LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA (LSP P1) SMK NEGERI 4 SIJUNJUNG LSP, No. Dokumen 2 | FR.PAI-01.5 4 SUUNING 5, Edisi/ Revisi :| 0 CHECK LIST Tanggal Berlaku 3 Agustus 2021 AUDIT INTERNAL Halaman 1 dari 2 BIDANG/AUDITEE : Kepala Bidang Administrasi TANGGAL AUDIT TEMUAN *) 4{|2/3/4 NO URAIAN PERTANYAAN CATATAN AUDITOR Periksa Keapsahan LSP / SK Kepala Sekolah | 2, | Periksa Surat Keputusan | penggunaan Logo LSP Periksa SK Dewan pengarah dan 3. | uraian tugas beserta sruktur organisasinya | 4, | Periksa curriculum vitae Dewan | * | pengarah | 5, | Periksa Sk Pengurus, curriculum * | vitae dan uraian tugasnya - 6. Perikea dokumen status dan legalitas kantor (> 5 tahun ) Periksa sarana kerja termasuk 7. | Pengelolaan data IT, brosur atau leaflet Periksa apakah LSP memelihara rekaman semua personil tentang kualitas, pelatihan2, | 8. | pengalaman2, dan nmenandatangani dokumen mereka berkomitmen mematuhi | aturan yang ditetapkan LSP Periksa daftar asesor. no 9. | reglstrasi, kompetensi teknis beserta curriculum vitaenya 40, | Periksa Persyaratan Pemohon | serifkasi ( Portopolio) Periksa rekaman mutu Pelaksanaan kegiatan sertifikasi mulai dari: identifikasi rekaman 41, | Kepemilikan peserta, Penyimpanan , pengendalian rekaman yg valid dan mampu telusur, beserta program pemusnahannyaLEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI! PIHAK PERTAMA (LSP P1) SMK NEGERI 4 SIJSUNJUNG. No. Dokumen FR.PAI-01.5 Edisi/ Revisi | 110 CHECK LIST | Tanggal Berlaku 3 Agustus 2021 | AUDIT INTERNAL Halaman 2dari 2 Y TEMUAN *) Alesis Ls | Periksa proses assesmen | kompetensinya mulai daftar hadir, kartu tanda peserta, kelengkapan berkas peserta sesuai ruang lingkup skema sertiikasi Periksa SK penetapan kometensi teknis asesor kompetensi Periksa surat tugas asesor kompetensi beserta skema dan unit kompetensi yang akan diuji 15. | Periksa validitas sertifikat asesor CATATAN AUDITOR NO URAIAN PERTANYAAN 12. 13 14 Periksa apakah sudah membuat 16. | laporan kegiatan secara berkala ke BNSP sesuai PBNSP 211 Periksa apakah sudah membuat 17. | surat permohonan blanko sertiikat ke BNSP Periksa apakah sudah benar dalam menerbitkan/mencetek sertifikat sesuai dengan PBNSP 301 Periksa apakah dalam penyerahan sertifikat dapat | dibuktikan dengan 19. | Menangatangani tormulir tanda terima serifkat dan surat pemyataan peserta sebagai pemegang sertiket 18. Dibuat Oleh : Disetujui Oleh : *) Keterangan Temuan : 1.0K 2. NC Major 3. NC Minor 4, Rekomendasi - Auditor Lead Auditor