| LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP P1) SMK NEGERI 4 SIJUNJUNG No. Dokumen FRPAI-01.4 Edisi/ Revisi | 0 CHECK LIST | Tanggal Berlaku | : | 3 Agustus 2021 AUDIT INTERNAL | Halaman [4 dari 2 BIDANG/AUDITEE —_: Bidang Manajemen Mutu TANGGAL AUDIT == No URAIAN PERTANYAAN, 7 _— : a CATATAN AUDITOR Periksa apakeh Panduan Mutu 1. | sudah sesuai dengan PENSP 201 tentang persyaratan unum LSP _ Periksa apakah Panduan mutu sudah diverifikasi oleh Ketua dan sudah divalidasi oleh dewan pengarah Periksa apakah Panduan Mutu ‘sudah didistribusikan ke dewan pengarah , ketua LSP dan Kepala bagian lainya Periksa apakah minimal 16 SOP 4. | sudah dibuatkan( prosedur dan instruksi kerjanya ) Periksa apakan SOP yang sudah di 5. | verifixasi oleh Ketua LSP dan |__| divalidasi oleh dewan pengarah Periksa apakah SOP sudah | didistribusikan ke koordinator masing-masing seningga mudah elaksanaanya dan pengendalianya Periksa apaksh masing2 personil LSP sudah melaksanakan kegiatan sesuai SOP yang menjadi tanggung jawabnya g_ | Periksa apakah SOP sudah dilampiri Formulir masing2 sesuai kebutuhan Periksa apakah setiap formulir 9. | sudah diss sesuai kegiatan dengan benar dan kosisten 40, | Periksa apakah LSP pemah melaksanakan Internal audit SK internal audit b.Program atau jadwal interna audit © Surat tugas auditor <.Hasil temuan auditor (Ketidaksesuaian)LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP P1) SMK NEGERI 4 SIJUNJUNG df No. Dokumen |: | FR.PAL-O1.4 en ane Edisi/Revisi_ |: | 1/0 CHECK LIST Tanggal Berlaku | : | 3 Agustus 2021 AUDIT INTERNAL Halaman | 2dori2 TEMUAN *) NO URAIAN PERTANYAAN 7 2 se CATATAN AUDITOR | Rekapitulasi hasil audit | 44, | Perksa rekaman kaj ulang | | menejemen | 42. Perksa tindakan perbaikan dan ~ | tindakan pencegahanya | Dibuat Oleh : Disetujul Oleh : *) Keterangan Temuan 4, OK 2. NC Major 3. NC Minor 4, Rekomendasi Auditor Lead Auditor _