No.

Dokumen :
FORMULIR AUDIT FR AU 01.7

INTERNAL Edisi / Revisi : 01/00

Berlaku sejak :
CHEK LIST AUDIT
Halaman : 1/ 3
INTERNAL

BAGIAN/AUDITEE : Bagian Teknis Sertifikasi

TANGGAL AUDIT :

TEMUAN *)
NO URAIAN PERTANYAAN CATATAN AUDITOR
1 2 3 4

Periksa SK Komite skema sertifikasi,

1. struktur organisasi termasuk uraian
tugasnya

Periksa dokumen skema sertifikasi

sesuai ruang lingkup yang dilisensi
2. BNSP dan sesuai PTUK Jogya dan
apakah sudah divalidasi oleh kutua
komite skema dan Kepala LSP-P1

Periksa salinan SKKNI yang digunakan

3. sesuai ruang lingkup yang di ajukan ke
BNSP

Periksa Materi uji Kompetensi ( MUK )

4. lengkap sesuai skema yang diacu dan
metode asesmen yang akan digunakan

Periksa Kelengkapan perangkat

assesmen mulai dari Merencanakan dan
5. mengorganisir asesmen,
Mengembangkan perangkat asesmen
dan mengases kompetensi

Periksa permohonan peminjaman TUK

6. sewaktu kepada kepala sekolah ( dewan
Pengarah )

Periksa pernyataan Persetujuan kepala

7. sekolah untuk menggunakan TUK
sewaktu

Periksa penetapan persyaratan teknis

8. TUK sesuai lingkup skema
sertifikasinya

Periksa rekaman surat tugas asesor dan

9.
Hasil verifikasi TUK nya

10. Periksa SK penetapan TUK terverifikasi

Periksa Penetapan personil TUK yang

11. bertanggung jawab atas ketersediaan
fasilitas UJK

LSP SMK Islam Randudongkal 1

 No.Dokumen :
FORMULIR AUDIT FR AU 01.7

INTERNAL Edisi / Revisi : 01/00

Berlaku sejak :
CHEK LIST AUDIT
Halaman : 2/ 3
INTERNAL

Periksa Proses asesmen Kompetensi :

a. Periksa apakah tersedia daftar

peserta dan daftar hadirpeserta
b. Periksa kelengkapan berkas
portopolio
c. Periksa surat tuga asesor
d. Periksa validitas sertifikat
assesor
e. Periksa Keputusan kompetensi
teknis asesor
f. Periksa FR APL-01 dan FR
APL-02 sudah diisi oleh asesi
12.
dan sudah diverifikasi dan
divalidasi oleh asesor
kompetensi
g. Perksa rekaman apakah apakah
asesor menjelaskan tujuan dan
tahapan asesmen,metode yg
akan digunakan perangkat dan
bahan yg harus disiapkan
proses banding dan tata tertib
asesmen
h. Periksa apakah asesor
membawa : FR.DH, PA,
MUK,salinan SKKNI,
FR.AK.01, AK-02 dan AK.03
Periksa proses melaksanakan asesmen
termasuk rekamanya :

a. Form. Keputusan dan umpan balik

(AK-04)

b. Form. Umpan Balik dari Peserta( AK-

05)
13.
c. Form. Laporan Asesmen (AK-06)

d. Form. Meninjau proses asesmen

( AK-07 )

e. Barita acara pelaksanaan uji

kompetensi

Periksa rekaman Rapat Pleno untuk

memutuskan Kompeten/belum
kompeten. SK sertifikasi, Surat
permohonan blanko sertifikat dan tanda
terima sertifikat serta surat pernyataan
pemegang sertifikat
14.

LSP SMK Islam Randudongkal 2

 No.Dokumen :
FORMULIR AUDIT FR AU 01.7

INTERNAL Edisi / Revisi : 01/00

Berlaku sejak :
CHEK LIST AUDIT
Halaman : 3/ 3
INTERNAL

Dibuat Oleh : Disetujui Oleh :

*) Keterangan Temuan :

1. OK
2. NC Major
3. NC Minor
4. Rekomendasi
Auditor Lead Auditor

LSP SMK Islam Randudongkal 3