record Personal Higine
Form 8 : Record pH waters
Form 9 : Record water quality
LOGO Bagian : V
UNIT
PENGOLAHAN
DAFTAR LAMPIRAN Edisi/Revisi : 1/0
TABLE OF ANNEX

Tgl : Tgl : Tgl :
LOGO Bagian : VI
UNIT
PENGOLAHAN
INFORMASI UMUM Edisi/Revisi : 1/0
1. INFORMASI UMUM
1.1. PROFIL PERUSAHAAN
NAME OF COMPANY :
NAMA PERUSAHAAN
COMPANY ADDRESS :
ALAMAT PERUSAHAAN
TELEPHONE NUMBER :
NOMOR TELEPON
FACSIMILE :
FAKSIMILE
E-MAIL :
E-MAIL
NAME OF PROCESSING PLANT :

NAMA PABRIK
PLANT ADDRESS :
ALAMAT PABRIK
TELEPHONE NUMBER :
NOMOR TELEPON
Tgl : Tgl : Tgl :
FACSIMILE :
FAKSIMILE
E-MAIL :
E-MAIL
APPROVAL NUMBER :
NOMOR APROVAL
OTHER REGISTRATION :
NO. REGISTRASI LAIN

Tgl : Tgl : Tgl :
LOGO Bagian : VI
UNIT
PENGOLAHAN
1.2. KEBIJKAN MANAJEMEN

1.2.1. VISI PERUSAHAAN
……………………………………………………………………………………………….
1.2.2. MISI PERUSAHAAN

…………………………………………………………………………………………

Tgl : Tgl : Tgl :
LOGO Bagian : VI
UNIT
PENGOLAHAN
1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Tgl : Tgl : Tgl :
LOGO Bagian : VI
UNIT
PENGOLAHAN
1.4. URAIAN TUGAS

No Jabatan Uraian Tugas
1 Direktur
2 Manajer Pabrik
3 Kepala Produksi
4 QA – Quality Assurance
5 QC – Quality Assurance
6 PPIC
7 Sanitasi
8 Teknisi
9 Analis Laboratorium
10 Administrasi
- Keuangan
- -
- -
- -
dst Dst

Tgl : Tgl : Tgl :
LOGO HACCP No :
UNIT
PENGOLAHAN
DESKRIPSI PRODUK Edisi/Revisi : 1/0
2. DESKRIPSI PRODUK
1 Product Name
Nama Produk
2 Species Name (Scientific
name)
Nama Species (Nama
Ilmiah)
3 Raw material Origin
Asal Bahan Baku
4 How is Raw material a.
Received
Bagaimana bahan baku
diterima
5 Finished product
Produk Akhir
6 Ingredients
Bumbu/Media
7 Processing Steps
Tahapan Pengolahan
8 Packing Type
Jenis Kemasan
9 Storage Condition a.
Kondisi Penyimpanan
10 Shelf life

Tgl : Tgl : Tgl :
Daya Awet
11 Labels / Specification a.
Label/Spesifikasi
12 Methode of Distribution
Metode distribusi
13 Intended Use
Tujuan penggunaan
14 Intended Consumer
Tujuan Konsumen
15 Intended Customer
Pelanggan yang dituju
/Pembeli

Tgl : Tgl : Tgl :
LOGO HACCP No :
UNIT
PENGOLAHAN
ALUR PROSES PRODUKSI Edisi/Revisi : 1/0
2.3. ALUR PROSES PRODUKSI

Tgl : Tgl : Tgl :
LOGO HACCP No :
UNIT
PENGOLAHAN
GOOD MANUFACTURING PRACTICES (GMP) Edisi/Revisi : 1/0
No Tahap Proses Tujuan Prosedur Monitoring Koreksi Rekaman

1 •
2
3
4
5
6
7

Tgl : Tgl : Tgl :
LOGO HACCP No :
UNIT
PENGOLAHAN
STANDARD SANITATION OPERATING PROCEDURES (SSOP) Edisi/Revisi : 1/0
No SSOP Tujuan Prosedur Monitoring Koreksi Rekaman

1   
2 - - -
3
4
5
6
7
8

Tgl : Tgl : Tgl :
LOGO PROSEDUR STANDAR OPERASI No :
UNIT
PENGOLAHAN
VERICATION AND VALIDATION Edisi/Revisi : 1/0

UNIT
PENGOLAHAN
RECALL PROCEDURES Edisi/Revisi : 1/0
6. RECALL PROCEDURES
PROSEDUR PENARIKAN
RECALL TEAM MEMBERS
ANGGOTA TIM PENARIKAN
POSITION ON COMPANY
NO NAME RESPONSIBILITY
JABATAN DALAM
NO NAMA TANGGUNG JAWAB
PERUSAHAAN
1
2
3
The company traces and recalls the product,should the product indicate violation during
distribution. In order to be able to trace and recall, the packaging must note production code
which comprises :
Perusahaan harus melacak dan menarik produk jika ditemukan penyimpangan setelah
produk didistribusikan. Agar perusahaan dapat melacak dan menarik barang kembali,
kemasan harus mempunyai kode produksi yang terdiri dari :
1. Name of Company
Nama perusahaan
2. Name of production
Nama produk
3. Destination
Tgl : Tgl : Tgl :
Tujuan
4. Date of Production
Tanggal Produksi
5. Species
Spesies
6. Weigth
Berat
RECALL PROCEDURES
PROSEDUR PENARIKAN
Indicate the production date of the recalled product
Tentukan tanggal produksi dari produk yang dilacak
Recall the labeling,code,weight and the packaging log date
Lacak label, kode, berat dan tanggal log pengemasan
Indicate the product violation
Tentukan apakah produk yang bersangkutan meyimpang
If the product violation,trace the product and at the same time inform it to the competent
departement
Tarik produk kembali dan pada saat yang bersamaan, beritahukan pada departemen yang
berwenang
In the product recalling at competent dpertement see point 4 and 5
Dalam hal penarikan produk atas pihak yang berwenang lihat nomor 4 dan 5

Tgl : Tgl : Tgl :
NOTICE OF RECALL
PEMBERITAHUAN PENARIKAN BARANG
To : .......................... Date : ..............................

Kepada Tanggal
From : .......................... CC : Storage Manager,Production

Dari Tembusan Manager
Reason for recall

Alasan ditarik : ....................................................................................
Product Type
Jenis produk : ....................................................................................
Brand
Merk : ....................................................................................
Production Code
Tanggal Produksi : ....................................................................................
Total Volume
Total Volume : ....................................................................................
Size
Ukuran : ....................................................................................
Location
Tempat : ....................................................................................
Action undertaken :
Tindak Lanjut
Status :
Managing Direction QC Manager
.......................... ....................

Tgl : Tgl : Tgl :
1. Any complaint or claim rased by consumers is received by the General Manager who then
forwarded to the PPIC (WH) Manager, Quality Control manager,and Production Manager.
Setiap pengaduan yang diajukan oleh pelanggan, diterima oleh General Manager yang
kemudian diteruskan ke Manajer PPIC (WH), Manajer QC dan Manajer Produksi.
2. The QC manager examines the complaint, recalls the product, tackled and contact
necassary corrective action.
Manajer QC memeriksa,melacak produk, menangani dan melakukan tindakan koreksi
3. The complaint and follow-up action are reported to the Managing Director and Production
Manager.
Pengaduan dan tindak lanjut dilaporkan ke Directur Pelaksana dan Manajer Produksi.
4. The complaint and follow-up actions are recorred in the ‘ Consummer’s complaint file.
Pengaduan dan tindak lanjutnya di catat dalam arsip “ Pengaduan Pelanggan”

Tgl : Tgl : Tgl :
REPORT
LAPORAN
CONSUMER’S COMPLAINT
PENGADUAN PELANGGAN
DATE : .............................
ITEM DESCRIPTION
No.
JUDUL URAIAN
1. Packing Code
Kode kemasan
2. Destination
Tujuan ekspor/pengiriman
3. Label / Brand
Label / Merk
4. Consumer Name
Nama pelanggan
5 Consumer’s Comlain Description

Uraian Pengaduan Pelanggan
6. Corrective action
Tindakan Koreksi
7. Date of Complain Settlement

Tanggal Penyelesaian
Managing Direction QC Manager
.......................... ....................

UNIT
PENGOLAHAN
Edisi/Revisi : 1/0
Tgl : Tgl : Tgl :
PRODUCT TRACEABILITY
8. PRODUCT TRACEABILITY
KETERTELUSURAN PRODUK
TRACEABILITY
KETERTELUSURAN
Traceability is a risk management tool, allowing food businesses and authorities to withdraw
or recall products which have been identified as unsafe. However it also provides the
following benefits:
Ketertelusuran adalah alat manajemen risiko, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan
makanan dan otoritas untuk menarik atau recall produk yang telah diidentifikasi sebagai
yang tidak aman. Namun juga memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Provides information to assist in optimizing efficiency of the production process and

enhance quality control e.g. stock control, efficiency of material usage and origin and
characteristics of products
Menyediakan informasi untuk membantu dalam mengoptimalkan efisiensi proses produksi
dan meningkatkan kontrol mutu misalnya kontrol stok, efisiensi pemakaian bahan, asal
dan karakteristik produk
2. Helps efficient problem management, supporting effective withdrawal or recall of
products by swiftly isolating the problem, minimizing the size of any withdrawal and
trade disruption thereby reducing any costs incurred
Membantu masalah manajemen yang efisien, mendukung penarikan atau recall produk
yang efektif dengan cepat mengisolasi masalah, meminimalkan ukuran penarikan dan
gangguan perdagangan sehingga mengurangi segala biaya yang timbul.
3. Assists in the diagnosis of problems highlighted internally allowing identification of root
cause, passin0g on liability where relevant and allowing targeted action to prevent
recurrence
Membantu dalam diagnosis masalah internal yang disorot memungkinkan identifikasi
akar penyebab, menyampaikan kewajiban mana yang relevan dan memungkinkan
tindakan yang ditargetkan untuk mencegah pengulangan
4. Ensures validation of product claims and provides information to consumers e.g. relating
to origin or assurance status.
Memastikan validasi dari klaim produk dan memberikan informasi kepada konsumen
misalnya berkaitan dengan asal atau jaminan Status
Two kinds of traceability system:

Dua macam ketertelusuran:
1. External Traceability (ketertelusuran Eksternal)
2. Internal Traceability (ketertelusuran Internal)
1. External Traceability
ketertelusuran eksternal
1.1. Supplier Traceability
Tgl : Tgl : Tgl :
ketertelusuran Pemasok
Identification of raw material origin and trace back all raw material in process. Including
of identification is filling of record keeping consist of :
Identifikasi dari asal bahan baku dan menelusur kembali semua bahan baku yang sedang
diproses. Termasuk identifikasi dengan mengisi data kearsipan yang berisi :
 Receiving date (Tanggal penerimaan)
 Supplier name (Nama suplier/kapal)
 Species (Jenis)
 Quantity (Jumlah)
 Organoleptic test or odour test (Tes organoleptik atau tes bau)
1.2. Customer Traceability

ketertelusuran konsumen
Record keeping for customer traceability
Pencatatan untuk ketertelusuran konsumen
 Fish Species (Jenis Ikan)
 Fish code (Kode Ikan)
 Production date (Tanggal produksi)
 Quantity (Jumlah)
 Colour of PE Bag (Warna dari Plastik PE)
2. Internal Traceability
Ketertelusuran Internal
Identification of every detail in the production process include raw material and product
temperature, chilled water and production room temperature, Hardness of water, the
employees who carry out the production process and others.
Identifikasi setiap detail dalam proses produksi termasuk bahan baku dan suhu produk,
air dingin dan suhu ruang produksi, Kekerasan air, karyawan yang melaksanakan proses
produksi dan lain-lain.
2.1. Product Identification Code
Kode identifikasi produk
Coding is done in one lot or batch in process surimi, records provide lot, batch and PE
bag code and time / date on which the process was conducted.
Pengkodean dilakukan dalam satu lot atau batch dalam proses surimi, Pencatatan
menyediakan kode lot, batch dan plastik PE dan waktu/tanggal dimana proses dilakukan.
LOGO Form No :

Tgl : Tgl : Tgl :
UNIT JUDUL : Halaman : 1/2
PENGOLAHAN
Label / Spesifikassi Edisi/Revisi : 1/0
9. LABEL/ SPECIFIKATION
LABEL/ SPESIFIKASI
The frozen product is labeled as follows:
1. Name of product/ species

2. Date of production
3. Code of production
Labels and specification will be checked by the storekeeper and and QC staff according to requirement/
order.
Produk beku diberi label dengan ketentuan mencakup:
1. Nama produk/ jenis

2. Tanggal produksi
3. Kode produksi
Label dan spesifikasi harus di cek oleh bagian penyimpanan dan staf QC sesuai kebutuhan.

Tgl : Tgl : Tgl :
LOGO Form No :
UNIT
PENGOLAHAN
Pemeriksaan Sarana - Prasarana Edisi/Revisi : 1/0
No Pemeriksaan Keutuhan / Kebersihan Keterangan Tindakan Koreksi

Kesesuaian ( / X) ( / X)
A LOKASI/LINGKUNGAN
1 Lingkungan luar
2 Drainase
B BANGUNAN
1 Atap
2 Dinding
3 Lantai
4 Ventilasi
5 Drainase
6 Pintu
7 Loket
8 Jendela
9 Bak Kaki
10 Toilet
11 Loker
12 Tempat Tampungan Ikan
C PERALATAN
1 Keranjang
2 Pan
3 Pisau
D PERLENGKAPAN
1 Tempat cuci tangan
2 Mesin Potong Ikan
3 Meja Proses
4 Apron
Diperiksa , Diverifikasi,
(........................) (......................)

Tgl : Tgl : Tgl :
UNIT
PENGOLAHAN
Edisi/Revisi : 1/0
RECORD KEEPING OF SANITATION OPERATING

Date:
Daily / routine monitoring Time Time Time Remark
Pre – op Break Post - op
I. Equipment cleaning and sanitazing
a.Equipment cleaned and sanitazed before star up
b.product residue remaved from equipment
durring breaks
c.concentration of clorine used sanitizing
equipment
II. Employee
a.Employee attire gloves and apron clean in good
repair
b.Employees do not sign or medical problem that
cold compromise product
III.Cross contamination
a.Employee hand,blokes,equipment and utensil
that contact and sanitary,object are washed and
sanitized before contacting product
b.employees and raw side wash and sanitazed
hand,glove and aprons before moving to cooked
side
IV.Hand washing and sanitizing facilities
a.Adequate supplies
b.hand washing box need to changeevery hour
V.protection from adilttreants
a.cleaning componds labels and storage properly
b.lubricants label and storage properly
c.pepticides labeled and storage properly
d.Product protected from condenssate
VI. pest
a.no pest in processing area
Checked by : QC staff Signature :
Revied By :Head of QC Signature :

Tgl : Tgl : Tgl :
Tgl : Tgl : Tgl :

Form Manual GMP SSOP - Form Praktek

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Form Manual GMP SSOP - Form Praktek

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

MANUAL HACCP

FRESH WHOLE TUNA

LOGO UNIT PENGOLAHAN

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN TERAKHIR /

3 Quality Control (QC)

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

LEMBAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NO DOKUMEN PENERIMA STATUS

1 Original Direktur Terkendali

2 Copy 1 Kepala Produksi Terkendali

3 Copy 2 Qualitu Control (QC) Terkendali

4 Copy 3 Kantor/PPIC Terkendali

5 Copy 4 Teknisi Terkendali

6 Copy 5 Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Terkendali

7 Copy 6 UPT. KIPM Terkendali

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

NAME OF PROCESSING PLANT :

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

1.2. KEBIJKAN MANAJEMEN

1.2.2. MISI PERUSAHAAN

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

1.4. URAIAN TUGAS

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

2.3. ALUR PROSES PRODUKSI

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

No Tahap Proses Tujuan Prosedur Monitoring Koreksi Rekaman

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

No SSOP Tujuan Prosedur Monitoring Koreksi Rekaman

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

LOGO PROSEDUR STANDAR OPERASI No :

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

To : .......................... Date : ..............................

From : .......................... CC : Storage Manager,Production

Reason for recall

Managing Direction QC Manager

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

5 Consumer’s Comlain Description

7. Date of Complain Settlement

Managing Direction QC Manager

LOGO PROSEDUR STANDAR OPERASI No :

1. Provides information to assist in optimizing efficiency of the production process and

Two kinds of traceability system:

1.2. Customer Traceability

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

The frozen product is labeled as follows:

1. Name of product/ species

Produk beku diberi label dengan ketentuan mencakup:

1. Nama produk/ jenis

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :

No Pemeriksaan Keutuhan / Kebersihan Keterangan Tindakan Koreksi

Dibuat Oleh : Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh :