No.

Dokumen :
FORMULIR AUDIT FR AU 01.7

INTERNAL Edisi / Revisi : 01/00

Berlaku sejak :
CHEK LIST AUDIT
Halaman : 1/ 2
INTERNAL

BAGIAN/AUDITEE : Ketua LSP-P1 SMK Islam Randudongkal

TANGGAL AUDIT :

TEMUAN *)
NO URAIAN PERTANYAAN CATATAN AUDITOR
1 2 3 4

Periksa program kerja dan anggaran

tahunan yang memuat kegiatan
1. sertifikasi, surveilance,verifikasi TUK,
Audiut internal, Kaji ulang menejemen
dan laporan berkala serta apakah sudah
divalidasi oleh Dewan Pengarah

Periksa Panduan Mutu Sesuai PBNSP

2. 201 yang sudah di verifikasi dan
divalidasi oleh Dewan Pengarah

Periksa apakah Panduan Mutu sudah

3.
didistribusikan sesuai SOP nya.

Periksa apakah Sudah membuat minimal

4.
16 SOP.

Periksa apakah SOP yang sudah di

5. verifikasi oleh Kepala LSP-P1 dan
divalidasi oleh dewan pengarah.

Periksa apakah SOP sudah

didistribusikan ke koordinator masing-
6.
masing sehingga mudah pelaksanaanya
dan pengendalianya

Periksa apakah masing-masing personil

LSP-P1 sudah melaksanakan kegiatan
7.
sesuai SOP yang menjadi tanggung
jawabnya.

Periksa apakah SOP sudah dilampiri

8. Formulir masing-masing sesuai
kebutuhan.

Periksa apakah setiap formulir sudah

9. diisi sesuai kegiatanya dengan benar dan
konsisten

Periksa apakah sudah dibuatkan

penetapan Tim Pemutus atau Komite
10.
Teknis Sertifikasi untuk menetapkan
hasil uji sertifikasi kompetensi

11. Periksa apakah sudah melaksanakan

Rapat pleno komite teknis sertifikasi di
LSP SMK Islam Randudongkal 1
 No.Dokumen :
FORMULIR AUDIT FR AU 01.7

INTERNAL Edisi / Revisi : 01/00

Berlaku sejak :
CHEK LIST AUDIT
Halaman : 2/ 2
INTERNAL

buktikan dengan undangan rapat, daftar

hadir, berita acara hasil uji
kompetensinya

Periksa apakah Ketua LSP-P1 sudah

membuat surat pernyataan
12. ketidakberpihakan dari pihak lain atau
stakeholder lain terhadap pengelolaan
LSP-P1 dan dapat diakses oleh publik

Periksa apakah dewan pengarah, semua

personil LSP-P1 dan Semua asesor
13.
sudah menandatangani surat pernyataan
ketidakberpihakan

Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :

*) Keterangan Temuan :

1. OK
2. NC Major
3. NC Minor
4. Rekomendasi
Auditor Lead Auditor

LSP SMK Islam Randudongkal 2