STANDAR OPERASIONAL NO : SOP-

PROSEDUR TUK008/PNJSK/X/2014
Rev : 0
MELAKSANAKAN Hal : 1 dari 3
VERIFIKASI TUK Validasi Tgl:

1. Tujuan : Memastikan Pelaksanaan Kegiatan verifikasi TUK adalah valid dan

mampu telusur. Prosedur ini memberikan acuan dalam
melaksanakan verifikasi untuk memastikan Persyaratan Sistem
Manajemen Mutu TUK dipenuhi dan diimplementasikan.

2. Ruang lingkup : Memuat permohonan kesediaan untuk menjadi TUK, melakukan

verifikasi kecukupan dan verifikasi kesesuaian, verifikasi lapangan,
sampai dengan pemberian keputusan status verfikasi TUK
3. Penanggung : Ketua/Direktur LSP
Jawab
4. Acuan : Pedoman BNSP 206dan ISO 19011
5. Proses :
Prosedur
LANGKAH PROSEDUR MEDIA DAN KELUARAN PIC
1. Memberikan Informasi
Kesediaan Menjadi TUK
Instruksi Kerja: a.Surat Informasi
a.Kirimkan kesediaan menjadi TUK Bagian
suratpemberitahuan/informasikesedia Serifikasi
an menjadi TUK untuk skema
sertifikasi katagori profesi tertentu
kepada calon-calon TUK. b. Persyaratan teknis
b. Lampirkan persyaratan- TUK (Persyaratan
persyaratan mencakupi:sarana, sarana , perangkat
perangkat kerja dan manajemen TUK kerjadan manajemen
sesuai Pedoman BNSP 206 dan TUK).
persyaratan tambahan.
c. Lampirkan formulir isian untuk c. FRIsian Permohonan
menjadi TUK. Verifikasi
d. Tunjuk dan tetapkan staf bidang d. Surat Penunjukkan
administrasi yang berfungsi sebagai PIC
PIC bila calon TUK membutuhkan
informasi lainnya

¯
2. Menerima Dokumen
Permohonan Kesediaan Menjadi TUK
Instruksi Kerja:
a.Periksa formulir aplikasi dan
pemenuhan persyaratan a. Dokumen Permohonan Bagian
Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Manajemen Disyahkan Oleh: Manajer LSP
Mutu

Zulhelman, ST, MT Nunung Martina, ST, MSi Kusumo Dradjat , S.T., MSi
 STANDAR OPERASIONAL NO : SOP-
PROSEDUR TUK008/PNJSK/X/2014
Rev : 0
MELAKSANAKAN Hal : 2 dari 3
VERIFIKASI TUK Validasi Tgl:

mencakupi:sarana, perangkat kerja dan TUK Administrasi

manjemen calon TUK. b. Persyaratan Teknis
b. Bila belum mencukupi, TUK (sarana , pe-
informasikan kelengkapan dokumen rangkat kerjadan
kekurangannya. manajemen TUK)

¯
3. Menetapkan Rencana Program
Verifikasi TUK
Instruksi Kerja:
a. Lakukan tinjauan dokumen sistem a. Dokumen SMM TUK Bagian
manajemen mutu TUKyang sesuai, Administrasi
termasuk rekaman, dan penentuan
kecukupannya terhadap kriteria
verifikasi. d. FR. Surat Tugas Tim
b. Pastikan rencana hari dan tanggal Verifikasi
verifikasi TUK. e. FR. Kelengkapan
c. Lakukan komunikasi dengan TUK. Verifikasi
d. Identifikasi penugasan Tim Verifikasi.
e. Siapkan dokumen kerja.

¯
4. Melaksanakan Program
Verifikasi TUK
Instruksi Kerja: a. IK Pembukaan
a. Lakukan rapat pembukaan sesuai ISO Verifikasi Tim Asesor
19011 Lisensi
b. Lakukan komunikasi selama verifikasi
dengan tim asesor.
c. Tetapkan peran dan tanggung jawab
pemandu dari TUK. f. FR. LKS Verifikasi
d. Lakukan pengumpulan informasi g. Ringkasan LKS
selama verifikasi TUK.
e. Pastikan hasil verifikasi dengan ruang
lingkup verifikasi h. IK Penutupan
f. Pastikankan perumusan temuan Verifikasi
verifikasi dengan PLOR.
g. Rumuskan kesimpulan verifikasi
berupa LKS, ringkasan LKS dan
permintaan rencana tindakan koreksi
(CAR=Corrective Action Request).

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Manajemen Disyahkan Oleh: Manajer LSP

Mutu

Zulhelman, ST, MT Nunung Martina, ST, MSi Kusumo Dradjat , S.T., MSi
 STANDAR OPERASIONAL NO : SOP-
PROSEDUR TUK008/PNJSK/X/2014
Rev : 0
MELAKSANAKAN Hal : 3 dari 3
VERIFIKASI TUK Validasi Tgl:

h. Lakukan rapat penutupan sesuai ISO

19011.
¯
5. Menetapkan Hasil Verifikasi
TUK
Instruksi Kerja: a.Surat Undangan Rapat  Pleno LSP
a.Kirimkan surat undangan rapat pleno Pleno LSP  Ketua/Direktur
LSP b. Berita Acara hasil LSP
b. Lakukan rapat pleno dan rapat pleno.
menghasilkan Berita Acara
penetapan/penolakan status c. Surat keputusan
verifikasi TUK. penetapan/ penolakan
c. Terbitkansurat keputusan status verifikasi TUK.
penetapan/penolakan status d. Penyerahan
verifikasi TUK. Sertifikat/ SK Verifikasi
d. Pemberian Sertifikat Verifikasi TU kepada TUK.

Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Manajemen Disyahkan Oleh: Manajer LSP

Mutu

Zulhelman, ST, MT Nunung Martina, ST, MSi Kusumo Dradjat , S.T., MSi