Cek List Audit Internal

Daftar Periksa Kelengkapan Dokumen

Nama LSP : LSP P1 SMK PGRI 11 JAKARTA

Alamat : Jl. Rorotan VI Cilincing Jakarta Utara

Tanggal Periksa :

KELENGKAPA
CATATAN
N
NO NAMA DOKUMEN REFERENSI
ADA TIDAK
ADA
Kelengkapan SMM-LSP
1 Kesesusian panduan mutu LSP terhadap persyaratan PBNSP NO.
Umum LSP 1/BNSP/III/2014
2 SOP (Prosedur + Instruksi Kerja)
2.1 SOP Mengelola Ketidak Berpihakan PBNSP 201:4.3.1
2.2 SOP Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Perangkat MUK PBNSP 201:7.3 ;
7.4
2.3 SOP pengembangan dan pemeliharaaan skema sertifikasi PBNSP 201:8
PBNSP 210:
2.4 SOP pengembangan perangkat asesmen kompetensi PBNSP 202:
7.2.4.b
2.5 SOP sertifikat kompetensi PBNSP 201:9.1 –
9.6
2.6 SOP merencanakan dan mengorganisasikan asesmen PBNSP 301:8
TAAASS401C
2.7 SOP melaksanakan asesmen PBNSP 301:8
TAAASS402C
2.8 SOP melaksanakan banding atas keputusan sertifikat PBNSP 201:9.8
2.9 SOP menyelesaikan keluhan asesi PBNSP 201:9.9
2.10 SOP pengendalian dokumen PBNSP 201:10.3
2.11 SOP mengendalikan rekaman PBNSP 201:10.4
2.12 SOP kaji ulang manajemen PBNSP 201:10.5
2.13 SOP audit internal PBNSP 201:10.6
2.14 SOP membuat keputusan sertifikasi PBNSP 201:9.4
2.15 SOP verifikasi TUK (PBNSP 206) PBNSP 206:
2.16 SOP membuat laporan kegiatan LSP PBNSP
211:5.3;6

3 Dokumen pendukung
3.1 Sk pimpinan instansi/Lembaga untuk pembentukan LSP-
 P1
3.2 Penetapan keanggotaan komite skema sertifikasi (SK ketua
LSP)
3.3 Dokumen skema sertifikasi
3.4 Perangkat asesmen dan materi uji kompetensi untuk
masing-masing skema sertifikasi
3.5 Legalitas / status kantor lsp
3.6 Rencana /program kerja & anggaran tahunan yang
memuat kegiatan antara lain: sertifikasi, sertifikasi ulang,
verifikasi tuk, audit internal, kaji ulang manajemen,
pelaporan berkala, dll
3.7 Standar kompetensi (skkni/standar internasional/standar
khusus)
3.8 Daftar tuk terverifikasi
3.9 Persyaratan teknis spesifik untuk setiao tuk
3.10 Daftar personel lsp (termasuk kualifikasi, uraian tugas,
komitmen mengikuti peraturan lsp)
3.11 Daftar asesor kompetensi (beserta cv & ruang lingkup unit
kompetensinya, komitmen mengikuti peraturan lsp)
3.12 Daftar asesor lisensi (beserta cv & ruang lingkup unit
kompetensinya, komitmen mengikuti peraturan lsp)
3.13 Rekaman audit dan perbaikan audit internal lsp
3.14 Rakaman kaji ulang manajemen lsp
3.15 Pedoman-pedoman bnsp (201, 202, 206, 208, 210, 211,
301, 302, dll)

4 Formulir-formulir terkait dengan kegiatan pelaksanaan

sertifikasi

Diperiksa Disetujui

Parno, ST Insan Robbani, S.Pd