PANDUAN MUTU

No Dokumen : Tanggal terbit : Revisi ke : 0 Hal :

PM/4.14/UPT. LABKES 12 September 2013

4. 4. PERSYARATAN MANAJEMEN 1 dari 1

4.4.14 AUDIT INTERNAL

ACUAN : SNI ISO/IEC 17025 : 2008

Butir 4.14

4.14.1 Untuk memverifikasi semua kegiatan Sistem Manajemen, UPT Labkes melakukan Audit
Internal secara periodik sesuai jadwal dan prosedur yang ditetapkan. Siklus Audit Internal
diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun. Program Audit Internal ditujukan pada semua
unsur Sistem Manajemen Mutu, termasuk kegiatan pengujian. Audit Internal dilaksanakan
oleh personel terlatih dan independen atau orang diluar dari bidang yang tidak terkait
tetapi mengerti pekerjaan tersebut. Manajer Mutu bertanggung jawab untuk merencanakan
dan mengorganisir Audit Internal.

4.14.2 Bila ditemukan penyimpangan atau keraguan pada system amanjemen atau hasil pengujian,
harus dilakukan tindakan perbaikan dan diberitahukan ke pelanggan secara tertulis,
mengikuti butir 4.9 pengendalian pekerjaan pengujian yang tidak sesuai, 4.11 tindakan
perbaikan.

4.14.3 UPT Labkes merekam pelaksanaan Audit Internal, meliputi bidang kegiatan yang diaudit,
temuan Audit Internal dan tindakan perbaikan yang dilakukan.

4.14.4 UPT Labkes melakukan verifikasi tindakan perbaikan atas temuan Audit Internal dan
mengevaluasi efektivitas dari tindakan perbaikan yang dilakukan.

DOKUMEN TERKAIT:
Prosedur Kerja Audit Internal :PK/4.14/UPT. LABKES

Disiapkan : Diperiksa: Disahkan:

TERKENDALI
Dokumen ini tidak diperkenankan untuk disalin atau digandakan tanpa seijin
Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Revisi :3 QM-4.14-BLKM-PL
Tanggal Berlaku : 10 Oktober 2011
Halaman : 1/1