DISETUJUI
NO DOKUMEN :
TGL. EFEKTIF : 15 November 2006
JML. HAL
: 1 / 4 REVISI : 0
DISTRIBUSI
All Department
BUMA
Drill & Blast Dept. Head
1.
Project Manager
TUJUAN
Standard Operation Procedure (SOP) ini bertujuan untuk :
1.1.
1.2.
1.3.
2.
RUANG LINGKUP
SOP ini digunakan untuk lingkup dimana PT. BUMA mengelola gudang bahan
peledak (explosive) sendiri, yaitu menerangkan mengenai proses inspeksi bahan peledak
dilakukan oleh Buma, yang meliputi pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan peledak yang
dilakukan setiap sebulan sekali mulai dari adanya laporan inspeksi terakhir sampai dibuatnya
laporan bulanan dan atau triwulan. Adapun ruang lingkup proses ini untuk di lingkup meliputi
Production Dept., GA Dept., Engineering Dept, SHE Dept., Instansi Pemerintah, Customer dan
Supplier. Sedangkan untuk di Head Office adalah Operation Departemen.
3.
REFERENSI
3.1. Keputusan Menteri Pertambangan & Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.
3.2. Buma Safety Management System (BSAFE)
4.
DEFINISI
4.1.
Bahan Peledak
Bahan peledak (handak) adalah suatu bahan kimia yang berupa senyawa tunggal atau
campurannya yang berbentuk padat atau cair, yang apabila dikenai suatu aksi panas, benturan,
gesekan atau ledakan awal, akan berubah menjadi bahan-bahan yang lebih stabil yang
sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan disertai dengan panas dan tekanan yang
sangat tinggi.
NO DOKUMEN :
TGL. EFEKTIF : 15 November 2006
JML. HAL
: 2 / 4 REVISI : 0
DISETUJUI
DISTRIBUSI
All Department
BUMA
Drill & Blast Dept. Head
Project Manager
4.2.
Stock fisik
Adalah jumlah aktual material ( dalam hal ini handak ) yang diketemukan pada saat
inspeksi.
4.3. Recording
Adalah jumlah bahan peledak berdasarkan catatan yang ada di gudang bahan peledak.
4.4. Dokumen transaksi penyeimbang
Adalah dokumen yang dibuat untuk menyeimbangkan stock fisik dengan recording
karena adanya kesalahan pencatatan pada pengeluaran dan pengiriman bahan peledak.
4.5. Berita Acara Perbedaan
Adalah dokumen yang dibuat untuk menerangkan dan menyeimbangkan stock fisik
dengan recording. Penyebab perbedaan ini tidak diketahui.
4.6. Government
Adalah wakil pemerintah dalam hal ini Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral,
Batubara dan Panas Bumi dan Kapolres / Kapolda / Mabes Polri yang bertanggung jawab dalam
perijinan dan pengadaan bahan peledak.
5.
KEBIJAKAN
5.1. Undangan untuk melakukan inspeksi bahan peledak dibuat oleh Drill & Blast Engineer.
5.2. Inspeksi dapat dilaksanakan jika minimal 3 (tiga) orang saksi (dari peserta inspeksi yang
diundang) telah hadir.
5.3. Kepala gudang handak wajib mengecek pemakaian dan persediaan bahan peledak setiap
hari. Hasil pengecekan ini dibuat secara tertulis dalam format standar (Daily Explosives Report
Formulir) dan didistribusikan ke Kepala Teknik, Customer dan Engineering Dept.
5.4. Kepala gudang bahan peledak secara intern seminggu sekali melakukan stock taking
handak.
5.5. Berita Acara Perbedaan harus dibuat apabila penyebab perbedaan antara stock fisik
dengan recording sudah tidak bisa dilacak.
6. ALUR PROSES
Untuk lebih menjelaskan proses Blast Material Inspection System, maka dapat dilihat
alur proses pada lembar berikutnya.
7.
NO DOKUMEN :
TGL. EFEKTIF : 15 November 2006
JML. HAL
: 3 / 4 REVISI : 0
DISETUJUI
DISTRIBUSI
All Department
BUMA
No
ACTIVITIES
Project Manager
PROD. DEPT.
CUSTOMER
DEPT. HEAD
SHE DEPT
HRGA
ENGINEERING DEPT.
B& D
DEPT. HEAD DEPT. HEAD ENGINEER
GOV.
KA GUDANG
HANDAK
Kebutuhan
inspeksi Handak
Pengecekan
Kualitas &
Kuantitas
Ya
Kualitas
Baik ?
Tidak
Penanganan
Bahan Peledak
Yang Rusak
Tidak
( A bersambung ke aktivitas 9 )
Kuantitas Ada
Perbedaan ?
Ya
Melakukan Proses :
- Pencarian
- Pelacakan
- Penyelidikan
Tidak
B
Ya
Transaksi
Penyeimbang
Transaksi 2 Transaksi 3
Transaksi 6
Transaksi 5
Transaksi 4
Penyeimbang Penyeimbang Penyeimbang Penyeimbang Penyeimbang
D
( B bersambung ke aktivitas 7 )
( D sambungan dari aktivitas 9 )
5
Terlacak ?
12
Transaksi 7
Penyeimbang
7
D
Stock
Adjusment
Quantity
C
NO DOKUMEN :
TGL. EFEKTIF : 15 November 2006
JML. HAL
: 4 / 4 REVISI : 0
DISETUJUI
DISTRIBUSI
All Department
BUMA
Drill & Blast Dept. Head
No
PIC
ACTIVITIES
Project Manager
ENGINEERING DEPT.
CUSTOMER
OPERATION
MANAGER
PROJECT
MANAGER
DEPT.HEAD
D&B
ENGINEER
Membuat,
menandatangani,
dan
mendistribusikan laporan pemakaian
dan persedian Handak bulanan yang
sudah disetujui oleh custoimer sbb;
- Asli
: Kapolri.
- Copy 2 : Polda.
- Copy 3 : Polres.
- Copy 4 : Polsek.
- Copy 5 : Korem.
- Copy 6 : Kodim,
- Copy 7 : Koramil.
- Copy 8 : Customer.
- Copy 9 : Kabag
- Copy 10 : Project Manager.
- Copy 11 : file.
Laporan
Pemakaian &
Persedian
Handak Bulanan
Copy 8
Document
Copy 9
Document
D
Copy 10
Document
Laporan
Pemakaian &
Persedian
Handak Bulanan
GOV.
KA GUDANG
HANDAK
Berita Acara
Perbedaaan dan
di sign/ approved
oleh Head Dept.
BA
Perbedaan
BA
Perbedaan
BA
Perbedaan
BA
Perbedaan
( D Bersambung ke aktivitas 5 )
BA
Perbedaan
( A Bersambung ke aktivitas 3 )
8
Selesai
Periode 3
Bulan ?
Ya
Laporan
Pemakaian &
Persediaan
Handak
Triwulan
10
Tidak
Copy 1
Document
Copy 3
Document
D
Copy 4
Document
1
2
3
D
Selesai
Copy 2
Document