LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA

(LSP P1) SMK NEGERI 4 SIJUNJUNG

No. Dokumen : FR-SM-011
FORMULIR Edisi/Revisi : 1/00
Tanggal Berlaku : 5 Agustus 2021
CEKLIS AUDIT INTERNAL Halaman : 1 dari 2

BAGIAN/AUDITEE : Bagian Sertifikasi

TANGGAL AUDIT :
TEMUAN *)
NO URAIAN PERTANYAAN CATATAN AUDITOR
1 2 3 4
Periksa SK Komite skema sertifikasi,
1. struktur organisasi termasuk uraian
tugasnya
Periksa dokumen skema sertifikasi
sesuai ruang lingkup yang dilisensi
2. BNSP dan sesuai LSP dan apakah
sudah divalidasi oleh kutua komite
skema dan Kepala LSP
Periksa salinan SKKNI yang
3. digunakan sesuai ruang lingkup
yang di ajukan ke BNSP
Periksa Materi uji Kompetensi
( MUK ) lengkap sesuai skema yang
4.
diacu dan metode asesmen yang
akan digunakan
Periksa Kelengkapan perangkat
assesmen mulai dari Merencanakan
5. dan mengorganisir asesmen,
Mengembangkan perangkat
asesmen dan mengases kompetensi
Periksa permohonan peminjaman
6. TUK sewaktu kepada kepala
sekolah ( Dewan Pengarah )
Periksa pernyataan Persetujuan
7. kepala sekolah untuk menggunakan
TUK sewaktu
Periksa penetapan persyaratan
8. teknis TUK sesuai lingkup skema
sertifikasinya
Periksa rekaman surat tugas asesor
9.
dan Hasil verifikasi TUK nya

Periksa SK penetapan TUK

10.
terverifikasi
Periksa Penetapan personil TUK
11. yang bertanggung jawab atas
ketersediaan fasilitas UJK
12. Periksa Proses asesmen
Kompetensi :
a. Periksa apakah tersedia
daftar peserta dan daftar
hadirpeserta
b. Periksa kelengkapan berkas
portopolio
c. Periksa surat tuga asesor
d. Periksa validitas sertifikat
assesor
 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA
(LSP P1) SMK NEGERI 4 SIJUNJUNG
No. Dokumen : FR-SM-011
FORMULIR Edisi/Revisi : 1/00
Tanggal Berlaku : 5 Agustus 2021
CEKLIS AUDIT INTERNAL Halaman : 2 dari 2

e. Periksa Keputusan
kompetensi teknis asesor
f. Periksa FR APL-01 dan FR
APL-02 sudah diisi oleh
asesi dan sudah diverifikasi
dan divalidasi oleh asesor
kompetensi
g. Perksa rekaman apakah
apakah asesor menjelaskan
tujuan dan tahapan
asesmen,metode yg akan
digunakan perangkat dan
bahan yg harus disiapkan
proses banding dan tata
tertib asesmen
h. Periksa apakah asesor
membawa : FR.DH, PA,
MUK,salinan SKKNI,
FR.MAK.01, MAK-02 dan
MAK.03
Periksa proses melaksanakan
asesmen termasuk rekamanya :
a. Form. Keputusan dan umpan
balik (MAK-04)
b. Form. Umpan Balik dari
Peserta( MAK-05)
c. Form. Laporan Asesmen (MAK-
13.
06)
d. Form. Meninjau proses asesmen (
MAK-07 )
e. Barita acara pelaksanaan uji
kompetensi

Periksa rekaman Rapat Pleno untuk

memutuskan Kompeten/belum
kompeten. SK sertifikasi, Surat
14.
permohonan blanko sertifikat dan
tanda terima sertifikat serta surat
pernyataan pemegang sertifikat
Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :
*) Keterangan Temuan :
1. OK
2. NC Major
3. NC Minor
4. Rekomendasi Auditor Lead Auditor